| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURACONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 9230.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 3350.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE NUMERO 000.001.252 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO ANO DE 2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 129.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 69.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 26.60 | 08433548000137 | CANNELLE-RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAÚDE. REFERENTE A NF DE NUMERO 97421 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 13.20 | 11171586000173 | CRISTINA LIMA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 7962.26 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.039.739 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 49.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA E ESGOTO DO MÊS 09/2015, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 59.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 11/2016 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 58.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES 12/2016 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 58.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 54548.19 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA REPASSE DO CONVENIO DE N° 01/2015 REFERENTE AO RECURSO DO TETO MUNICIPAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), AMBULATORIAL E HOSPITALAR, TRANSFERIDO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 4100.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NF-e DE NUMERO 000.003.435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 900.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NFS-e DE NUMERO 1001930 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA 8215-7FUS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 2971.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OFA7959 RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 4539.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOES BANCÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 149.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 149.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 192.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 162.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 401.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC, DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2016 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 206.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 12/2016 DOS PREDIOS DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 2694.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS 12/2016 DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 298.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO DE PLACA OFF9583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 28906.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 22.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, JUNTO A SECRETARIA DE PLAN. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 7.00 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NF DE NUMERO 2537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MES 12/2016 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 12.00 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO SETOR DE TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 948.78 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELACIONADO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 72.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MES 12/2016 DO PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 3355.81 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DES SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELACIONADO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 9172.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE ENCARGOS COM O INSS.REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 5086.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 6761.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS 12/2016 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DA C&A DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 01/2017 DO PREDIO ONDE FUNCIOMA O SETOR DE TESOURARIA E SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO CONFROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DA C&A DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 01/2017 PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DA C&A DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 01/2017 DO PREDIO QUE SE LOCALIZA NA RUA ARLINDO RICARDO 66 ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 442.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS 01/2107 DO PREDIO QUE SE LOCALIZA NA RUA ARLINDO RICARDO 66, ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE CONATBILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 5755.56 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 124.68 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPE - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 24/01/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA 197-1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 12.94 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96 DO DIA 31/01/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 0.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 0.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP DA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRIORIAL RURAL DO DIA 20/01/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 53.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 13/01/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 118.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENÇÃO COM CID- CIDE-CONTRIB.INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO DIA 11/01/2017CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUT CTA) DEBITADA NA CONTA 30414-1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 8000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016.DIFERENCA PASEP OBG CORRENTE 10/2106. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 1568.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS RELACIONADOS A ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 42430.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. PASEP OBG CORRENTE REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 3924.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESACOM MULTAS E JUROS REFERENTE A ENCARGOS DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. PASEP OBG CORRENTE REF. AO MES DE NOV. DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 380.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e N° 2712 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 2244.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS RELACIONADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS RELACIONADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2017 | 2324.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2017 | 706.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCAGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2016 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2017 | 2164.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2017 | 658.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2017 | 2324.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFENTE COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃLO 30/11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2017 | 2324.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2017 | 706.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COD. 4743,PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2017 | 706.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2017 | 426.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2017 | 129.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2017 | 142.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE A JAN/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2017 | 426.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2017 | 129.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2017 | 381.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RLINDO RICARDO N° 64, ONDE FUNCIONAVA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2017 | 426.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2017 | 129.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2017 | 426.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2017 | 129.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFC LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2017 | 800.00 | 00002729144447 | JACKSON BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS DE DRONE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. SÉRIE UNIC 481291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2017 | 2164.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014 PERIODODE APURAÇÃO 29/12/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2017 | 658.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVERSOS COD. 4750, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2016 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2017 | 2164.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12996/2014,PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2017 | 658.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTOS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DO PARCELAMENTO DIVEROS COD.4750 PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2017 | 2324.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014 PERIDO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2017 | 706.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COD. 4743 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2017 | 2164.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2017 | 658.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DO PARCELAMENTO DE DIVERSOS COD. 4750 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2017 | 24996.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2017 | 4901.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS NOS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2017 | 492.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2017 | 304.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2017 | 613.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2017 | 226.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2017 | 1520.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2017 | 598.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2017 | 1718.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2017 | 1013.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2017 | 84.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2017 | 16.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2017 | 113.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2017 | 74.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2017 | 98.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2017 | 57.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2017 | 158.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, N.NOTA 1003434, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, N.NOTA 1003547, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2017 | 20.92 | 00003005878481 | FABIANA SANTIAGO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2017 | 1200.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E GRID PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.N.NOTA35, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2017 | 363.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2017 | 161.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO SAMU RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2017 | 196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2017 | 92.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2017 | 1616.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2017 | 93.94 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇOES PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO RELACIONADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/UP CROSS DE PLACA QFK-1210/PB, RELACIONADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2017 | 2841.70 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2017 | 405.24 | 29979036007404 | INSS | importancia empenhada para pagamento referente aos encargos com o inss parte patronal, competencia 11/2016,conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2017 | 2402.40 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2017 | 1414.16 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL , COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2017 | 5166.48 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2017 | 8374.52 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2017 | 193.60 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL , COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2017 | 920.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICA DE JOÃO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO EM MODO ETOKEN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2017 | 6877.20 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2017 | 2000.00 | 00004352848433 | LUCIO PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veiculo MILLE FIRE de placa KGY-1952/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veículo COBALT de placa NQB-2383/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00002470193486 | EDILSON SEVERINO DA COSTA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veículo placa OGB-7039/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00061249882400 | JUCELIO GOMES DA CUNHA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veículo placa OGD-2094/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2017 | 2000.00 | 00004716483452 | PETRONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veículo FIAT UNO WAY de placa NQK-0701/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veículo VW/KOMBI de placa OEZ-0985/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00043675131491 | MARINALVA FELIX DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veículo VW/KOMBI de placa KKY-6569/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veículo CLASSIC placa OGA-6263/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00010803935447 | RAUL FERNANDES FLORO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com locação de veículo CLASSIC de placa OFH-4199/PB, relacionado a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês janeiro de de 2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2017 | 6054.40 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2017 | 2200.00 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC.SAUDE (CEO),COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2017 | 2710.40 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC.SAUDE (PEVA),COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2017 | 4181.76 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC.SAUDE (PACS),COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2017 | 11422.56 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC.SAUDE (PSF),COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2017 | 98.00 | 69922961000150 | TERESA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS (SUPORTE CAMBIO COSSA CLASSIC), DESTINADA AO VEICULO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2017 | 50.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(REFIL DE TONER P/ RECARGA EM CARTUCHO MP83A PRETO), RELACIONADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2017 | 34.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇOES P/ BONBEIROS QUE LEVARAM A REPLICA DA SANTA DA IGREJA CATOLICA P/ PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2017 | 261.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS 11/2016 DOS PRÉDIOS QUE PERTECEM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2017 | 2031.48 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2017 | 350.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS (ATUADOR EMBREAGEM RENAULT), DESTINADA AO VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2017 | 246.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO - RUA SALOMAO VELOSO Nº08,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2017 | 270.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA RELACIONADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2017 | 140.00 | 20392375000151 | CRISTIANO DA SILVA ALEXANDRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (CORDA RECICLADA VERDE P/ USO DO MATADOURO), RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2017 | 2993.16 | 19833629000140 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E IMOVEIS LOCADOS CONFORME NF-e DE NUMERO 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2017 | 4192.20 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADO NO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE SE ENCONTRA FUNCIONANDO O SETOR DE TRIBUTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°0006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00078375177849 | NELSON ANTONIO ALVES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFR 8317 PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2107 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2017 | 2117.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS 11/2016 DOS PRÉDIOS QUE PERTECEM A SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2017 | 6113.07 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2017 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2017 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2017 | 250.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO, RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2017 | 1532.19 | 19833629000140 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE IMOVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2017 | 783.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2017 | 2600.00 | 00075981920491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VÉICULO DE PLACA OGA 3503/PB, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2107, DE ACORDO COM DOC. EN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2017 | 6100.00 | 00003342527412 | INACIO FLÁVIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VÉICULO DE PLACA NMD 5510/AL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2107, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2017 | 30910.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2017 | 6941.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMKNAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS 11/2016 DOS PRÉDIOS QUE PERTECEM A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2017 | 193.60 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2017 | 13.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO(COPOS DESCARTAVEIS) RELACIONADO AO SETOR JURIDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2017 | 387.20 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2017 | 3498.00 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2017 | 3747.23 | 05443175000197 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADO NO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE SE ENCONTRA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2017 | 193.60 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 11/2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2017 | 191.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SEC. DE INFRA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2017 | 9356.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2017 | 108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA 1ANDAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2017 | 14034.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS PRÉDIOS DA SEC. DE ECUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 1132.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COFEBRACK REFERENTE A RECEPÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2017 | 7087.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO E CULTURA - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2017 | 18023.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO E CULTURA - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2017 | 131358.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2017 | 321166.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO E CULTURA - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2017 | 627565.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2017 | 122366.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 60% , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2017 | 49064.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2017 | 2868.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2017 | 35060.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2017 | 150463.01 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2017 | 64853.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2017 | 6110.74 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2017 | 13045.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO-CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2017 | 30679.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 3 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2017 | 7749.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE EDCUCAÇÃO-MDE(VIGILANTES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2017 | 10599.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2017 | 7342.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2017 | 10033.37 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE 2 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2017 | 38594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E CELETISTAS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2017 | 14288.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO E CULTURA - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 18000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2017 | 21500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2017 | 5309.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2017 | 3954.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2017 | 1033.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2107, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2017 | 3344.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO GAVIP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2017 | 5445.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA AOS AGENTES POLITICO-GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00043294855400 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 670.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DA AMBULANCIA DO SAMU - PLACA: NQJ895, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 50.00 | 19503292000103 | CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 100.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE NUMERO 000.016.108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2017 | 5266.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2017 | 29165.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2017 | 243120.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2017 | 15217.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2017 | 1512.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (CEO) ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2017 | 8893.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2017 | 1158.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (PACS),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2017 | 6722.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2017 | 3982.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (NASF),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2017 | 14684.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (SAMU),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2017 | 3123.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE SAUDE - PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2017 | 27997.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2017 | 20870.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2017 | 10515.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE(PACS) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2017 | 774.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE(PSF) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2017 | 10968.14 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE -2 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2017 | 258.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE( SAUDE BUCAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2017 | 7342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2017 | 14196.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2017 | 18100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2017 | 66749.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2017 | 38818.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO PACS, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2017 | 21498.19 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CAPS, VINCULADO A SEC.DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2017 | 4000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE ANO DE 2107, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2017 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,LOCALIZADO N0 SITIO SÃO JOSE S/N,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2017 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO CAPS, LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOSE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2017 | 67.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA JARDIM DAS BOAS NOVAS S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA JARDIM DAS BOAS NOVAS S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2017 | 112.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA JARDIM DAS BOAS NOVAS S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2017 | 127501.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO PSF, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2017 | 32813.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROG SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | Valor referente a Locação do Sitema de contabilidade para a Prefeitura Municipal de Caaporã, conforme Nf de Nº1006172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2017 | 15583.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2017 | 8266.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2017 | 30405.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2017 | 40244.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2017 | 121410.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DEOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2017 | 2000.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2017 | 2040.71 | 19833629000140 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS NOS PREDIOS ALUGADOS E LIMPEZA URBANA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2017 | 2441.14 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E LIMPEZA URBANA, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2017 | 46568.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DEOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2017 | 24362.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DEOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2017 | 2092.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DEOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 948.78 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONIA MOVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 2681.18 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE TELEFONIA MOVEL, RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 15550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2017 | 24600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2017 | 5811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2017 | 1530.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2017 | 21167.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2017 | 6332.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2017 | 4220.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2017 | 1095.63 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2017 | 258.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE DES. URBANO E ECONOMICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2017 | 11794.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2017 | 5749.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2107, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2017 | 258.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2017 | 516.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO(VIGILANTES) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2017 | 53447.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00003255611415 | JACKSON WELLINGTON VASCONCELOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO SEOTR DE TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL,ESPECIFICO NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ELABORAÇÃO E ENVIO DE BALANCETE RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2017 | 4220.01 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2017 | 21896.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP RFB-PREV-PARC53, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2017 | 2615.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2017 | 613.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF LEI 12.996/2014,PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2017 | 226.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2017 | 492.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF LEI 12.996/2014,PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2017 | 304.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2017 | 1751.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF LEI 12.996/2014,PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2017 | 893.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2017 | 1659.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF LEI 12.996/2014,PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2017 | 1031.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2017 | 1520.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF LEI 12.996/2014,PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2017 | 598.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2017 | 663.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTES AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF. LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2017 | 155.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2017 | 483.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTES AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF. LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2017 | 274.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2017 | 1674.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2017 | 911.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTA RELATIVOS AO PARCELMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2017 | 1848.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2017 | 805.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2017 | 1612.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2017 | 553.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2017 | 491.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2017 | 142.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM JUROS E MULTA RELATIVOS AO PARCELAMENTO DE PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2017 | 1635.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2017 | 773.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA RELATIVOS AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2017 | 507.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF COD.(1345),PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2017 | 217.50 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS E COPIAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2017 | 1187.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2017 | 13100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE JUV,CULTURA,TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2017 | 18200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE JUV. CULT. TUR. E EVNETOS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2017 | 21238.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2017 | 3044.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE JUV.CULT.TUR E EVENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2017 | 4622.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2017 | 516.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE JUV, CULT.TUR E EVENTOS(VIGILANTES) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2017 | 5424.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE JUV. CULT. TUR E EVENTOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2017 | 21400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2017 | 26801.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2017 | 1218.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2017 | 7219.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2017 | 1030.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2017 | 462.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE ACAO SOCIAL - CRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2017 | 462.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE ACAO SOCIAL -CREAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2017 | 258.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE ACÃO SOCIAL(VIGILANTES) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2017 | 7216.98 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CUPISSURA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2017 | 1365.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS,TOALHAS E CORTINAS PARA EVENTO AÇÃO SOCIAL COM CRISTO, FRETE INCLUSO,JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 28/01/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2017 | 11679.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2017 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2017 | 5622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2017 | 1218.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2017 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2017 | 4388.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE MEIO AMB.DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2017 | 2006.84 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2017 | 1792.05 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2017 | 258.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA(VIGILANTES) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2017 | 3974.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2017 | 17511.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMB.DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2017 | 3074.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2017 | 14100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2017 | 3242.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2017 | 14700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2017 | 3440.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2017 | 258.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A PROCURADORIA JURIDICA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2017 | 11500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTOREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO , LOTADO NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2017 | 2736.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADA A SEC.DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2017 | 3430.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 COONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2017 | 1908.50 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ATENDENDO O SINDICATO RURAL-JOÃO PESSOA/ IGREJA EVANGÉLICA-ALHANDRA/ IGREJA EVANGELICA - MAMANGUAPE/ E VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM UNIVERSITARIOS EM FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000522 | 01/02/2017 | 85.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(01 TONER COMPATIVEL HP CE285A) RELATIVOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N° 0395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2017 | 66.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC.DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000527 | 01/02/2017 | 1850.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(01 MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB HD 500DVD, 01 TECLADO SDT USB LITE SKL 104,01 MOUSE OPTICO USB, 01 MONITOR LED DE 18.5) RELATIVOS A SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N°0390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00002854688473 | JOSINALDO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍVULO TIPO PASSEIO DE MARCA CHEVROLE ANO 2014/2015 MODELO PRISMA DE PLACA QFD6890 COM CONDUTOR REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2017 | 400.00 | 00061267759453 | GONÇALO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO VIRGENS SEM CABAÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2017 | 400.00 | 00002529397430 | EDIVANILDO GOMES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2017 | 3750.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO CHUPA PIU-PIU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2017 | 500.00 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO DOS PROFISSIONAIS NA FOLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2017 | 400.00 | 00002641276410 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO DAS CATRÁIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2017 | 500.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO CABOCLINHOS TUPÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2017 | 250.00 | 00007639185475 | RAYANE CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BORA BEBER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2017 | 400.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO QUINAS E PIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2017 | 1120.00 | 69939544000110 | CLINICA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM TRES TROMBONES DE VARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2017 | 3200.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALCATEX, 24.5 METROS QUADRADOS NO VALOR DE R$2.940,00 E ESQUADRILHA DE 1X1 REFERENTE AO VALOR DE R$260,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2017 | 1260.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALCATEX, 10.5 METROS QUADRADOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2017 | 800.00 | 00078987202453 | AMARO FÉLIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA AGRICOLA(TRATOR) PARA CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2017 | 140.32 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E ECON DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DOAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR COMPRAS DE CESTA BÁSICA.CONFORME DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2017 | 58.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORRESPONDENCIA DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 100.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2017 | 265.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO PERERIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 070.196.334-47, RESIDENTE DA RUA LUIZ ARANHA (CASA ALUGADA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2017 | 928.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2017 | 600.00 | 00007124411408 | DIANA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DIANA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 071.244.114-08, RESIDENTE DA RUA JOSÉ HONORIO DE LIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2017 | 200.00 | 00072640987453 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARLENE ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF 726.409.874-53, RESIDENTE DA RUA FRANCISCO JOAQUIM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2017 | 250.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GEANE BARBALHO DE LIMA, PORTADORA DO CPF 063.553.984-57, RESIDENTE DA RUA APRIGIO FERREIRA MONTEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2017 | 370.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR JOÃO VENCESLAU DA SILVA, PORTADOR DO CPF 327.063.754-34, RESIDENTE DA RUA IGAPORÃ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2017 | 300.00 | 00008956509409 | EDUARDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR EDUARDO JOSÉ DA SILVA, PORTADOR DO CPF 089.565.094-09, RESIDENTE DA RUA TUPÁ,S/N, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2017 | 300.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR ALCIDES VIRGINIO ALVES, PORTADOR DO CPF 674.515.434-09, RESIDENTE DA RUA JOSE VICENTE OLIVEIRA, N-18, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004360107471 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR GERALDO JOSÉ DA SILVA, PORTADOR DO CPF 043.601.074-71, RESIDENTE DA RUA PROJETADA 18/A2L6, CONJ. SAO PEDRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00032921772434 | SEVERINO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR.SEVERINO LAURENTINO CORREIA, CPF 329.217.724-34,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2017 | 613.00 | 17496156000108 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES PARA TRABALHADORES DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE UM EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2017 | 350.00 | 05938594000108 | CHAVES TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A IGREJA CATOLICA MATRIZ, REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NUMERO 00303, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2017 | 2600.00 | 00090844475491 | JOSÉ FERNANDES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO , MARCA/ANO VW/2011-2012, DE PLACA OEW 0089/PB COM CONDUTOR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2017 | 440.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LLP 13KG.DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2017 | 1226.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL S500, GASOLINA COMUM), RELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 6891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2017, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2017 | 200.00 | 15148392000108 | ELIANE MELO SOUZA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS (MODELO TRODAT), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE N° 1000180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2017 | 600.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (NO PERIODO DE 01 À 15 DE FEVEREIRO), NA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, DO ESPAÇO A SER UTILIZADO PELOS USUARIOS DOS SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME NPTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE N° 025772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2017 | 3500.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE 06 (SEIS) MAQUINAS E 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE CORTE E COSTURAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000524 | 01/02/2017 | 85.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(01 TONER COMPATIVEL HP CE285A) RELATIVOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e DE N° 0395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000526 | 01/02/2017 | 1850.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(01 MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB HD 500DVD, 01 TECLADO SDT USB LITE SKL 104,01 MOUSE OPTICO USB, 01 MONITOR LED DE 18.5) RELATIVOS A SEC. DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N°0390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2017 | 175.00 | 23733680000158 | ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE O2(DOIS) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2017 | 57.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2017 | 900.00 | 00004086010437 | COSMA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A Sra COSMA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2017 | 7916.55 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O ATENDIMENTO SATISFATORIO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF-e DE N° 1722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2017 | 300.00 | 17366886000194 | EDEZIO DANTAS DA SILVA-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA ANIMAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DOS SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2017 | 99.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2017 | 97.15 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS GARRAFA DE MESA 1,8L, CONDOR VASSOURA VARRE MUITO, PLASVALE BANDEJA ATITUALE 690.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2017 | 40.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAPEL A4 1X500FLS,COPIMAX. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2017 | 70.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTA SEMI-OCA 2.10 X 0.70. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2017 | 300.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PGAMENTO RELATIVOS A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, CONFORME NFSAVULSA DE N° 0255332017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2017 | 11506.43 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2017 | 266.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DOA DIA 17/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2017 | 1316.97 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP COTA DO FPM DO DIA 20/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2017 | 166.41 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP COTA DO FPE DO DIA 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 3686.94 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 24/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 12.94 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP COTA DO ICMS DESONER EXPORT LEI 87/96 DO DIA 24/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2017 | 380.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (PASTAS AZ) RELATIVOS AO SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 013526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, N.NOTA 1003547, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00007655722498 | HEVELIN FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 JUNTO A ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2017 | 158.57 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM RETENÇAO DO PASEP COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2017 | 1976.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2017, RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N° 000.000.504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2017 | 210.00 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2017 | 26.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2017 | 440.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LLP 13KG.DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2017 | 21896.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 53, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2017 | 2642.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2017 | 2600.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO , MARCA VOLKSWAGEN ANO 2011/2012 MODELO FOX, DE PLACA NOH 0240/PB COM CONDUTOR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2017 | 4050.00 | 00050388479434 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) CARRO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, ANO 2013/2014 MODELO SIENA , DE PLACA OXO 8450/PB COM CONDUTOR, RELATGIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2017 | 20.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 1X500FLS, COPIMAX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2017 | 99.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ROTEADOR MULTILASER 150MBPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2017 | 193.80 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PORTA SANF 2.10X60CM, PARAFUSO FENDA CH 3.9X32, FECHAD. EST CROM ITALY CL ESP OVAL 1100 SILVANA, DOB. DE CANTO 850X3. 1/2 POL.SILVANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2017 | 168.00 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2017 | 200.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MARCENARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2017 | 288.00 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTO. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2017 | 841.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 6893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2017 | 67.98 | 16233389007168 | LOJAS LE BISCUIT S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELEIRA DUPLA ARMADA, PRENDEDOR DE PAPEL), CONFORME NF-e DE N°3222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2017 | 14.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MOUSE), DESTINATO A TESOURARIA, CONFORME NF-e DE N° 0833 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2017 | 200.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE MARCENARIA RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE N° 025567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2017 | 10112.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL RFB-PREV-OB COR, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2017 | 12374.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL RBF-PREV-OB DEV, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2017 | 478.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2017 | 110.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000518 | 01/02/2017 | 630.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(07 TONER COMPATIVEL HP Ce2383A) RELATIVOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e DE N°0395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000519 | 01/02/2017 | 340.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ( 04 TONER COMPATIVEL HP CE285A) RELATIVOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N°0395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000525 | 01/02/2017 | 818.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(O1 ROTEADOR WIRELES N150ML 1RW131, 01 ADAPTADOR DE REDE S FIO USB 150, 02 MEMORIA 2GB DDRII, 01 MEMORIA 8GB DDR3) RELATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS ; SEÇÃO DE SUPORTE EM TI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e DE N° 0395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000528 | 01/02/2017 | 859.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, SEÇÃO DE SUPORTRE EM TI(01 NO BREAK,04 FILTRO DE LINHA C/6 BIV 3330) RELATIVOS A SEC. DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N°0390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000529 | 01/02/2017 | 1299.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL) RELATIVOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N°0394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2017 | 4.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2017 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO INDETERMINADO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2017 | 264.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXERIFADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000549 | 01/02/2017 | 4965.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(01 NOTEBOOK CORE I5 HD 1TB 8GB TELA 15.6, SOFTWARE WINDOWS) RELATIVOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N°0393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2017 | 1130.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUIVOLOGISTA NO SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL,ESPECIFICO NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ELABORAÇÃO E ENVIO DE BALANCETE RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2017 | 49.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA FISCAL DE PATIO DE FEIRA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2017 | 5800.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. RELACIONADO AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2017 | 5460.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA P.M.C. PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2017 | 116.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM REATOR VAPOR METALICO 400W. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2017 | 232.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REATOR VAPOR METALICO 400W. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2017 | 7930.30 | 17561052000130 | LUME ENERGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2017 | 270.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE AGUA MOTOR AGRALE/ONIBUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2017 | 7595.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS PRÉDIOS RELACIONODOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 1188.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE AOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2017 | 3157.90 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE DERVIÇO DE ALUGUEL DE TERRENO PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2017 | 120.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS E DE VERIFICAÇÃO DE INTALAÇÃO NOS VEICULOS: OFA-1785/NQC-9025/ NPV-6851/ OFA -7959.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 315.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO VEÍCULAR PLACA OFA 1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2017 | 16002.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA(GASOLINA C COMUM. OLEO DIESEIL BS-500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2017 | 600.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM FREEZE FRICON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2017 | 4768.00 | 00091001145453 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA PC NA ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DO LIXÃO, 29.8HS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00008464118490 | ROMARIO LIMA FARIAS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO REALIZADO NO CONJUNTO PEREIRÃO(CINCO BOCAS) E GRADEAMENTO DE TERRA REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES LOCALIZADO EM RETIRADA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2017 | 580.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS,REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E SALA DA LICITAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA ESCADA EM VEÍCULO DE APOIO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E RECUPERÇÃO DE GRADES EM WC NO ANEXO DA PRÇADO COLORIDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NUMERO 0065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2017 | 937.00 | 00012534600435 | NEANDÉRSON DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2017 | 1600.00 | 09455791000119 | C.J. RODRIGUES VASCONCELOS-GANDOLA REFRI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NO COLEGIO ADAUTO VIANA - SUPORTES PARA AR CONDICIONADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2017 | 1650.00 | 00006035372430 | EDUARDO GOMES SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2017 | 167211.74 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2017 | 937.00 | 00018598820482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CHEFIA QUANDO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CUPISSURA EM JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2017 | 187.40 | 00008458663465 | KLEBSON ADEMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE 06 DIAS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO VÉICULO DE PLACA NPV-6851, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE NUMERO 1003234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO VÉICULO DE PLACA OGE-7984, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE NUMERO 1003233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO VÉICULO DE PLACA OFA-1785, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE NUMERO 1003236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO VÉICULO DE PLACA NQE-9025, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE NUMERO 1003235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DO VÉICULO DE PLACA NQE-3551, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE NUMERO 1003237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2017 | 2600.00 | 00057145920425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO , MARCA/ANO ESP/CAMINHONETE/ABERTA/CC. DUPLA/ 2013-2013, PLACA OKC-1798/PB COM CONDUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2017 | 2600.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO TIPO PASSEIO , MARCA/ANO CHEVROLET/2015-2016 MODELO PRISMA SEDAN, PLACA QFO-0928/PB COM CONDUTOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2017 | 2600.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍVULO TIPO PASSEIO DE MARCA CHEVROLE ANO 2011/2012 MODELO CLASSIC/LS DE PLACA NQI 1495/PB COMO CONDUTOR REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2017 | 600.00 | 00008464118490 | ROMARIO LIMA FARIAS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE COOREDENAÇÃO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO DIA 17 DE FEVEREIRO/2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2017 | 10157.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL), RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 6888 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2017 | 14035.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL), RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 6883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2017 | 300.00 | 00087412217453 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017, NAS RUAS: ELIAS BATISTA, SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CLEMENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE NUMERO 024311 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2017 | 300.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017,NAS RUAS: ELIAS BATISTA , SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CELEMENTE FERREIRA CONFORME NFS.AVULSA DEN° 024314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2017 | 300.00 | 00061222879468 | ROSIMARIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017,NAS RUAS: ELIAS BATISTA , SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CELEMENTE FERREIRA CONFORME NFS.AVULSA DEN° 024316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017,NAS RUAS: ELIAS BATISTA , SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CELEMENTE FERREIRA CONFORME NFS.AVULSA DEN° 024315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2017 | 300.00 | 00058709347453 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017,NAS RUAS: ELIAS BATISTA , SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CELEMENTE FERREIRA CONFORME NFS.AVULSA DEN° 024313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2017 | 300.00 | 00072773871472 | DANIEL TERTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017,NAS RUAS: ELIAS BATISTA , SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CELEMENTE FERREIRA CONFORME NFS.AVULSA DEN° 024317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2017 | 300.00 | 00070280565461 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017,NAS RUAS: ELIAS BATISTA , SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CELEMENTE FERREIRA CONFORME NFS.AVULSA DEN° 024318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2017 | 300.00 | 00004865254498 | ANTONIO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017, NAS RUAS: ELIAS BATISTA, SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CLEMENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE NUMERO 024309 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2017 | 300.00 | 00093411197404 | ED HERMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017, NAS RUAS: ELIAS BATISTA, SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CLEMENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE NUMERO 024310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2017 | 300.00 | 00008382893473 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DURANTE O DIA 13 AO 17 DE FEVEREIRO DE 2017, NAS RUAS: ELIAS BATISTA, SALOMÃO VELOSO, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, FRANCISCO NAZARIO E CLEMENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE NUMERO 025570 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS( MANGOTE, ABRAÇADEIRA E MOTOBOMBA), PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DE FOSSAS DO MUNICÍCPIO, CONFORME NF-e DE N° 8454 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2017 | 2400.00 | 00003468746458 | LAUDEMIR GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017 DE OPERADOR DE MAQUINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULA DE N° 025589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2017 | 450.00 | 24603002000133 | ANDERSON PAULO NAZARIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPARO DE UM RADIADOR, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE ADITIVO NO MESMO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2017 | 408.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000520 | 01/02/2017 | 85.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPES COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA( 01 TONER COMPATIVEL HP CE285A) RELATIVO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e DE N° 0395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2017 | 937.00 | 00075984784491 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017 NO CEMITERIO PÚBLICO DE CUPISSURA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE N 25555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2017 | 1200.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE DOIS POSTES DE CONCRETO, PARA O INICIO DA CIDADE E PARA O CEMITERIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2017 | 937.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO (OSNI VITALINO, PRESIDENTE COSTA E SILVA E TRAVESSA CORONEL MONTEIRO), DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE RECUPEÇAO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO (OSNI VITALINO, PRESIDENTE COSTA E SILVA E TRAVESSA CORONEL MONTEIRO), DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2017 | 937.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO (OSNI VITALINO, PRESIDENTE COSTA E SILVA E TRAVESSA CORONEL MONTEIRO), DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2017 | 937.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO (OSNI VITALINO, PRESIDENTE COSTA E SILVA E TRAVESSA CORONEL MONTEIRO), DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2017 | 937.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA CRECHE DINAMERICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 17/03/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA. MARIA ISABEL RODRIGUES GOMES, CONFORME A NFS-e DE NUMERO 1003625 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00095719946853 | GERSON ALEXANDRE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE NUMERO 0255502017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2017 | 385.00 | 24808114000120 | LUIZ GUSTAVO MORAIS NOGUEIRA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE REBOQUE DO MICRO ONIBUS PLACA MNM-7415, PERCURSO (JOAO PESSOA/CAAPORA) EM 17/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE N° 0000000023 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE: IRAILDE NASCIMENTO DA SILVA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2017 | 4056.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 01/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2017 | 750.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM FREEZE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2017 | 11715.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SAUDE (GASOLINA C COMUN, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2017 | 34071.30 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2017 | 16054.80 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2017 | 6010.36 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2017 | 19825.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2017 | 3000.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SÁUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 0177 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2017 | 275.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LLP 13KG.DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2017 | 174.76 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR - CURATIVO ESPUMA BIATAIN AG C/PRATA-COLOPLAST. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2017 | 10684.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S500, DIESEL S10, ETANOL, E GASOLINA), RELACIONADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE ELETRONICA DE N°6889 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2017 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO DE N° 01/2015 REFERENTE Á SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDE COM O DECRETO MUNICIPAL DE N°50/2009,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2017 | 442.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 34 ALMOÇOS,REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVOS A SEC DE SAÚDE DESTE MNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000521 | 01/02/2017 | 170.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(02 TONER COMPATIVEL HP CE285A) RELATIVOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e DE N° 0395 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2017 | 800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE OXIGÊNIO CIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2017 | 2900.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESOSORIA NA AVALIAÇÃO,DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2017 | 840.11 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2017 | 300.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (CX DE SAÍDA AGUA MOT.ING COMP) CONFORME NF-e DE N° 000.098.745 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2017 | 103.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2017 | 150.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DO CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO, DESTINADO AO PACIENTE JOAO FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2017 | 75.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADO A CRIANÇA NIÉDJA RIBEIRO DE LIMA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N CAAPORA/PB, FOI DIAGNOSTICADA COM OSTEOSSARCOMA CID C40.2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2017 | 165.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UMA PORTA SEMI-OCA O,70. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICA DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENRE AO SERVIÇO DE E-CPF+ ETOKEN 3 ANOS , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2017 | 318.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIEMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2017 | 357.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM), RELACIONADOS A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N°6890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2017 | 1386.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADAS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO GAVIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2017 | 418.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2017 | 108.15 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRAS ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, NA CASA DO EMPREENDEDOR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2017 | 6003.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 01/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 3800.00 | 11363572000151 | RV DUARTE ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PARA LIGAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE 112,5 KVA, PADRÃO CONCESSIONÁRIA ENERGISA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAÚJO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2017 | 3800.00 | 11363572000151 | RV DUARTE ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PARA LIGAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE 112,5 KVA, PADRÃO CONCESSIONÁRIA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO VIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2017 | 9626.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2017 | 2935.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIEMNTICIOS (MERENDAS ESCOLARES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2017 | 196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2017 | 92.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA,REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2017 | 1045.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LLP 13KG.DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2017 | 8889.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM), RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 6892 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2017 | 195.00 | 07783791000112 | UANDI FELIPE-ARMARINHO DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA FOGÕES REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS AUDAUTO VIANA E CRECHE DINAMERICA, COM DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2017 | 8667.71 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2017 | 3099.14 | 29979036007404 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2017 | 286.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR PERTENCENTE A SEC DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2017 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE CUPISSURA , BREJO DE LIMA, MUITOS RIOS, CAPIM DE CHEIRO E DIVISA CONFORME NOTA FISCLA DE SERVIÇO AVULSA DE N° 025768 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000523 | 01/02/2017 | 85.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(01 TONER COMPATIVEL HP CE285A) RELATIVOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF-e DE N° 0395 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2017 | 2600.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-1210/PB, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENET AO MES DE JANEIRO,2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2017 | 1983.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, OLEO DE FREIO, GRAXA E ETC.RELACIONADA A SEC.DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2017 | 9114.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ETANOL, OLEO DIESEL BS10 COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, GASOLINA COMUM. RELACIONADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2017 | 305.00 | 00004152710454 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO COLEGIO ADAUTO VIANA,CORTES DE PAREDES PARA INSTALAÇÃO ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2017 | 13231.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ETANOL, OLEO DIESEL, RELACIONADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PRÉIDO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2017 | 154.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFEENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEV DE 2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2017 | 300.00 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCLA DE SERVIÇO AVULSA DE N° 025573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2017 | 732.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | IMPORTANCIA EMPEHNADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2017 | 7980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TRAILBLAZER LTZ, MOTOR 2.8, 4X4, PLACA OFX-4666 A DIESEL COM CAPACIDADE P/ 07 PASSAGEIROS, VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2017 | 54548.18 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DO CONVENIO DE Nº 01/2015 REFERENTE AO RECURSO DO TETO MUNICIPAL DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,(MAC), AMBULATORIO E HOSPITAL TRANFERIDO DO FUNDO NASCIONAL DE SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2017 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2017 | 1265.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 11 GRADES DE PROTEÇÃO PARA O PSF DE RETIRADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2017 | 1700.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS RELATIVO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2017 | 1805.00 | 00004751180495 | DILMA MARIA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS) COETES E 31(TRINTA E UMA) CAMISAS POLOS, RELATIVO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2017 | 245.00 | 00004751180495 | DILMA MARIA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO) COLETES RELATIVOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2017 | 1976.40 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CÓPIAS DE DOCUMENTOS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2017 | 150.00 | 24603002000133 | ANDERSON PAULO NAZARIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DE UM RADIADOR REFERENTE A UM VÉICULO DE PLACA MNM-7415, RELACIONADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2017 | 731.40 | 05938594000108 | CHAVES TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA EM 03/02/2017 EM VIRTUDE DO ÔNIBUS ESTÁ QUEBRADO. (TRÊS VIAGENS). CONFORME DOCUUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2017 | 700.00 | 24603002000133 | ANDERSON PAULO NAZARIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPAROS EM RADIADOR,SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-8915 E NQJ-8985, RELACIONADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2017 | 33485.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA, ÓLEO DIESEL, ETANOL) RELACIONADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2017 | 15752.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA,OLEO DIESEL,ETANOL. RELACIONADA A SEC.DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2017 | 300.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AMTERIAL DE EXPEDIENTE: CABO FREIO CURTO JUMPER, CABO FREIO DIANT,COIFA CAIXA. RELACIONADO A SEC. DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2017 | 270.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS: SAPATA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, RELACIONADA A SEC.DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2017 | 70.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL: INTERRUPTOR TECLA. RELACIONADO A SEC.DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2017 | 174.76 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CURATIVO ESPUMA BIATAIN AG C/PRATA 15X15 MARCA OLOPLAST. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2017 | 200.00 | 00013877928498 | EVERTON MELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADS DE SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE N° 024308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2017 | 5895.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM,, OLEO DIESEL B-S10 COMUM. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2017 | 260.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LONA DT VW FORD DFW-988 DNA 38, COLA 3M, RELACIONADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2017 | 3800.00 | 11363572000151 | RV DUARTE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE 12,5 KVA, PADRÃO CONCESSIONÁRIA ENERGISA,NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2017 | 2322.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ONIBUS. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2017 | 350.00 | 05938594000108 | CHAVES TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE ATENDER UM TIME DE FUTEBOL PARA UM JOGO DIA 12 DE MARÇO DE 2017 DAS 10HRS ÁS 18 HRS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2017 | 4166.20 | 09316105001109 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, CONDENSADORA SPRINGER, SPLINT AGRATTO HW 18K 220F, PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2017 | 1052.63 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SANEAMENTO BASICO NO PERIODO DE 23/01/2017 A 23/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O DEPOSITO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2017 | 295.00 | 00002762328446 | JOAO IDALINO DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SANEAMENTO BÁSICO, NO PERIODO DE 23/01/2017 A 31/01/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2017 | 75.00 | 00012588248411 | MARIA BEATRIZ DA SILVA MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2017 | 54.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO LUBRIFICANTE: LUBRAX TURBO 20W40 3LTS, OLEO DE FREIO BOSCH DOT 3 500ML RELACIONADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2017 | 9212.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL: GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-500 COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL BS10 COMUM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DA SELAGEM PUBLICADA NO NOVO EDITAL, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL N-246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015. SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO, VALOR PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL N-246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2017 | 122.15 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e DE 005.930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2017 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2017 | 4000.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO REFERENETE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, A QUAL ESTAVA EM CIRCULAÇÃO POR TODO MUNICIPIO, DIVULGANDO AS AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS, BEM COMO TRANSMITINDO AVISOS A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2017 | 37.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2017 | 525.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTACIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE ,LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA ,257 CASA B,CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2017 | 198.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTACIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAA SEC. DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTOS ,LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA ,257 CASA A,CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2017 | 37.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2017 | 4.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2017 | 1414.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. DE N°900001635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2017 | 1038.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA C COMUM RELACIONADA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2017 | 108.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A QUAL FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO AQUAL FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2017 | 7980.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TRAILBLAZER LTZ, MOTOR 2.8 4X4, PLACA OFX-4666, A DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COMPLETA, COM KM LIVRE, DURANTE 28 DIAS. VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0000616 | 10/02/2017 | 5250.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, RELACIONADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2017 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO MES DE FEVEREIRO/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2017 | 1520.02 | 09316105001109 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, SPLIT KOMECO HW 12K 220/1, EVAPORADOR SPRINGER MIDEA HW 9K PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2017 | 1509.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL S10 COMUM. RELACIONADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2017 | 1512.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUN,ETANOL . RELACIONADA A SEC. DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2017 | 33510.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM PASEP VALOR PRINCIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2017 | 1772.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTA SOBRE O ENCARGO DO PASEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2017 | 1084.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM,RELACIONADA A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2017 | 120.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF.4912. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2017 | 291.40 | 09249475000352 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TROFEIS PARA TORNEIO BENEFICENTE DO ATLETA DE FUTEBOL DE CAMPO (NEGUINHO), O MESMO SE ENCONTRA NO HOSPITAL PRECISANDO DE APOIO FINANCEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2017 | 60.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FORRA MISTA, CONFORME NF-e DE NUMERO 000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2017 | 400.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2017 | 1947.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA C COMUM, RELACIONADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2017 | 5400.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELA SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2017 | 2306.22 | 09316105001109 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO APARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, SPLIT KIOMECO HW 12K, EVAPORADORA SPRINGER MIDEA HW 9K, CONDENSADORA SPRINGER MIDEA HW 9K.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2017 | 1800.00 | 17919043000178 | MARCIO HORACIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E DESNV.HUMANO, RELACIONADOS A MESA PARA REUNIAO COM 6 LUGARES,MESA PARA COMPUTADOR,BIRÔ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2017 | 1899.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E ETANOL, RELACIONADA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00084882204487 | ROSINALDO DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAO BLOCO CARNAVALESCO MARACATU FURIOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2017 | 332.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A QUAL FUNCIONA O SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2017 | 15737.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2017 | 1249.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2017 | 3668.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2017 | 11500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2017 | 2736.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2017 | 39801.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECON. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2017 | 8246.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2017 | 14500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2017 | 3676.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2017 | 9274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2017 | 5622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2017 | 4911.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECON. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2017 | 10873.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2017 | 3277.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2017 | 2600.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE AGRUCULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE AGRUCULTURA E PESCA (VIGILANTES)DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2017 | 38000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2017 | 23419.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2017 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2017 | 3800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2017 | 5337.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2017 | 9685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2017 | 30130.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2017 | 7641.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2017 | 2072.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL (VIGILANTES)DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2017 | 13154.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2017 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2017 | 932.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2017 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2017 | 540.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DE ESPERA (LONGARINAS) DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2017 | 1624.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2017 | 21209.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUV, CULT. TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2017 | 27337.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2017 | 31400.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2017 | 514.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE JUVENTUDE,CULTURA,TURISMO E EVENTOS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2017 | 3662.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE JUV,CULT.TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2017 | 6398.44 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE JUVENTUDE,CULTURA,TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2017 | 7014.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2017 | 4874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2017 | 27711.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2017 | 18464.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2017 | 4111.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2017 | 1187.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE,CULTURA E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2017 | 10.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 1345 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2017 | 933.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2017 | 1053.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2017 | 917.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2017 | 280.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2017 | 795.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2017 | 829.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2017 | 618.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2017 | 312.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2017 | 234.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2017 | 574.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2017 | 148.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2017 | 164.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP,COD 8408 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2017 | 1674.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2017 | 1659.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2017 | 1751.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2017 | 483.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2017 | 1635.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2017 | 1848.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2017 | 1520.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2017 | 492.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2017 | 613.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2017 | 1612.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2017 | 491.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2017 | 663.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CF LEI 12.996/2014,COD DE PARCELAMENTO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,CONFORME DPCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2017 | 502.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTA COMPETENCIA EM 27/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTA COMPETENCIA EM 21/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2017 | 56746.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2017 | 24671.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2017 | 11687.31 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2017 | 4904.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2017 | 6995.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2017 | 5402.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE FINANÇAS (VIGILANTES)DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2017 | 545.34 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2017 | 52904.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2017 | 41830.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2017 | 6822.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2017 | 47509.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2017 | 131356.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2017 | 199.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA RRFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTES AO PRÉDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2017 | 13846.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA RRFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTES AO PRÉDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2017 | 31624.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA RRFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2017 | 14493.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA RRFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTES AO PRÉDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2017 | 8228.32 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2017 | 31309.57 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2017 | 1429.11 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2017 | 21267.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLFA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO,CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2017 RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | REFORMA E RECUPER. DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000832 | 21/02/2017 | 136340.97 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE 26° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°60/2013. | 00012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000655 | 21/02/2017 | 8425.40 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000656 | 21/02/2017 | 18662.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2017 | 2800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2017 | 10214.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2017 | 29560.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2017 | 122182.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2017 | 16400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2017 | 65454.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2017 | 7391.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2017 | 10581.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2017 | 30770.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2017 | 32813.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000730 | 21/02/2017 | 26322.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000731 | 21/02/2017 | 8875.80 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000732 | 21/02/2017 | 16647.40 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2017 | 102470.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2017 | 48748.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2017 | 134366.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE(CEO) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2017 | 4060.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2017 | 4581.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2017 | 1717.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2017 | 2277.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2017 | 38846.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2017 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC.DE SAUDE (ACADEMIA DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2017 | 1995.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2017 | 12310.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2017 | 22930.19 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2017 | 9973.40 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/02/2017 | 3123.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2017 | 10374.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE 2 DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2017 | 2327.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2017 | 22431.27 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2017 | 26193.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2017 | 6722.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2017 | 1626.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/02/2017 | 3608.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2017 | 1090.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2017 | 639.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2017 | 518.57 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADA A SEC.DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2017 | 14399.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2017 | 2190.74 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE TIPO IV NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2017 | 16432.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2017 | 24274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2017 | 21500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2017 | 6472.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2017 | 4880.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2017 | 1090.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2017 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A AGENTES POLITICOS , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000651 | 21/02/2017 | 27434.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000652 | 21/02/2017 | 16840.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000653 | 21/02/2017 | 9866.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000654 | 21/02/2017 | 3955.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2017 | 23003.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2017 | 61390.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC . DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2017 | 8492.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2017 | 937.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000733 | 21/02/2017 | 29113.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO DE NUMERO 016329 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2017 | 394550.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2017 | 7496.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2017 | 794470.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2017 | 74825.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000760 | 21/02/2017 | 15250.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR RLACIONADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE NUMERO 016330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2017 | 81613.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2017 | 5971.39 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2017 | 13505.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2017 | 12708.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2017 | 7581.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/02/2017 | 8290.46 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES)DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2017 | 2868.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2017 | 10008.54 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/02/2017 | 29403.14 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60%DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2017 | 165519.37 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2017 | 30498.74 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2017 | 25455.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2017 | 590.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO COM PROFESSORES E DIRETORES NA SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2017 | 10000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2017 | 15784.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2017 | 1700.00 | 27216251000164 | JOSINALDO COSMO DO NASCIMENTO- MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00083321187434 | DERIVALDO LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2017 | 5133.94 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FAZER TRANSPORTE DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2017 | 5866.06 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FAZER TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2017 | 4875.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO ) VENTILADORES DE PAREDE RELACIONADOS A SEC DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2017 | 512.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (BATERIA RT100LE E PARAFUSO SEXTAVADO), DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OEZ-4484, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2017 | 120.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (MOLA LAMINADA), DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NQE-3178, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2017 | 1725.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (MOLA LAMINADA, PARAFUSOS E AFINS), DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NQE-3178, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2017 | 1616.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2017 | 557.00 | 00006506753471 | DANIELE CRISTINA RODRIGUES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2017 | 480.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NO PERIODO DE 06 A 21/03/2017, NA ESCOLA ANTONIO GALDINO, NO SITIO CAPIM DE CHEIRO - CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2017 | 275.00 | 00008676679401 | JANIELMA SANTOS CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PROFESSORA, NO PERIODO DE 06 A 10/03/2017, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000996 | 01/03/2017 | 29113.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000999 | 01/03/2017 | 16464.00 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001001 | 01/03/2017 | 21732.00 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2017 | 1248.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA REFERENTE A CRECHE MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2017 | 9626.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2017 | 1045.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GÁS GLP 13KG DESTINADO A SEC.DE EDCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2017 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2017 | 3150.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 105 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINA HELENA M. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2017 | 107.40 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ENCONTRO TECNICO DAS REDES ASSISTENCIA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2017 | 217.40 | 07783791000112 | UANDI FELIPE-ARMARINHO DOIS IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FOGÕES RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2017 | 50.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER HP 85A DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO AUXILIAR DE PREDREIRO NAS OBRAS DE MELHORAMENTO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ESCOLARES, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2017 | 104.00 | 07783791000112 | UANDI FELIPE-ARMARINHO DOIS IRMÃOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA AMANUTENÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS( MARIA EMILIA VALENÇA, JOÃO LOPES MACHADO E EUNICE NAZARIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2017 DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAAPORA E A ENTIDADE ACIMA CITADA (UNDIME), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2017 | 2000.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO NAS SEGUINTES ESCOLAS:CRECHE MUNICIPAL MÃE DOM, CRECHE MUNICIPAL MUITOS RIOS COM DUAS LOGOMARCAS, ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS COM UMA LOGOMARCA, ESCOLA MUN.JOAO LOPES MACHADO,ESCOLA MUN.MARIA DO CARMO RODRIGUES, ESCOLA MUN.JOSE MARIA BANDEIRA,ESCOLA MUN.ANTONIO GALDINO DE LIMA, ESCOLA MUN.HERMELICIA COELHO E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA. COM TOTAL DE 09(NOVES) ESCOLAS IDENTIFICADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2017 | 132.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2017 | 214.50 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | importancia empenhada para atender despesa referente a serviços prestados de preparação de alimentos conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2017 | 126.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA,MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPÍO, MÊS DE REFERENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2017 | 183.75 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE FIZERAM PARTE DO EVENTO CARNAVALESCO QUE FOI REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/02/2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2017 | 826.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA C COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2017 | 1066.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA C COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2017 | 414.60 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2017 | 16599.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SAÚDE (GASOLINA C COMUM, OLEO DISESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO[ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2017 | 2100.00 | 00079737129415 | GUMECINDO AVELINO OS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00061249882400 | JUCELIO GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SITIO CRUZ DAS ARMAS, S/N - AREA RURAL/DIVISA MUNICIPIO DE CAAPORÃ, ONDE SERÁ INSTALADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SITIO CRUZ DAS ARMAS DIVISA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ ONDE SERÁ INSTALADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00010803935447 | RAUL FERNANDES FLORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00002470193486 | EDILSON SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS , RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS , RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00004716483452 | PETRONIO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00004352848433 | LUCIO PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00043675131491 | MARINALVA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS-SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2017 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITAS DO TIPO B C/50FLS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2017 | 4000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE BOMBA E MAO DE OBRA E SERVIÇO (LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, CARGA E RECARGA,RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS APARELHOS APARELHOS QUIPAMENTOS,MOTORES, ELEVADORE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2017 | 205.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA NQJ-8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2017 | 2634.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2017 | 2500.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A AÇÃO COMBANTE AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2017 | 779.00 | 00070694702404 | MARCIO VALERIO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO E SUSPENSÃO NO VEICULO DE PLACA OGA-3229,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001005 | 01/03/2017 | 34071.30 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2017 | 252.63 | 00003340629420 | CRISTIANO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE EM JOAÃO PESSOA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2017 | 210.53 | 00061226912400 | LUCIANO SILVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001026 | 01/03/2017 | 7934.15 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS - MANGABEIRA, REFERENTE AO MES 01/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2017 | 173.00 | 00019206755315 | ELIEZER CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS FAROIS DO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2017 | 173.00 | 00019206755315 | ELIEZER CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERÇAÕ DOS FAROIS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001171 | 01/03/2017 | 19825.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2017 | 210.53 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DE RETIRADA - COLOCAÇÃO DE GRADES, SENDO 1 NA PORTA PRINCIPAL, 1 NA COZINHA E 4 PROTEÇÕES DAS JANELAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2017 | 90.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RODA 512 BP.DESTINADA A SEC.DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2017 | 178.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2017 | 15247.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2017 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2017 | 19363.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2017 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SANEAMENTO BÁSICO NO PERÍODO DE 23/02/2017 A 23/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2017 | 18610.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2017 | 500.00 | 27205688000100 | ADAUTO VITORINO DE BRITO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIAS PARA AOBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2017 | 6629.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SAAE BOMBA DAGUA CRUZ DE ALMA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2017 | 2350.00 | 00041615476415 | EDVALDO IRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2017 | 2350.00 | 00041615476415 | EDVALDO IRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2017 | 2200.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: ESP/CAMINHONETE/ABER/CC DUP ANO/MODELO 2010/2010 MMC/L200 TRITON 3.2, COR PRATA DIESEL PLACA: NPZ 0003/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00075981920491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS HURBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2017 | 950.00 | 27205577000196 | LEANDRO PONCIANO NUNES - MEI | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO,JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2017 | 2161.85 | 17919043000178 | MARCIO HORACIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2017 | 4500.00 | 00057145920425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2017 | 6040.00 | 00003342527412 | INACIO FLÁVIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2017 | 600.00 | 00093411197404 | ED HERMES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PERIODO DO DIA 20/02 A 03/03 DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00079858430434 | SINDINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO EXTERNO EM PRÉDIOS PUBLICOS REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2017 | 600.00 | 00087412217453 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2017 | 600.00 | 00008382893473 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2017 | 600.00 | 00004865254498 | ANTONIO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2017 | 660.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2017 | 600.00 | 00058709347453 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2017 | 660.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2017 | 1320.00 | 00008464118490 | ROMARIO LIMA FARIAS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2017 | 600.00 | 00061222879468 | ROSIMARIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2017 | 600.00 | 00072773871472 | DANIEL TERTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2017 | 660.00 | 00070280565461 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 20/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2017 | 480.00 | 00009525337405 | LEANDRO ANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PERIODO DE 22/02 Á 03/03 DE 2017 RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO , CONFOROME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2017 | 330.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇOES DE UMA FREEZER FRICON , RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2017 | 4000.00 | 27205688000100 | ADAUTO VITORINO DE BRITO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2017 | 1050.00 | 27205688000100 | ADAUTO VITORINO DE BRITO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIAS E PEDRAS PARA A OBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2017 | 1879.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2017 | 300.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00041615476415 | EDVALDO IRINEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001030 | 01/03/2017 | 167211.74 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2017 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE LUZ , RELACIONADO A SEC DE INFRA DEST MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2017 | 156.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PNEU PRA CARRO DE MÃO E 03(TRES) CAMARA DE AR PARA DE MÃO CONFORME.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2017 | 200.00 | 00049883356404 | SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS DE ALUMINIO FEITAS NO SISTEMA DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CARRO PLACA 0EZ-4484, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2017 | 1460.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PESADA, CONFECÇAO DE PALETAS DO ROTO, REFORMA DE GRADE INCLUINDO REPOSIÇAO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2017 | 300.00 | 00006801537482 | CIRLANO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PERIODO DOS DIAS 11 À 13/03/2017,NAS ESCOLAS, RITA ARAUJO, ADAUTO VIANA , SEVERINA HELENA,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2017 | 160.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FX/MOLAS TS C/RETIRADA DE PNEU DO VEICULO DE PLACA:OFA 1785, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2017 | 98.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2017 | 12.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03(TRES) AUTENTICAÇOES DAAS COPIAS DA CNH DO PREFEITO PARA O PROJETO LETRICOP DAS ESCOLAS ADAUTI VIANA , RITA ARAÚJO E SEVERINA HELENA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001132 | 01/03/2017 | 167211.74 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001136 | 01/03/2017 | 285.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM (01) ESTABILIZADOR 1000 VA 220/110 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2017 | 51.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2017 | 18827.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2017 | 420.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2017 | 1723.18 | 19833629000140 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2017 | 37.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE ÁGUADO PREIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00078375177849 | NELSON ANTONIO ALVES BONFIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2017 | 2190.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA RELACIONADA A SEC.DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2017 | 807.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2017 | 802.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2017 | 5086.19 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2017 | 1028.80 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2017 | 2734.20 | 22129975000157 | J.CARLOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MOVEIS RELACIONADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2017 | 4396.59 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2017 | 160.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 24/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2017 | 0.82 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 29/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2017 | 12.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO ICMS LEI 87/96 DO DIA 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2017 | 177.84 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 08/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2017 | 21896.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 53, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2017 | 2664.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL AQUAL É INSTALADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PATA SEDE DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNCIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PÁRA SEDE DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS - SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00072651105449 | MARIA EMILIA DIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFEENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2017 | 3025.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CERATO DE PLACA-NQI-7315-PB EM VIAGENS COM SERVIDORES PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AAO TRIBUNAL DE CONTAS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE REF. AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2017 | 4000.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PUBLICIDADE A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO ,TRANSPARENCIA E OUVIDORIA , FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2017 | 4050.00 | 00050388479434 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2017 | 33.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADOS A CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2017 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A CASA DO EMPREENDEDOR REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2017 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2017 | 73.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO A CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2017 | 137.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016 E JAN/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00003255611415 | JACKSON WELLINGTON VASCONCELOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2017 | 326.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE A FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001040 | 01/03/2017 | 859.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELACIONADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2017 | 118.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2017 | 17.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2017 | 17.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2017 | 17.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2017 | 77.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2017 | 77.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2017 | 77.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2017 | 118.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2017 | 118.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2017 | 102.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2017 | 102.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2017 | 102.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2017 | 59.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2017 | 59.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2017 | 59.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2017 | 165.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2017 | 165.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2017 | 165.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2017 | 88.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2017 | 99.41 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VALOR DA DIARIA INTEGRAL RELACIONADA A CAPACITAÇÃO DO PORTAL DO EMPREENDEDOR REALIZADA PELO SEBRAE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2017 | 49.62 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VALOR DA DIARIA INTEGRAL RELACIONADA A CAPACITAÇÃO DO PORTAL DO EMPREENDEDOR REALIZADA PELO SEBRAE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2017 | 49.62 | 00005762347451 | CILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VALOR DA DIARIA INTEGRAL RELACIONADA A CAPACITAÇÃO DO PORTAL DO EMPREENDEDOR REALIZADA PELO SEBRAE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2017 | 88.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2017 | 49.62 | 00010462723496 | LETICIA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VALOR DA DIARIA INTEGRAL RELACIONADA A CAPACITAÇÃO DO PPORTAL DOM EMPREENDEDOR REALIZADA PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2017 | 88.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2017 | 106.26 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA II | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VALOR DA DIARIA INTEGRAL RELACIONADA A CAPACITAÇÃO DO PPORTAL DOM EMPREENDEDOR REALIZADA PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2017 | 36768.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2017 | 106.26 | 00005626720448 | ROMULLO CHAVES DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA INTEGRAL RELACIONADA AO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVOMENTO SUSTENTAVEL,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2017 | 106.26 | 00005626720448 | ROMULLO CHAVES DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA INTEGRAL RELACIONADA AO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVOMENTO SUSTENTAVEL,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2017 | 11.30 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE CORRESPONDENCIA RELACIONADO A NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA EMPRESA NORDESTE GALPÃO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2017 | 99.41 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL RELACIONADO AO DESLOCAMENTO DE CAAPORA AO 15° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/03/2017 COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS, REMESSA E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2017 | 61.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO A SEÇÃO DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001122 | 01/03/2017 | 282.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS EPSON L200 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO A CASA DO EMPREENDEDOR,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2017 | 37.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2017 | 293.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS,MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001129 | 01/03/2017 | 285.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM (01) ESTABILIZADOR 1000 VA 220/110 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2017 | 221.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001135 | 01/03/2017 | 6051.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS (02) MICRO UDP N3 ATTIS CORE I3 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2017 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2017 | 80.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2017 | 120.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENEGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO , MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2017 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2017 | 51.60 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADOS A SEC DE FINANÇAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2017 | 18.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CANALETA DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2017 | 41.23 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2017 | 58.47 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2017 | 101.04 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2017 | 22.58 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2017 | 48.75 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO RELACIONADOS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2017 | 14.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2017 | 123.80 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARCIAL RELACIONADA A REUNIÃO NA SEDE DO SEBRAE REFERENTE A ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL RELACIONADA A REUNIAO NA SEDE DA CONSULTORIA UMA ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A REUNIAO NO INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO ICE/IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PACIAIS REFERENTE A REUNIÃO AGENCIA DO SEBRAE SUL EM MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A REUNIÃO NA SEDE DE CONSULTORIA UMA ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARCIAL REFERENTE A REUNIÃO AGENCIA DO SEBRAE SUL EM MANGABEIRA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARCIAL REFERENTE A REUNIAO NO INSTITUTODE CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO ICE/IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2017 | 340.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2017 | 272.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2017 | 452.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2017 | 272.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2017 | 1301.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2017 | 100.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2017 | 1652.50 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.(CANETA TRILUX,PAPEL A4, CANETA TOP 2000, PASTA AZ LONGO MÉDIO, PASTA AZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2017 | 500.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERS HP 83 E 85A DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2017 | 500.00 | 00002785767454 | CARLOS VIEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR TENDAS E SOM PARA A FESTA DE SÃO JOSÉ. REALIZADA DIA 18 DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2017 | 270.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS EM FAVOR DO TORNEI BENEFICENTE DO ATLETA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR(NEGUINHO), QUE SE ENCONTRA ENFERMO NECESSITANDO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | AQUIS DE MOV E EQUI P/ SEC DE ESP E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2017 | 1922.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CORTADOR BRANCO 4T B4T6000, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2017 | 99.80 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA UV ADULTO, RELACIONADO A SEC. DE INFRA DESTE MUNICIPUIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2017 | 111.00 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA BRANCO DE CORTE 22 , RELACIONADO A SEC DE ESPORTE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2017 | 64.87 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE FACA TRAP P/CORT GRAMA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2017 | 350.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2017 | 300.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2017 | 150.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2017 | 350.00 | 00007038320424 | ANDREIA FELICIANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2017 | 200.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2017 | 250.00 | 00078196299400 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2017 | 200.00 | 00006239894419 | ROSINEIDE DOS SANTOS LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2017 | 300.00 | 00007492616414 | KELINE FAUSTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2017 | 400.00 | 00072652691449 | GILVANICE ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2017 | 200.00 | 00001601295405 | LILIANE GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2017 | 200.00 | 00005454059471 | MARIA CECI VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2017 | 200.00 | 00009336557467 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00007655722498 | HEVELIN FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO RECADASTRAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE ALUGUEIS SOCIAIS, JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2017 | 817.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS DA AÇÃO SOCIAL( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2017 | 200.00 | 00001309220484 | JOÃO RAMOS DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO NO PERIODO DA TARDE DE PESSOAS CARENTES NO EVENTO: AÇÃO SOCIAL COM CRISTO. RELAIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2017 | 300.00 | 00007038320424 | ANDREIA FELICIANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PÉSSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2017 | 400.00 | 00087351510482 | MARIA JOSÉ ROSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PÉSSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2017 | 300.00 | 00079669093449 | MANUEL BEZERRA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PÉSSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2017 | 400.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PÉSSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2017 | 600.00 | 00004870765403 | JOSENILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PÉSSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2017 | 200.00 | 00007655766436 | RENATA JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PÉSSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2017 | 950.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ISTALAÇÃO DE DUAS JANELAS DE ALUMINIO 0,54 X 3,33 O,53 X 2,25, MAIS DUAS RODANAS, RELACIONADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2017 | 730.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ISTALAÇÃO DE ALCATEX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2017 | 43.04 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2017 | 43.04 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - PARA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2017 | 820.00 | 26008660000102 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00090844475491 | JOSÉ FERNANDES BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS E O SCFV, JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2017 | 200.00 | 00036430494802 | ELIVANIA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2017 | 200.00 | 00007922785429 | MARINEZ LEMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2017 | 250.00 | 00003540725440 | ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2017 | 200.00 | 00010727233440 | JEMERSON PAULO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2017 | 300.00 | 00006957867412 | KASSIA FERNANDA CARNEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2017 | 200.00 | 00084882204487 | ROSINALDO DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2017 | 200.00 | 00001522404465 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2017 | 200.00 | 00070057802483 | GLEISILANE DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2017 | 200.00 | 00002634073496 | CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2017 | 300.00 | 00003545402460 | LUCINEIDE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2017 | 200.00 | 00012175090469 | GABRIELA SANTOS FIRMINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2017 | 200.00 | 00010771470401 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2017 | 170.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2017 | 550.00 | 20662345000118 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS PAPARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SEDE DA SEC.DE DESENVLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2017 | 900.00 | 00004680754451 | SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM FUNERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2017 | 500.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES NO EVENTO( AÇÃO SOCIAL COM CRISTO) REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017, NO PATIO DE EVENTOS DE CAAPORÃ CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DIST DE CESTAS DE ALIMENTOS P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000981 | 01/03/2017 | 1663.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS (CESTAS BASICAS), A SEREM DISTRIBUIDAS COMO BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES EM SITUAÇAO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2017 | 5157.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2017 | 250.00 | 00011193946433 | JOANA SUELLEN DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS/AUX.ALUGUEL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000995 | 01/03/2017 | 1292.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO INDETERMINADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2017 | 21178.55 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, AOS CRAS DE CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2017 | 6976.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS OFICINAS DOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001007 | 01/03/2017 | 3368.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001010 | 01/03/2017 | 26783.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA EM CAAPORà E CUPISSURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2017 | 200.00 | 00009433300416 | ZILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇAO DA FAMILIA, RESIDENTE DA RUA SAO JOSE, CENTRO-CAAPORA/PB, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001016 | 01/03/2017 | 27507.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADPS AO APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA EM CAAPORà E CUPISSURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2017 | 200.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SENHORA JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2017 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2017 | 138.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2017 | 3833.33 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTES DE PACIENTES AOS SEUS TRATAMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPEUTICOS NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD, EM JOÃO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001046 | 01/03/2017 | 1850.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELACIONADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2017 | 149.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-CRAS - SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS -SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2017 | 250.00 | 00008557573456 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA RELACIONADA A SENHORTA JULIANA VIEIRA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2017 | 200.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CRISTIANE F. DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2017 | 200.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JAQUELINE LUZIA DE SANTANA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2017 | 200.00 | 27282439000100 | JOSE FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS DE CAAPORÃ PARA CANGUARETAMA/RN, EM 25/02/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2017 | 225.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2017 | 134.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2017 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO CREAS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2017 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO CREAS, MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2017 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2017 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO CREAS(CUPISSURA), MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2017 | 167.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA RELACIONADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFRENCIA JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2017 | 237.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2017 | 3500.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A LOCAÇAO DE 06 (SEIS) MAQUINAS E 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE CORTE E COSTURAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2017 | 782.00 | 00070694702404 | MARCIO VALERIO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO E SUSPENSÃO NO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA NQR-5628, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2017 | 1560.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DE ESPERA (LONGARINAS) DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2017 | 200.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, RESIDENTE NA RUA DO RIO S/N, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2017 | 200.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, RESIDENTE NA RUA DO COMERCIO S/N, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2017 | 500.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE SEU FILHO QUE ESTÁ NO ESTADO DO SAO PAULO/SP, PARA QUE O MESMO RETORNEA SUA CIDADE NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2017 | 200.00 | 00010623591430 | MARIA JOSE MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, RESIDENTE NA RUA DO RIO S/N, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2017 | 200.00 | 00004816259414 | MARIA DE FATIMA CONCEIÇAO DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, RESIDENTE NA RUA DO RIO S/N, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2017 | 442.50 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2017 | 300.00 | 00014030100481 | MARIA RAQUEL FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 1(UM) PREDIO COM DOIS ANDARES, TIPO CASA, LOCALIADO NA RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N, NESTE MUNICIPIO. ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2017 | 200.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO RIA DE Nº110-CUPISSURA, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2017 | 1030.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA C COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2017 | 86.30 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DIARIA INTEGRAL RELACIONADO AO DESLOCAMENTO DE CAAPORA ATE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PB A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001044 | 01/03/2017 | 1850.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELACIONADOS A SEC.DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001158 | 01/03/2017 | 285.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM (01) ESTABILIZADOR 1000 VA 220/110 DESTINADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2017 | 2600.00 | 00002854688473 | JOSINALDO LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2017 | 850.00 | 20662345000118 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, RELACIONADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2017 | 5.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE MEIO AMBIENTE , DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2017 | 5.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ,MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2017 | 500.00 | 00002785767454 | CARLOS VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO PARA O ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES EM CAPIM DE CHEIRO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2017 | 1120.00 | 69939544000110 | CLINICA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCERTO E MANUTENÇÃO EM 03 (TRES) TROMBONES DE VARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2017 | 120.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE TONNER D101 SAMSUNG ,RELACIONADOS SEC DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2017 | 90.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER D101, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2017 | 107.40 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA INTEGRAL RELACIONADA AO COMPARECIMENTO NO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2017 | 106.26 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA INTEGRAL RELACIONADA AO COMPARECIMENTO NO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2017 | 4040.00 | 00005260820460 | SANDRO VICENTE TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS CULTURAL, ESPORTE, RELIGIOSIDADE E CORTEJO FUNERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2017 | 400.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2017 | 400.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE UMA IGREJA DE CUPISSURA, RETIRADA E BARREIRO PARA O DISTRITO DE ACAU, NO DIA 27/02/2017. PLACA NKE 2450. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2017 | 1541.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TROCAS DE OLEOS,MOLAS,FREIOS,FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEIS, PINO DIANTEIRO E BUCHA TRASEIRA. VEICULO DE PLACA NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2017 | 280.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MOLA LAMINADA) DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA NQE-3551, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2017 | 948.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA PRÓPRIA NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2017 | 318.20 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAMPADA MAGNET MARELI, LAMPADA HI GE, LMAPADA 69, LAMPADA GE 24V, RELE AUXILIAR DE POTENCIAS, LAMPADAS PHILLIPS, LAMPADA 2 CONTATO, LAMPADA 69 12V, CHAVE DE SETA, TERMINAL DE ENCAIXE, BRAÇADEIRA DE NAILON, SOQUETE P/ LAMPADA, SOQUETE DE 2 POLO,SOQUETE P/ ONIBUS, SOQUETE LAMPADA H7, DIODO POSITIVO, LANTERNA LATERAL, FUZIL LAMINA E TERMINAL ELET. PLACAS OEZ 4484,NQC 9025, MTE 3178, MQE 3551, MNM 3178, NPS 6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2017 | 417.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2017 | 70.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO AQUAL FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO REFERENTE AO ME DE FAVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/03/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2017 | 1338.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2017 | 135.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2017 | 120.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANTO A INSTALAÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS PARA A SCFV, DA SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/03/2017 | 300.00 | 00096047461468 | ERASMO CARLOS MARCULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2017 | 114.00 | 00004910103465 | JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, DA SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2017 | 300.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001288 | 02/03/2017 | 1176.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETRO VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2017 | 940.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM ALCATEX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE NUMERO/ANO 025880/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2017 | 400.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTRINADA A PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2017 | 300.00 | 20662345000118 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA SEDE DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/03/2017 | 267.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA RELACIONADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/03/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA RELACIONADO AO PREDIO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/03/2017 | 120.00 | 00070065484460 | MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSCRIÇÃO DE UM TORNEI QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/03/2017 | 125.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CREFERENTE A COMPRA DE CADEADO E MANGUEIRAS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL LUNDRIGÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001282 | 02/03/2017 | 797.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/03/2017 | 300.00 | 00010045312494 | JEFERSON HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEVOLEI NA CIDADE DE PORTO DE GALINHAS - PE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/03/2017 | 300.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM,INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEVOLEI NA CIDADE DE PORTO DE GALINHAS - PE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2017 | 80.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2017 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112016 | 0001226 | 02/03/2017 | 285.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS DE INFORMATICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001230 | 02/03/2017 | 5194.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001233 | 02/03/2017 | 2298.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2017 | 92.80 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/03/2017 | 37.16 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL ,DO MOTORISTA, NAS ATIVIDADES QUE SAO REALIZADAS POR KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS NO ME DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA REUNIAO NO INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO ICE/IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/03/2017 | 107.40 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A DIARIA INTEGRAL SOLICITADA PARA O COMPARECIMENTO AO 1° ENCONTRO TECNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/03/2017 | 106.26 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A DIARIA INTEGRAL SOLICITADA PARA O COMPARECIMENTO AO 1° ENCONTRO TECNICO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/03/2017 | 107.40 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A DIARIA INTEGRAL SOLICITADA PARA O COMPARECIMENTO AO 1° ENCONTRO TECNICO DE CONTROLE INTERNO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ICE/IQE. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/03/2017 | 106.26 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A DIARIA INTEGRAL SOLICITADA PARA O ENCONTRO TECNICO DAS REDES DE ASSISTENCIA DOS PLANOS MUNICAPIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001283 | 02/03/2017 | 2167.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001292 | 02/03/2017 | 425.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER) PARA DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001293 | 02/03/2017 | 654.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2017 | 1189.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001295 | 02/03/2017 | 1142.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(ESTABILIZADOR) PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/03/2017 | 300.00 | 00010521967481 | FRANCISCO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/03/2017 | 300.00 | 00008848685404 | GLEICYKELLY LOURENÇO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/03/2017 | 1727.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA RELACIONADO AOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/03/2017 | 145.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA RELACIONADO AOS PREDIOS DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/03/2017 | 10.00 | 07534940000100 | FARMACAAPORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LUVAS LATEX PARA USAR NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/03/2017 | 40.00 | 07534940000100 | FARMACAAPORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LUVAS LATEX E ALCOOL GEL PARA UTILIZAR NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/03/2017 | 21.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS ENVIADO AO MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE A RESPOSTA DO OFICIO DE N-02/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/03/2017 | 61.35 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS ENVIADO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2017 | 21.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS ENVIANDO A RESPOSTA DO OFICIO Nº13/2017 EM REPRESENTAÇÃO AO PROCESSO DE Nº 0000341-61.2017.5.13.0028. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/03/2017 | 70.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL, RELACIONADO AO REGISTRO DE ATA EM PESSOA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2017 | 4500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DA 1ª PARCELA DE DEBITO DA REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - DEMAIS DEBITOS PARA SER UTILIZADO E DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001336 | 02/03/2017 | 2740.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001337 | 02/03/2017 | 5625.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICAS. DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E PESSOA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA COSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA COSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA P.M.C. PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE E ADVOGADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE E ADVOGADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE E ADVOGADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE E ADVOGADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA APRTICIPAR DA REUNIÃO DE CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA APRTICIPAR DA REUNIÃO DE CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA APRTICIPAR DA REUNIÃO DE CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA APRTICIPAR DA REUNIÃO DE CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA COMPARECER AO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA COMPARECER AO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA COMPARECER AO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2017 | 20809.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2017 | 380.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2017 | 9135.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2017 | 7980.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO CONJUNTO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/03/2017 | 60.00 | 00004872948408 | ONILDO FELIX DE NEGREIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATIO DE EVENTOS - CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/03/2017 | 80.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FITA ISOLANTE 20MT, PINO MACHO 2P, DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2017 | 86.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TARRAXAS P TB PVC 11 12, LUVA FERRO GALV 11 2, FITA VEDA R POLYTUBES 18X25MT MA034, DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/03/2017 | 180.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA E MANUTENÇÃO DE UMA PORTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/03/2017 | 987.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALSAMENTOS DAS RUAS DE CAAPORÃ (CLEMENTE FERREIRA E FRANCISCO NAZARIO), NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00008464118490 | ROMARIO LIMA FARIAS. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA AGRÍCOLA(TRATOR) PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA DAS ESCOLAS: HERMELICIA COELHO, HEMILIA VALENÇA E DO MERCADO PUBLICO. NO PERIODO DOS DIAS 03 Á 04/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/03/2017 | 987.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA CRECHE DINAMÉRICA NO PERIODO DE 17/03 Á 17/04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/03/2017 | 987.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALSAMENTOS DAS RUAS DE CAAPORÃ(CLEMENTE FERREIRA E FRANCISCO NAZARIO), NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/03/2017 | 987.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALSAMENTOS DAS RUAS DE CAAPORÃ(CLEMENTE FERREIRA E FRANCISCO NAZARIO), NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001308 | 02/03/2017 | 7950.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO PIQUETE E NAS RUAS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/03/2017 | 5969.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA RELACIONADO AOS PREDIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/03/2017 | 787.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA RELACIONADO AOS PREDIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/03/2017 | 7056.00 | 27191928000157 | GO TOPOGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/03/2017 | 75.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA-JOSUE B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAPA ALTA 1/2, EMENDA 8/ 1/2, ADAPTADOR INSTATANEO QS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/03/2017 | 160.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUCHA NYLON SOBMEDIDA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/03/2017 | 232.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTUTA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/03/2017 | 55.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAPACITOR P/VENT, DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001338 | 02/03/2017 | 5625.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/03/2017 | 20258.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA RRFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTES AO PRÉDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/03/2017 | 25718.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA RRFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2017 | 2327.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2017 | 6722.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2017 | 26193.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC. DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2017 | 14399.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RELACIONADO A SEC DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2017 | 80.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE PASTILHAS DE FREIO JUMPER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2017 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) LANTERNA DIANTEIRA LD PARACHOQUE DEPO,PARA VEIULO LIGADAO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2017 | 125.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOP.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/03/2017 | 44.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MANGEBEIRA.REFERENTE A JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001254 | 02/03/2017 | 10819.05 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2017 | 40.00 | 07497037000116 | COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OFA 7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/03/2017 | 4845.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE MEDICOS E PACIENTES NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ESTAVA QUEBRADO, TRANSPORTANDO ASSIM NOS TRES TURNOS. SEGUINDO AS DATAS DE 15/02/2017 AS 16:00HRS,E NOS DIAS 16,17,20,21,22/02 EM TRES TURNOS. PLACA LPE 4147.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2017 | 250.00 | 02793427000110 | ZEROLDÃO SERVIÇOS DE TORNOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EMBUCHAMENTO COMPLETO COM ROLAMENTO DA PORTA DA RENAULT MATSER DE PLACA NQJ 8985 (SAMU). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/03/2017 | 250.00 | 02793427000110 | ZEROLDÃO SERVIÇOS DE TORNOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EMBUCHAMENTO COMPLETO COM ROLAMENTO DA PORTA RENAULT MASTER, DE PLACA NQJ 8915 (SAMU). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/03/2017 | 523.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS COPIAS E IMPRESSÕES RELACIONADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/03/2017 | 168.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR EMPPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BRANCO LIMP VOLARE,PALHETA 27 APACHE/VOLARE, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/03/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: JOSEFA MARINHO DA SILVA. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001281 | 02/03/2017 | 455.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/03/2017 | 1177.55 | 43648971000155 | WURTH DO BRASIL PECAS DE FEXAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A FARMACIA DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/03/2017 | 6155.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PREDIOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/03/2017 | 3500.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOÇAÇÃO DA PROTESE CONVENCIONAL TIPO NBM, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001348 | 02/03/2017 | 14271.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS PARA O CAPS.- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001349 | 02/03/2017 | 6367.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS PARA O CAPS.- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001350 | 02/03/2017 | 11123.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS PARA O CAPS.- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001352 | 02/03/2017 | 9076.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) COMPUTADORES COMPLETO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001355 | 02/03/2017 | 0.24 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO DE Nº415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2017 | 3500.00 | 20972537000120 | SIGMA-ALGEBRA SERVIÇOS DE PESQUISA E SOLUÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PESQUISA SOBRE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N-0072/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2017 | 2975.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA DOAR A IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA DA PAZ DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001214 | 02/03/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, VEICULO DE PLACA KPQ-1732 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001215 | 02/03/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, VEICULO DE PLACA LKT-4037, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB VEICULO DE PLACA KKU-5219, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2017 | 160.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001227 | 02/03/2017 | 7311.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2017 | 3510.00 | 00061596558415 | VANDERLY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2017 | 13505.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2017 | 2868.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2017 | 7581.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2017 | 17428.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2017 | 14800.71 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/03/2017 | 7500.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA E.S.C. OLIVEIRA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS PENDENCIAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2017 | 5866.06 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO TURNO DA MANHÃ.PLACA KHA 4211, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001265 | 02/03/2017 | 5866.06 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERIÇO PRESTADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REALIANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS NO TURNO DA NOITE.VEICULO DE PLACA PEU 2561, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2017 | 8290.46 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES)DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2017 | 5971.39 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2017 | 10008.54 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2017 | 81613.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001289 | 02/03/2017 | 29113.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001290 | 02/03/2017 | 3158.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DERSPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS ESCOLAR) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001291 | 02/03/2017 | 15250.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS ESCOLAR)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2017 | 30498.74 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/03/2017 | 29403.14 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60%DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/03/2017 | 165519.37 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/03/2017 | 6745.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PREDIOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/03/2017 | 4875.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES VENTISOL 60CM PAREDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001351 | 02/03/2017 | 47502.00 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO: CAD.CARTOGRAFIA,CAD CD BROCHURAO,LAPIS COR GDE 12 UN, LAPIS GRAF,BORRACHA BRANCA,APONTADOR ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/03/2017 | 990.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL(TOALHAS) E LENÇOIS, REFERENTE AO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA CRECHE DINAMERICA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2017 | 29251.66 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 2 60%) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2017 | 158874.99 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2017 | 75057.22 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2017 | 5814.86 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE EDCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2017 | 13278.88 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2017 | 29725.39 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 3 60%) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO -(MDE VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2017 | 10599.42 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO -MDE2DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001400 | 20/03/2017 | 6293.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MERENDAS ESCOLARES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2017 | 4400.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2017 | 30398.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,RELACIONADO A SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2017 | 25920.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,RELACIONADO A SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2017 | 106732.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2017 | 71014.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2017 | 81220.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2017 | 603399.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2017 | 7496.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2017 | 9992.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2017 | 287578.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2017 | 50461.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2017 | 114664.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2017 | 43619.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2017 | 44055.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2017 | 13150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2017 | 7391.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2017 | 24198.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2017 | 108710.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2017 | 18306.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RELACIONADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001555 | 20/03/2017 | 4923.20 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2017 | 1090.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2017 | 4880.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2017 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO-GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO- AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2017 | 24274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2017 | 2574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2017 | 5848.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2017 | 21500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2017 | 1418.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2017 | 15404.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2017 | 4426.11 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2017 | 10503.06 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2017 | 9543.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2017 | 6697.07 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE 2 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2017 | 494.70 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2017 | 21949.69 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2017 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A ACADEMIA DA SAUDE -SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2017 | 2641.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2017 | 11430.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2017 | 3586.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2017 | 26781.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2017 | 6804.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2017 | 3380.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2017 | 3608.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2017 | 17541.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,RELACIONADO A SEC.DE SAUDE -PEVA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2017 | 2800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-(ACADEMIA DA SAÚDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2017 | 13151.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2017 | 4874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2017 | 29480.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2017 | 27173.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2017 | 72262.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/03/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2017 | 15548.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2017 | 17008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2017 | 38145.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2017 | 124267.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2017 | 38843.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2017 | 32421.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (2), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2017 | 362.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE 2 (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2017 | 34072.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2017 | 5059.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2017 | 16065.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2017 | 16400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2017 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2017 | 79734.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2017 | 6178.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2017 | 120884.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (VIGILANTES) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2017 | 3500.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO:ONIBUS DE PLACA NNL-7216, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2017 | 37640.88 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV NA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM N° 07 DA PLANILHA DE MEDIÇAO E SERVIÇOS EM ANEXO. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2017 | 3200.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADERSIVAGEM DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES DOS PSFS DA SAUDE E TROCA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2017 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2017 | 40474.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2017 | 22672.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,RELACIONADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2017 | 7772.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2017 | 44279.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2017 | 2462.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2017 | 58398.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2017 | 50305.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2017 | 134698.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2017 | 15177.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2017 | 1693.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DA CAGEPA RELACIONADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2017 | 17352.39 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2017 | 7536.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2017 | 5464.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECILAIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA. COMPETENCIA ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2017 | 6.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.COMPETENCIA EM 29/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.COMPETENCIA EM 29/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.COMPETENCIA EM 29/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DO ESCRITORIO ROCHA E CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.COMPETENCIA EM 29/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR NA HOLCIM BRASIL S/A - UNIDADE CAAPORÃ TRANTANDO ASSUNTOS REFERENTE AOS ASSSUNTOS DO MUNICIPIO NA DATA 27/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR NA HOLCIM BRASIL S/A - UNIDADE CAAPORÃ TRANTANDO ASSUNTOS REFERENTE AOS ASSSUNTOS DO MUNICIPIO NA DATA 27/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR NA HOLCIM BRASIL S/A - UNIDADE CAAPORÃ TRANTANDO ASSUNTOS REFERENTE AOS ASSSUNTOS DO MUNICIPIO NA DATA 27/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR NA HOLCIM BRASIL S/A - UNIDADE CAAPORÃ TRANTANDO ASSUNTOS REFERENTE AOS ASSSUNTOS DO MUNICIPIO NA DATA 27/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL SUL, REALIZADO NO AUDITORIO DA POUSADA ARUANÃ-CONDE PB NA DATA 28/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL SUL, REALIZADO NO AUDITORIO DA POUSADA ARUANÃ-CONDE PB NA DATA 28/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL SUL, REALIZADO NO AUDITORIO DA POUSADA ARUANÃ-CONDE PB NA DATA DE 28/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL SUL, REALIZADO NO AUDITORIO DA POUSADA ARUANÃ-CONDE PB NA DATA DE 28/03/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2017 | 1000.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2017 | 1000.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/03/2017 | 30711.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/03/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/03/2017 | 54398.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/03/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2017 | 23987.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2017 | 4874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2017 | 23316.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2017 | 2848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICAL REFERENTE A DATA 14.03.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICAL REFERENTE A DATA 21.03.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇOES, AJUSTES , ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GEFINS E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N-0035/2017 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0001556 | 20/03/2017 | 954.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2017 | 7477.83 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2017 | 4690.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUV,CULT.TUR.E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2017 | 3504.00 | 12481403000189 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADO A SEC DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2017 | 7426.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL,RELACIONADO A SEC.DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2017 | 19648.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2017 | 29859.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2017 | 2124.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2017 | 28274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2017 | 5516.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2017 | 4300.00 | 18213056000190 | JOSIVAN LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DOS BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO DE FUTEBOL O LUNDRIGÃO, TRAVES DE JOGO, E PORTÕES DIVERSOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2017 | 7890.17 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2017 | 4175.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2017 | 14154.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2017 | 1998.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2017 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2017 | 932.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2017 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2017 | 300.00 | 00007492616414 | KELINE FAUSTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2017 | 1000.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇOES RELACIONADAS AO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, DOS SERVIDORES MONARA TAVARES FLORO,ISABELE EDJANIR IRINEU DOS SANTOS, SILVANIO FARIAS, FHEYLAINE FERRER E GICÉLIA MARIA ALVES DE PONTES RELACIONADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2017 | 300.00 | 00008573209470 | CRISTINE LIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2017 | 200.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2017 | 300.00 | 00005317067456 | DIVANIRA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2017 | 250.00 | 00010000521418 | DAYANA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO DE ALUGUEL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2017 | 20033.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL-(SCFV)RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2017 | 38600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2017 | 28104.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2017 | 30626.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2017 | 9085.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/03/2017 | 3800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2017 | 4237.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (PBF) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/03/2017 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001550 | 20/03/2017 | 1947.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001551 | 20/03/2017 | 1500.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2017 | 44.05 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO LANCHE DO EVENTO (PALESTRA VIOLENCIA CONTRA A MULHER) DO CREAS, REALIZADO NO DIA 30/03/2017, NO AUDITORIO DA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001558 | 20/03/2017 | 5880.00 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADERNO ESCOLARES DESTINADOS AOS SCFV CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2017 | 4302.44 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A SEC DE DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2017 | 3984.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2017 | 12774.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2017 | 5622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2017 | 8937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA(VIGILANTES) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2017 | 7885.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URB. E ECON DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2017 | 31448.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2017 | 4911.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2017 | 3676.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2017 | 15437.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO (REGIME COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO (REGIME EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO), CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2017 | 3668.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2017 | 16087.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2017 | 3066.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2017 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2017 | 2437.00 | 27348592000193 | DENILSON GOMES DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE DINAMÉRICA, NO PERIODO DE 01 Á 30/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2017 | 180.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE 02(DOIS) TONNERS SAMSUNG D101.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A SEC DE CONTROLE INTERNO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/04/2017 | 248.55 | 00085427446591 | WILLAYNE MONALLY FELIX MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5(CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SERVIDORA WILLAYNE MONALLY F. MENEZES, MO DE 03 Á 07/04/2017,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/04/2017 | 2100.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E REPARAÇÃO NA LATERAL DO ONIBUS DE PLACA NOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2017 | 900.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS (MOBILIARIA RESIDENCIAL), PARA PESSOAS CARENTES COM DESTINOS : A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VALOR DE R$500,00 (QUINHETOS REAIS) E IGARASSU-PE NO VALOR DE R$:400,00 (QUATROCENTOS REAIS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2017 | 11.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESPOSTA DO OFICIO DE N° 04412017, SOBRE A INTIMAÇÃO FISCAL DO PROCESSO N° 10010006144/03141, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/04/2017 | 361.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA APARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, FEITAS PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2017 | 438.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/04/2017 | 260.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00002854688473 | JOSINALDO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/04/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, SECRECETARIA DE MEIO AMBIENTE , DESENVOLVIMENTO URB. E ECO. DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/04/2017 | 1650.00 | 11172643000139 | CARLOS ANTONIO GOMES GONÇALVES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO,AMPLI.E RECUP.DA MALHA VIARIA RURAL EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00009379722400 | GEORGE GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00004026574466 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DISTRITO DE CUPISSURA NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2017 | 200.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2017 | 200.00 | 00009336557467 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004319592425 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2017 | 200.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2017 | 200.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GEANE BARBALHO DE LIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2017 | 250.00 | 00070058123440 | JOSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2017 | 165.00 | 00089709640453 | ISAQUE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NO FARDAMENTO DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/04/2017 | 271.90 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL RELACIONADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DA PASCOA DO SCFN CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/04/2017 | 100.00 | 00008189134442 | RITA KELLY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RITA KELLY FERNANDES DOS SANTOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/04/2017 | 300.00 | 00079669093449 | MANUEL BEZERRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR MANUEL BEZERRA DE SOUZA FILHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/04/2017 | 100.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JAQUELINE LUZIA DE SANTANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2017 | 200.00 | 12734514000150 | ADELITA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHORA ADELITA NAZARIO DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/04/2017 | 214.80 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIAS DESTINADAS A SERVIDORA ISABELE EDJANIR IRINEU DOS SANTOS, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2017 | 212.52 | 00008372126429 | NARA VELOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIAS DESTINADAS A SERVIDORA NARA VELOSO CORREIA, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2017 | 172.60 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIAS DESTINADAS A SERVIDORA SILVANO FARIAS DE SOUZA, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2017 | 172.60 | 00007410968460 | FHEYLAINE DE CÁSSIA FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIAS DESTINADAS A SERVIDORA FHEYLAINE DE CASSIA FERRER, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2017 | 212.52 | 00009021749408 | MONARA TAVARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIAS DESTINADAS A SERVIDORA MONARA TAVARES FLORO, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001632 | 03/04/2017 | 2006.15 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS EDUCATIVAS COM OS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001633 | 03/04/2017 | 3754.45 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CUPISSURA E CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2017 | 60.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDHIS -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL /2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2017 | 200.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2017 | 450.47 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2017 | 731.00 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CAAPORA E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/04/2017 | 400.00 | 00005312823414 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇAO DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/04/2017 | 1230.00 | 00089709640453 | ISAQUE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FARDAMENTO DESTINADO AOS CONSELHERIOS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/04/2017 | 350.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, RESIDENTE NA RUA DO LIRIOS DOS VALES S/N, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00090844475491 | JOSÉ FERNANDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/04/2017 | 500.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/04/2017 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETA SW4, MOTOR 3.0, 4X4, PLACA QFD-4380, A DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,COMPLETA, COM KM LIVRE, REFERENTE AOS 30 DIAS DO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/04/2017 | 350.00 | 00050389661449 | JOÃO ANTONIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/04/2017 | 500.00 | 00051882736400 | JOÃO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2017 | 350.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2017 | 500.00 | 00002607493463 | JOÃO CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2017 | 500.00 | 00004720426450 | ADENILZA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE CUPISSURA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/04/2017 | 400.00 | 00005262516467 | LENILDO FELICIANO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS E 02(DUAS) ESTANTES EM AÇO, DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001810 | 03/04/2017 | 1267.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO , DESTINADO A REDE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES,RELATIVO A SERVIDOR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO , DESTINADO A REDE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES,RELATIVO A SERVIDORA REILZA ENEIA DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO , DESTINADO A REDE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES,RELATIVO A SERVIDOR JULIA NAZARIO DE ABREU CAVALCANTI , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2017 | 86.00 | 09283698000174 | PESTALOZZI PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO , DESTINADO A REDE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES,RELATIVO A SERVIDORA ROSIENE AVELINO ALVES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/04/2017 | 400.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOREA MICHELINE PONTES MARCELINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001865 | 03/04/2017 | 929.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/04/2017 | 8969.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/04/2017 | 403.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2017 | 300.00 | 00008409898497 | WELLINGTON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ,QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 2° RODADA DO I CAMPEONATO REGIONAL DO LITORAL SUL DA PARAIBA DE FUTEBOL DE CAMPO, NO DIA 08/04/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005253649433 | EDILSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 3° RODAD DO I CAMPEONATO REGIONAL DO LITORAL SUL DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 16/04/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010757416454 | ROBSON THALLES POCIONO NUNES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 4ºRODADA DO I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO NO DIA 22/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2017 | 300.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 7ºRODADA DO I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO NO DIA 30/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002541522444 | VALDEVAN PAULO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 6ºRODADA DO I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO NO DIA 29/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2017 | 300.00 | 00008526901427 | MARCELO DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO PRINCIPAL DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR (1 DE MAIO) NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO NO CAMPO DO CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/04/2017 | 300.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEIBOL CATEGORIA JUVENIL, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR (1 DE MAIO) NO PATIO DE EVENTOS , CAAPORÃ - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/04/2017 | 300.00 | 00075924064468 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR (BANDEIRINHA) DO TORNEIO DE FUTEBOOL DE CAMPO REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR (1 DE MAIO) NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, CAMPO DO CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005072201457 | PEDRO VICENTE FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR (1 DE MAIO) NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO NO CAMPO DO CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/04/2017 | 300.00 | 00090898869404 | ROBSON CORREIA DANTAS | VALOR EMPENADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO AUXILIAR 2 (BANDEIRINHA) DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR (1 DE MAIO) NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO CAMPO DO CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005359229497 | MIGUEL JOSE FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 5ºRODADA DO I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO NO DIA 23/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/04/2017 | 1350.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO RELATIVO SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/04/2017 | 480.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA DE OLIVEIRA , IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE UMA(01) LONA COM ILHÓS COM DIMENSÕES DE 4,00X 3,00 DESTINADO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/04/2017 | 1251.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/04/2017 | 221.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2017 | 26276.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 53, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2017 | 2690.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2017 | 5803.87 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2017 | 1489.95 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2017 | 5370.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 28/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2017 | 138.87 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO FEP DO DIA 24/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2017 | 12.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO ICMS DESONE LEI87/96 DO DIA 28/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2017 | 0.36 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 10/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2017 | 166.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 10/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2017 | 105.99 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA DO CIDE - CONTR. INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO DO DIA 12/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/04/2017 | 99.41 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01) DIARIA INTEGRAL RELACIONADA AO SERVIDOR MOISES TARGINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/04/2017 | 214.50 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADAS A SERVIDORA MARIA LUIZA CESAR, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2017 | 100.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONNER HP 85A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2017 | 1500.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2017 | 50.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONNNER PARA RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/04/2017 | 229.31 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL REFERENTE A SEC DE ADM E FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2017 | 119.70 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/04/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUELI DE ARAUJO SEABRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2017 | 151.30 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/04/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL,ESPECIFICO NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ELABORAÇÃO E ENVIO DE BALANCETE RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2017 | 663.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/04/2017 | 179.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/04/2017 | 663.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/04/2017 | 179.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/04/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2017 | 17.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/04/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2017 | 90.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2017 | 78.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/04/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/04/2017 | 120.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/04/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/04/2017 | 105.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467-720376/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/04/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2017 | 61.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/04/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/04/2017 | 168.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/04/2017 | 28987.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/04/2017 | 3538.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2017 | 455.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/04/2017 | 4000.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PUBLICIDADE A DISPOSIÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/04/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUELI DE ARAUJO SEABRA, MO DIA 13/04/2017,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/04/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA LUIZA CESAR, MO DIA 11/04/2017,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO,TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/04/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA LUIZA CESAR, MO DIA 13/04/2017,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIOS LOCALIZADO NO BAIRRO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO ,REFERENTE AO MES DE MARÇO /2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00003255611415 | JACKSON WELLINGTON VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL REALCIONADO A SEC DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RALATIVO AO MEÊS DE MARÇO DE 2017 , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/04/2017 | 7990.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/01/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/04/2017 | 7000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2017 | 502.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS O DARF COD.1345 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467/402529/2016-14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2017 | 502.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS O DARF COD.1345 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467/402529/2016-14, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2017 | 20.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A GUIA DO DARF COD.1345 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467/402529/2016-14, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/04/2017 | 20.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A GUIA DO DARF COD.1345 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REFERENCIA 10467/402529/2016-14, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001808 | 03/04/2017 | 887.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001809 | 03/04/2017 | 1694.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/04/2017 | 215.00 | 00075924439453 | GEDALVA ELOI DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/04/2017 | 426.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001834 | 03/04/2017 | 861.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/04/2017 | 426.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/04/2017 | 426.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/04/2017 | 426.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/04/2017 | 2164.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/04/2017 | 2324.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A LEI 12.996,DE 2014 - RFB-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/04/2017 | 2164.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 DEMAIS DEBITOS - PARCELAMENTO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/04/2017 | 2164.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/04/2017 | 794.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NA A LEI 12.996,DE 2014 - RFB-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - SOBRE O PARCELAMENTO NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/04/2017 | 2164.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/04/2017 | 2324.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A LEI 12.996,DE 2014 - RFB-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO NO PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/04/2017 | 145.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PGFN DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/04/2017 | 145.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PGFN DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/04/2017 | 794.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COM A LEI 12.996,DE 2014 - RFB-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - SOBRE O PARCELAMENTO NO PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/04/2017 | 145.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PGFN DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/04/2017 | 145.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 PGFN DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/04/2017 | 2324.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A LEI 12.996,DE 2014 - RFB-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO NO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/04/2017 | 740.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/04/2017 | 794.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COM A LEI 12.996,DE 2014 - RFB-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - SOBRE O PARCELAMENTO NO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/04/2017 | 740.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/04/2017 | 740.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/04/2017 | 740.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFLEI 12.996/2014 DEMAIS DEBITOS, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/04/2017 | 2324.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A LEI 12.996,DE 2014 - RFB-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/04/2017 | 794.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COM A LEI 12.996,DE 2014 - RFB-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - SOBRE O PARCELAMENTO NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/04/2017 | 252.00 | 27537735000105 | GUMECINDO AVELINO DOS SANTOS FILHO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATO E PRESTADOS A SEC.DE FINANÇAS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017(FERIADO DA SEXTA -FEIRA DA PAIXAO). UTILIZANDO O CARRO COM PLACA OGD 2067-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/04/2017 | 2734.20 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/04/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001873 | 03/04/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/04/2017 | 450.00 | 00051421550415 | ELIANEIDE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/04/2017 | 1638.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/04/2017 | 1250.00 | 20662345000118 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DIVERSAS REPARTIÇOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00078375177849 | NELSON ANTONIO ALVES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃPO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/04/2017 | 4050.00 | 00050388479434 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃPO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/04/2017 | 2681.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA EM HORARIO INTEGRAL NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/04/2017 | 116.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (05) TABUAS DE PINHO PARA USO NA CHECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/04/2017 | 49.71 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01) DIARIA PARCIAL RELACIONADA AO SERVIDOR ELIAS MENDES BUENO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/04/2017 | 210.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNM-7415, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2017 | 150.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA RELACIONADO AO VEICULO DE PLACA NQC-9025, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2017 | 185.40 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO RITA ARAUJO( ELETRODUTO PVC, LUVA VAQUETA,LUVA PRESSÃO), E MANUTENÇÃO DO POÇO P ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE RETIRADA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2017 | 293.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2017 | 250.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO Á DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2017 | 111.00 | 00004865275495 | IRANILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/04/2017 | 110.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2017 | 625.00 | 00010762266473 | JOSIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/04/2017 | 51.20 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO DE PONTO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/04/2017 | 259.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL E A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/04/2017 | 3500.00 | 00057145920425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/04/2017 | 2200.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/04/2017 | 950.00 | 27205577000196 | LEANDRO PONCIANO NUNES - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL. REFERENTE DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2017 JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/04/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL EM CUPISSURA PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/04/2017 | 2100.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DOS ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CLÇAMENTOS NAS RUAS DE CAAPORA(CLEMENTE FERREIRA ,FRANCISCO NAZARIO) DE 17/03 A 17/04/2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001806 | 03/04/2017 | 18279.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/04/2017 | 1050.00 | 00011835585469 | THAIS DE OLIVEIRA CORREA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, CAMARA DE AR, COLETE PROTETOR DE PNEUS PARA OS ONIBUS E CAÇAMBAS DA FROTA PROPRIA NO PERIODO DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/04/2017 | 167211.74 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001820 | 03/04/2017 | 15618.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2017 | 328.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017 PLACA NQE3551, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/04/2017 | 2250.00 | 16835463000103 | JESSICA IURI KOGA GOMES ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANEJAMENTO DE 03(TRES) AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/04/2017 | 169.00 | 27216460000108 | DERIVALDO LIMA DE AMORIM - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, EXTRA CONTRATO, PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS RUAS PARA O DEPOSITO DE MATERIAL DA INFREESTUTURA SITUADA NO DESTRITO DE CUPISSURA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017. UTILIZANDO O CARRO COM PLACA MNH8934-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DE ESGOTOS NOS BAIRROS:PIQUETE E CINCO BOCAS , NO PERIODO DE 23/03/2017A 23/04/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00075981920491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/04/2017 | 4000.00 | 03696241000105 | LIBRA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇAO REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO Nº 0000376.2015.815.0021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/04/2017 | 4382.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/04/2017 | 30513.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA RELACIONADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/04/2017 | 5550.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2017 | 7838.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2017 | 512.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL (BATERIA RT100LE E PARAFUSOS SEXT 8.8 10x40), DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA OEZ-4484/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2017 | 53.70 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01) DIARIA PARCIAL RELACIONADA A SERVIDORA AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00010803935447 | RAUL FERNANDES FLORO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00061249882400 | JUCELIO GOMES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/04/2017 | 37.16 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01) DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO SERVIDOR ANDRE MARCOS DOS SANTOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00002470193486 | EDILSON SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00079737129415 | GUMECINDO AVELINO OS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/04/2017 | 49.71 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01) DIARIA PARCIAL, DESTINADA AO SERVIDOR ATOS SANTINO DE LIMA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2017 | 8000.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00004716483452 | PETRONIO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2017 | 49.71 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIARIA DESTINADA A SERVIDORA LIVIA ARAUJO DE FARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00043675131491 | MARINALVA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/04/2017 | 49.71 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA LIVIA ARAUJO DE FARIAS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/04/2017 | 37.16 | 00061248827449 | ODAY FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ODAY FERREIRA MONTEIRO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2017 | 1608.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJ.DE MESAS E CADEIRAS,CORTINA,TOALHAS E CAPA DE CADEIRA, DESTINADO AO EVENTO DE VIGILANCIA E SAUDE NOS DIAS 24/03,31/03 E 07,10 E 25/04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001646 | 03/04/2017 | 3868.15 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2017 | 800.00 | 00061226912400 | LUCIANO SILVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08(OITO) VIAGENES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA , RELACIONADO AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001650 | 03/04/2017 | 5000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIANDO O TRANSPORTE DOS PACIENTES AOS SEUS TRATAMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS NA FUNAD, EM JOAO PESSOA/PB, VEICULO DE PLACA LPE-4147, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MANGABEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2017 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ACES, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM AO HOSPITAL DE OLHOS, ALTINO VENTURA SITUADO EM RECIFE-PE E AO AACD CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/04/2017 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA DIVISA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/04/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA DIVISA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/04/2017 | 81.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2017 | 446.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2017 | 53.54 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/04/2017 | 180.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/04/2017 | 130.00 | 00049883356404 | SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 SOLDAS DE ALUMINIO NO SISTEMA DE TURBULAÇÃO DO HIDRAULICO DO CARRO PLACA NQJ-8915.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇP/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00004352848433 | LUCIO PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZANDO TRANSPORTES DE PESSOAS ENFERMAS. RELACIONADO AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIAC DO SIST DE ESGOT SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0001729 | 03/04/2017 | 233727.08 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 27°MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANYAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB CONFORME DOC EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/04/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SITIO CRUZ DAS ARMAS, S/N - AREA RURAL/DIVISA MUNICIPIO DE CAAPORÃ, ONDE SERÁ INSTALADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/04/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO DE N° O1/2017 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, COMPETENCIA JANEIRO /2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/04/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO DE N° O1/2017 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, COMPETENCIA FEVEIREIRO /2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/04/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO DE N° O1/2017 RELATIVO A TERCEIRA PARCELA, COMPETENCIA MARÇO /2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/04/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001763 | 03/04/2017 | 9990.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001768 | 03/04/2017 | 19808.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001782 | 03/04/2017 | 29816.60 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIAC DO SIST DE ESGOT SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0001801 | 03/04/2017 | 61760.62 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFRERENTE AO SALDO DA 27° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB, CONFORME CONTRATO N° 60/2013, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001807 | 03/04/2017 | 18277.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SAUDE (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEIL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001864 | 03/04/2017 | 18094.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001876 | 03/04/2017 | 3797.70 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/04/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS REPASSE DO CONVENIO DE Nº01/2017 RELACIONADO A QUARTA PARCELA. (MES DE ABRIL/2017).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/04/2017 | 1826.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001886 | 03/04/2017 | 19862.10 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS PARA ATENDER DE ACORDO COM AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001887 | 03/04/2017 | 11408.75 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/04/2017 | 7648.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017COONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, ESTRANGEIRA, COM NACIONALIDADE CUBANA, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO PEDRO, DURANTE O MES DE 05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/04/2017 | 298.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO CONFORME DOC. EM ANEXO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/04/2017 | 149.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/04/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MARCIO FERREIRA MONTEIRO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/04/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/04/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/04/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/04/2017 | 50.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE UM (UM) TONNER RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000062017 | 0001722 | 03/04/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA ARE DE GESTAO ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/04/2017 | 4069.65 | 05652701000129 | CLUBE DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA. EVENTO DA MARCHA DOS PREFEITOS NO MES DE MAIO DE 14/05 A 18/05/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES,AJUSTES,ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS E PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N-0035/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2017 | 1975.00 | 00921402000129 | KHARAGUANI & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, RELACIONADO AOS EVENTOS ,BAHIA FARM SHOW COM PREFEITO, PALESTRA DO PREFEITO E SECRETARIO OU TECNICO DA AREA DE AGRICULTURA E IRRAGAÇÃO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/04/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES,AJUSTES,ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS E PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N-0035/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A SEC. DE EDUCAÇÃO EM HORARIO INTEGRALK NOS DIAS 20,21,22, E 27 DE JANEIRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/04/2017 | 220.00 | 00078124468400 | JOSE LUIZ LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE FOLHAS E RETIRADA DE FRUTOS EM 19 (DEZENOVE) COQUEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/04/2017 | 107.40 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA(01)DIARIA DESTINADA A SERVIDORA NEUMA CLEA VELOSO CORREIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/04/2017 | 100.00 | 00018592023491 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 (UM) QUADRO DE AVISO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2017 | 937.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANTO NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2017 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLASN E CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELACIONADO AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/04/2017 | 757.00 | 00010762266473 | JOSIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RELACIONADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2017 | 1080.00 | 00008473682467 | JACIEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS ESTUDANTIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001684 | 03/04/2017 | 22703.05 | 21606968000136 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/04/2017 | 500.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DESPESAS COM A EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/04/2017 | 3850.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM(01) VEICULO MARCA VW/KOMBI,PLACA OEZ O8OO/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/04/2017 | 2600.00 | 00002549077415 | AMARO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICA COELHO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001690 | 03/04/2017 | 71752.87 | 25534870000171 | ISAL CONSTRUCOES, SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001691 | 03/04/2017 | 110268.87 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAL ELETRICO DESTINADO PARA AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADAUTO VIANA , RITA ARAÚJO, SEVERINA HELENA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2017 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGOES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/04/2017 | 2000.00 | 27269286000161 | JEIMES RICARDO DE LIMA VIANA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/04/2017 | 5550.00 | 00021496129415 | GILMAR ALEXANDRE CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGN-9980 PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00083321187434 | DERIVALDO LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/04/2017 | 3850.00 | 00092931090425 | RINALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW KOMBI PLACA KLL O487-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/04/2017 | 1700.00 | 00006260644493 | JOSINALDO COSMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2017 | 937.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE FOGÕES E VENTILADORES DOS COLEGIOS PUBLICO , JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00065221885468 | EVERALDO JOSE SANTABA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001732 | 03/04/2017 | 12108.81 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RELIZAÇÃO DA REFORMA NA CRECHE DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/04/2017 | 2964.00 | 07361920000184 | AP DE ALCANTARA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 45,60 METROS DE PELICULA FUMÊ 100% NA CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001747 | 03/04/2017 | 58999.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007341947497 | SILVANIA LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/04/2017 | 7900.00 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MELANCIAS PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/04/2017 | 850.00 | 00004268870423 | MANOEL EPIFÂNIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES TRABALHADOS FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001793 | 03/04/2017 | 6397.25 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/04/2017 | 2000.00 | 27269286000161 | JEIMES RICARDO DE LIMA VIANA-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZALÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTA CIDADE. JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2017 | 6801.25 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2017 | 44025.93 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUITOS RIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2017 | 77772.18 | 25534870000171 | ISAL CONSTRUCOES, SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR RITA ARAÚJO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001804 | 03/04/2017 | 27613.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001805 | 03/04/2017 | 16830.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001826 | 03/04/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA KPQ 1732, RELACIONADO AO MES DE ABRIL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/04/2017 | 1332.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE 02 FIRMAS NO VALOR DE R$22,00, 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO VALOR DE R$24,00, 10 REGISTROS DE ATA NO VALOR DE R$630,00, 02 REGISTROS DE FUNDAÇÃO NO VALOR DE R$70,00 E02 ESTATUTO SOCIAL NO VALOR DE R$586,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001828 | 03/04/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LKT 4037.RELACIONADO AO MES DE ABRIL 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001829 | 03/04/2017 | 17079.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES RELACIONADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/04/2017 | 672.45 | 27553807000108 | MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA A ESCOLA ANTONIO BARBOSA DE LIMA SITUADA NO DESTRITO DE BREJO DE LIMA NO PERIODO DE 18 A 19 DE MARÇO DE 2017. UTILIZANDO O CARRO COM A PLACA OKC 1798-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/04/2017 | 937.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE LIMPEZA NO COLEGIO EPITACIO PESSOA , NO PERIOD DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001867 | 03/04/2017 | 15600.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/04/2017 | 3233.25 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/04/2017 | 600.75 | 00061596558415 | VANDERLY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/04/2017 | 4057.40 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, BIRÔ DURANTE O MES DE ABRIL, NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/04/2017 | 4644.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/04/2017 | 5535.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/04/2017 | 2204.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DINAMERIA . RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/04/2017 | 136.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. RELACIONADO AO MES DE 05/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/04/2017 | 15.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/04/2017 | 1360.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PARCELA DE OBRA E CUSTO DE VISTORIA NAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA E ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001931 | 05/04/2017 | 20.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. - EMPENHO COMPLEMENTAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/04/2017 | 156.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS CONTAS RELACIONADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/04/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II. RELACIONADO AO MES DE 02/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/04/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/04/2017 | 1545.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/04/2017 | 43.06 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAAE. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/04/2017 | 6325.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAAE. RELACIONADO AO MES DE 04/2017 (PARCELAMENTO DE FATURAS ANTERIORES CONFORME CONTRATO SUB.DEC.7.897/13.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/04/2017 | 7976.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAEE. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/04/2017 | 300.00 | 27205688000100 | ADAUTO VITORINO DE BRITO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOVEIS (MOBILIA RESIDENCIAL) DE RECIFE PARA CAAPORA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/04/2017 | 6040.00 | 00003342527412 | INACIO FLÁVIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VÉICULO DE PLACA NMD 5510/AL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2107, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/04/2017 | 37.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O RECURSOS HUMANO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/04/2017 | 162.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELACIONADO AO MES DE 05/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/04/2017 | 74.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/04/2017 | 38.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/04/2017 | 37.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/04/2017 | 37.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOURARIA E O CONTROLE INTERNO. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/04/2017 | 112.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA. RELACIONADO AO MES DE 05/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/04/2017 | 233.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/04/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINO DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA NO MES 04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/04/2017 | 53.15 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COTAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SUPEMERCADO CONTERRANEO E COTAÇÃO DE ELETRODOMESTICO - TACADAO DOS ELETROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/04/2017 | 43.13 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL DESTINADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COTAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SUPEMERCADO CONTERRANEO E COTAÇÃO DE ELETRODOMESTICO - TACADAO DOS ELETROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2017 | 4545.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PRT) - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2017 | 0.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.- EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2017 | 600.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ARQUIVOLOGISTA NO SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA ELLY MARTINS NORAT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DESTE ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO PUBLICA ELLY MARTINS NORAT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT. ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO COMO ASSESSOR DO MESMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT.ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO COMO ASSESSOR DO MESMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT. ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO COMO ASSESSOR DO MEMSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT.ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO COMO ASSESSOR DO MEMSMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/04/2017 | 300.00 | 00086941402415 | IRANILDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇAO DA 8ª RODADA DO 1º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO NO DIA 07/05/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/04/2017 | 43.06 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/CUPISSURA - SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. RELACIONADO AO MES DE 04/2017 (011-NEGOCIAÇÃO DE Nº00004/17 EM 30/01/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/04/2017 | 84.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/04/2017 | 176.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83)3286-2291, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS E O SCFV, JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇOES RELACIONADAS AO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, DOS SERVIDORES RELACIONADos A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/04/2017 | 278.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/04/2017 | 67.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. RELACIONADO AO MES DE 04/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/04/2017 | 390.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/04/2017 | 16287.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/04/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2017 | 3712.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/04/2017 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2017 | 12774.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2017 | 5622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2017 | 8937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/04/2017 | 2690.00 | 00009379722400 | GEORGE GOMES CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2017 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2017 | 2600.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2017 | 4047.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/04/2017 | 31448.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/04/2017 | 5257.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/04/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, SECRECETARIA DE MEIO AMBIENTE , DESENVOLVIMENTO URB. E ECO. DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00079749020430 | ELIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2017 | 7916.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2017 | 45.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2017 | 39.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR,COMPETENCIA ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2017 | 15437.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2017 | 3676.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/04/2017 | 300.00 | 00073944130472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001989 | 20/04/2017 | 5000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/DEFICIENTES Á FUNAD, EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0046-A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/04/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/04/2017 | 212.52 | 00051917335415 | Gicelia Maria Alves de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIAS DESTINADAS A SERVIDORA GICÉLIA MARIA ALVES DE PONTES, CONFORME DOC, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/04/2017 | 11922.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/04/2017 | 38850.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/04/2017 | 28662.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/04/2017 | 29064.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/04/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/04/2017 | 9397.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/04/2017 | 3800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/04/2017 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/04/2017 | 6237.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IGDBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002009 | 20/04/2017 | 1049.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7445 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/04/2017 | 7460.00 | 15840736000145 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE URNAS FUNERARIAS ADULTO NO VALOR DE R$ 5.680,00 - COM FLORES, 01 PARA CRIANÇA NO VALOR DE R$ 330,00 - COM FLORES E 1000KM DE DESLOCAMENTO NO VALOR DE R$1.450,00. TOTALIZANDO ASSIM R$ 7.460,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2017 | 2690.00 | 00090844475491 | JOSÉ FERNANDES BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2017 | 200.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS E O SCFV, JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE CUPISSURA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2017 | 350.00 | 00087351510482 | MARIA JOSÉ ROSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2017 | 200.00 | 00032191928404 | OLIVEIRA PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DETINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2017 | 7617.51 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2017 | 2317.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2017 | 14250.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2017 | 2273.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2017 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2017 | 932.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2017 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2017 | 1950.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOLDERS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 18 DE MAIO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2017 | 700.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2017 | 40.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO A SEC. DE AÇÃ SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCAI MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2017 | 31.45 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A SEC. DE AÇÃ SOCIAL (CRAS CUPISSURA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2017 | 60.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2017 | 175.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCFV,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2017 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCFV,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2017 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA-CUPISSURA,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2017 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2017 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2017 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2017 | 13.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCFV,COMPETENCIA MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,COMPETENCIA MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2017 | 37.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,COMPETENCIA ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2017 | 150.00 | 00007916773465 | ALCIONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/PASSAGEM DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2017 | 400.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2017 | 200.00 | 00003905450402 | ADELITA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2017 | 200.00 | 00008956509409 | EDUARDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2017 | 350.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/04/2017 | 20168.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT, TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/04/2017 | 28896.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT, TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2017 | 28274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2017 | 2436.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2017 | 627.13 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUV, CULT, TUR E EVENTOS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2017 | 6584.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUV, CULT, TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2017 | 2700.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJ. DE MESAS E CADEIRAS, JOGO DE TOALHA E CORTINA PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL NA SEC.DE CULTURA REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2017 | 4690.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUV, CULT, TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2017 | 7633.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2017 | 23424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2017 | 4874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/04/2017 | 24097.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/04/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2017 | 30711.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2017 | 54510.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/04/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/04/2017 | 2124.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT, TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/04/2017 | 6453.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2017 | 7772.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2017 | 1300.00 | 00003255611415 | JACKSON WELLINGTON VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL REALCIONADO A SEC DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RALATIVO AO MEÊS DE ABRIL DE 2017 , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A SEC DE CONTROLE INTERNO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIOS LOCALIZADO NO BAIRRO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2017 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2017 | 909.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCIA DE SALARIO DOS PENSIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2017 | 12056.92 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2017 | 6068.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002134 | 20/04/2017 | 833.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS CARROS LIGADOS A SEC.DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2017 | 7567.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2017 | 5402.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA (CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA) ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMO MOTORISTA EXECULTIVO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT, ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMOMOTORISTA EXECULTIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT, ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMOMOTORISTA EXECULTIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT, ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMOMOTORISTA EXECULTIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT, ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMOMOTORISTA EXECULTIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT, ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMOCHEFE DE DIVISÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT, ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMOCHEFE DE DIVISÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT, ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMOCHEFE DE DIVISÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DA PREFEITURA NA SEDE DA CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ELLY MARTINS NORAT, ACOMPANHANDO ASSIM O PREFEITO DO MUNICIPIO COMOCHEFE DE DIVISÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2017 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2017 | 1000.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2017 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2017 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2017 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2017 | 800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2017 | 205.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,REFENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2017 | 29661.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/04/2017 | 44432.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/04/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/04/2017 | 59198.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/04/2017 | 133766.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/04/2017 | 52621.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2017 | 2690.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2017 | 2430.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/04/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL EM CUPISSURA PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2017 | 987.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA CRECHE DINAMÉRICA, NO PERIODO DE 17/04 Á 17/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00043226124404 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2017 | 2430.00 | 00006384071410 | PEDRO LIMA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2017 | 2430.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00008815833404 | ENILDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2017 | 8398.14 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2017 | 5550.00 | 00061264172400 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMY-0863 PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002132 | 20/04/2017 | 15761.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2017 | 32003.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00008372119481 | ELIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM MELHORAMENTO EXTERNO EM PREDIO PUBLICOS REFERENTRE AOS MESES DE JANEIRO E FEV/2017, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2017 | 23504.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2017 | 987.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DE ESGOTO NOS BAIRROS:PIQUETE E CINCO BOCAS NO PERIODO DE 17/04/2017 A 17/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2017 | 987.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DE ESGOTO NOS BAIRROS:PIQUETE E CINCO BOCAS NO PERIODO DE 17/04/2017 A 17/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2017 | 987.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DE ESGOTO NOS BAIRROS:PIQUETE E CINCO BOCAS NO PERIODO DE 17/04/2017 A 17/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DE ESGOTO NOS BAIRROS:PIQUETE E CINCO BOCAS NO PERIODO DE 17/04/2017 A 17/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DE ESGOTO NOS BAIRROS:PIQUETE E CINCO BOCAS NO PERIODO DE 24/04/2017 A 23/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2017 | 15764.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2017 | 256.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2017 | 2800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - ACADEMIA DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2017 | 12994.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2017 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2017 | 30350.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2017 | 25173.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2017 | 72230.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2017 | 14534.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2017 | 16959.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2017 | 38062.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2017 | 131049.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2017 | 37788.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2017 | 30260.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2017 | 33972.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2017 | 5059.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2017 | 24791.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/04/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/04/2017 | 16400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2017 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2017 | 84457.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2017 | 7548.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2017 | 116917.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/04/2017 | 15293.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAD, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2017 | 2170.00 | 00079737129415 | GUMECINDO AVELINO OS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REALIALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2017 | 1800.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, COBERTURA E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE NO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2017 | 300.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO SEMANAL DE PUVATERAPIA, PARCIENTE ; JOSINEIDE GOMES DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNÉTICA EM PACIENTE : EVELLYN VITORIA BATISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNÉTICA EM PACIENTE :ODAIR JOSE BARROS DE NASCIMENTO JUNIOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/04/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SITIO CRUZ DAS ARMAS, S/N - AREA RURAL/DIVISA MUNICIPIO DE CAAPORÃ, ONDE SERÁ INSTALADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/04/2017 | 511.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - 2 (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00005781734414 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFC4268/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00004897418437 | MANOEL TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNN1146/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2017 | 1665.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2017 | 16276.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2017 | 4131.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2017 | 10530.19 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2017 | 9270.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2017 | 6424.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/04/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002133 | 20/04/2017 | 15727.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABSTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SAUDE (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2017 | 494.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2017 | 1176.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2017 | 21895.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2017 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2017 | 2641.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2017 | 11413.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2017 | 3730.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2017 | 27610.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2017 | 6929.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2017 | 4929.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2017 | 3608.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2017 | 17130.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2017 | 3041.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS REPASSE DO CONVENIO DE Nº01/2017,RELATIVO A 5ª PARCELA, COMPETENCIA MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/04/2017 | 2040.00 | 00006260644493 | JOSINALDO COSMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/04/2017 | 3850.00 | 00092931090425 | RINALDO VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: MIS/CAMINHONETA ANO/MODELO 2008/2009 VW/KOMBI, COR BRANCA, ALCO/GASOL, PLACA KLL0487/PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/04/2017 | 3850.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: MIS/CAMINHONETA, MARCAVWKOMBI, ANO/MODELO 2011/2012, PLACA OEZ 0800/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/04/2017 | 2430.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00083321187434 | DERIVALDO LIMA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/04/2017 | 2430.00 | 00065221885468 | EVERALDO JOSE SANTABA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/04/2017 | 108578.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 2 - 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2017 | 71625.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB - 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/04/2017 | 75513.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2017 | 624982.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2017 | 8370.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2017 | 9992.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2017 | 107494.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2017 | 286960.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/04/2017 | 7900.00 | 27314253000196 | JORGE ANDRE DA SILVA -ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO,ALFACE,BATA INGLESA,CENOURA E ENTRE OUTROS LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/04/2017 | 654.75 | 00061596558415 | VANDERLY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2017 | 48485.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/04/2017 | 123228.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 3 - 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/04/2017 | 42589.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VIGILANTES - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/04/2017 | 43927.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - MDE 2, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/04/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/04/2017 | 15250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/04/2017 | 12599.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/04/2017 | 27095.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002057 | 20/04/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, VEICULO DE PLACA: KKU 5219. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2017 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2017 | 1692.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCIA DE SALARIO DOS PENSIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO (PENSIONISTA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2017 | 29554.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2017 | 159798.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2017 | 77140.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2017 | 6066.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2017 | 12895.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2017 | 30393.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2017 | 8343.61 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2017 | 10926.62 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002136 | 20/04/2017 | 15065.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS ESCOLARES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2017 | 3000.00 | 16835463000103 | JESSICA IURI KOGA GOMES ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO0 SPLIT CARRIE (36.000BTUS) NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2017 | 2400.00 | 16835463000103 | JESSICA IURI KOGA GOMES ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CONDULENTES E INSTALAÇÕES ELETRICAS NA DEPENDENCIA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2017 | 4800.00 | 16835463000103 | JESSICA IURI KOGA GOMES ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FREEZER COM TROCA DE MOTOR, SENDO 02 UNIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 02 UNIDADES NA CRECHE DINAMERICA E 01 UNIDADES NA ESCOLA HERMELICIA COELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002142 | 20/04/2017 | 16954.39 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2017 | 29713.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2017 | 26286.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2017 | 6102.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2017 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS, VEICULO DE PLACA : KHA 4211. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2017 | 3758.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO A CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA ,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2017 | 11.97 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA RELACIONADO A ESCOLA HERMELICIA COELHO,COMPETENCIA ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2017 | 24274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2017 | 2574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2017 | 6548.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2017 | 21748.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/04/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2017 | 1300.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2017 | 1090.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2017 | 4880.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2017 | 3066.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2017 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADOS AOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2017 | 850.00 | 17919043000178 | MARCIO HORACIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO, CONSERTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS E CONSERTO DE 01 (UM) PORTAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2017 | 356.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO NO EVENTO DE 1º ENCONTRO DE ARTESAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2017 | 300.00 | 00071200349440 | CLAUBER DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 9RODADA DO 1 CAMPEONATO REGIONAL DE FUITEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO NO DIA 27/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2017 | 300.00 | 00002541522444 | VALDEVAN PAULO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 10 RODADA DO 1 CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO NO DIA 28/05/2017 NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES SANTA CRUZ X XAVANTE NO ESTADIODE FUTEBOL O LUNDRIGÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2017 | 220.00 | 00006355416455 | JOSIANE JANUÁRIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEITARIA (TORTAS) PARA O EVENTO 1º ENCONTRO DE ARTESÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2017 | 375.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA (SALGADOS) PARA O EVENTO 1ºENCONTRO DE ARTESAO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2017 | 450.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO Iº ENCONTRO DE ARTESÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2017 | 3293.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PRESIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006270478405 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2017 | 164.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SEDHIS ,, COMPETENCIA MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2017 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SEDHIS ,, COMPETENCIA MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2017 | 275.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SEDHIS ,, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2017 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SEDHIS ,, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2017 | 55.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A CRAS/CUPISSURA COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2017 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO DO COSELHO TUTELAR,COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2017 | 181.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO DO SCFV/CRAS-CAAPORA,COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2017 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO DO SCFV/CR5AS-Caaporã,COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2017 | 162.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA TELEFONICA-OI FIXO - LINHA Nº (83) 3286-2291. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2017 | 79.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA DO MES MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2017 | 148.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA NO MES DE MAR/2017 E ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2017 | 174.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPÉTENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2017 | 200.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA CRISTINE FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/05/2017 | 200.00 | 00009336557467 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2017 | 200.00 | 00004360107471 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR GERALDO JOSÉ DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2017 | 200.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR ALCIDES VIRGINIO ALVES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2017 | 200.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR GEANE BARBALHO DE LIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005454059471 | MARIA CECI VENCESLAU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA CECI VENCESLAU DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2017 | 250.00 | 00008557573456 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JULIANA VIEIRA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2017 | 300.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2017 | 200.00 | 00009220285401 | ERICA MARIA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ERICA MARIA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2017 | 150.00 | 00007104015400 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2017 | 200.00 | 00007347238498 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LIDIANE FRANCISCO DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2017 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ADRIANA MENDONÇA PEREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ZENILDA DIAS DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2017 | 200.00 | 00009433300416 | ZILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ZILDA MARIA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2017 | 200.00 | 00008418407417 | MARIA DE LOUDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2017 | 250.00 | 00008557573456 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2017 | 111.48 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA REILZA ENEIA DA SILVA LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2017 | 111.48 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SERVIDORA ROSIENE AVELINO ALVES LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2017 | 97.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2017 | 350.00 | 00087351510482 | MARIA JOSÉ ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A SENHORA MARIA JOSÉ ROSA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2017 | 400.00 | 00005312823414 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2017 | 962.00 | 23733680000158 | ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO TALK ABOUT - HT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2017 | 3866.67 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO REFERIDO CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2017 | 2730.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE URNAS FUNERARIAS ADULTO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002444 | 02/05/2017 | 923.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2017 | 5620.00 | 00003112165446 | MARCONE TENORIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGD-8987/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2017 | 138.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESÕES. RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002246 | 02/05/2017 | 1066.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002247 | 02/05/2017 | 1132.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2017 | 456.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AMINISTRATIVOS PARA CORREÇOES , AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GEFINS E PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2017 | 9249.13 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA PARTE FPM DO DIA 10/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2017 | 1270.39 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA PARTE FPM DO DIA 19/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2017 | 137.38 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA PARTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 22/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2017 | 7.23 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA PARTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2017 | 135.72 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA PARTE CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL DO DIA 09/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2017 | 44319.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARAIA PARCIAL DESTINADA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DO ALMOXERIFADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARAIA PARCIAL DESTINADA A DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO ALMOXERIFADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2017 | 4580.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PRT) - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2017 | 2905.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM RBF - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2017 | 3118.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM RFB - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2017 | 572.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PGFN - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2017 | 171.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2017 | 62.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2017 | 106.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2017 | 122.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2017 | 79.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2017 | 91.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2017 | 17.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2017 | 663.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº10467-402530/2016-31, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2017 | 186.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O PARCELAMNETO DE PASEP - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-402530/2016-31, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2017 | 526.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - DEMAIS DÉBITOS PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 Nº DE REF. 10467-402529/2013-14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2017 | 8480.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL RFB-PREV-OB COR, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2017 | 50.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNGDE 101, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2017 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL,DESTINADA A SERVIDORA FABIANA DA SILVA DANTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DO ALMOXERIFADO, SRª MARIA LUIZA CESAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2017 | 49.71 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR MOISES TARGINO DE OLIVEIRA,LOTADO NA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2017 | 37.16 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA RUBENITA CORREIA DANTAS ,LOTADO NA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2017 | 37.16 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA RUBENITA CORREIA DANTAS ,LOTADO NA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2017 | 40.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CALCULADORAS DESTINADAS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2017 | 73.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2017 | 3846.37 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENÇÃO DE PASEP DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIO DO DIA 30/05/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARCIAL DESTINADA A DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO ALMOXERIFADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARCIAL DESTINADA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DO ALMOXERIFADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2017 | 77.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DE PESSOAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2017 | 286.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS,COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2017 | 379.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2017 | 260.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2017 | 12.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA PARTE ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 DO DIA 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2017 | 7550.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA NO PERIODO DE 03/03 A 03/04 DE 2017 , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2017 | 49.71 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO SRº ISRAEL BNEZERRA DA SILVA, COORDENADOR DA SECRETAIA DE JUV.CULT.TUR. E EVENTOS DEST MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2017 | 53.70 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO SRº ISRAEL BNEZERRA DA SILVA, SECRETARIA DA SEC. DE JUV.CULT.TUR. E EVENTOS DEST MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2017 | 1000.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2017 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIAO, PUBLICADO NO DIA 06/04/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2017 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIAO, PUBLICADO NOS DIAS 19,25 E 28/04/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2017 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIAO, PUBLICADO NOS DIAS 03,04 E 05/05/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002436 | 02/05/2017 | 1237.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL,ESPECIFICO NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ELABORAÇÃO E ENVIO DE BALANCETE RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARCIAL DESTINADA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS DO ALMOXERIFADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARCIAL DESTINADA A DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO ALMOXERIFADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2017 | 2210.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002448 | 02/05/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSSESSORAMENTO E CONSULTORIA A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2017 | 1250.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2017 | 62424.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2107, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2017 | 230.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA 80 X 210 CALHA MISTA, PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2017 | 325.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA MOT - 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2017 | 334.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA NQC-9025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA NQJ-8985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2017 | 334.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA MNM-7415. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA NQJ-8915. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC.LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2017 | 53.13 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2017 | 53.13 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA LOTADO NA SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2017 | 172.80 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 CONES PS 75CM LAR./BRANC., PARA USO NA SINALIZAÇÃO DA PISTA PODA DE ARVORES NO PATIO DE EVENTOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2017 | 65.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TRINCHA 1 DIALINE 0,9L - BRANCO NEVE, 2 ROLO ESPUMA 05CM, 1 THINNER ITAQUA 900ML, 1 DIALINE 0,9L AZUL FRANÇA, PARA USO NA PINTURA DOS POSTES (LUMINARIAS)DA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2017 | 300.00 | 27205688000100 | ADAUTO VITORINO DE BRITO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MOVEIS RESIDENCIAIS (MUDANÇAS) DE FAMILIA CARENTE, SEGUINDO O PERCUSO DE CAAPORÃ/RECIFE EM 22/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2017 | 53.13 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA,LOTADO NA SEC . DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2017 | 240.00 | 00005839328430 | ERIVALDO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E CARPETES DO VEICULO DE PLACA OGA-3229(FROTA PROPRIA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2017 | 50.00 | 69922961000150 | TERESA RAMOS LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINAL DA ALAVANCA E DO CAMBIO DO ONIBUS DE PLACA NQC 9025, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2017 | 240.00 | 00005839328430 | ERIVALDO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E CARPETES DO VEICULO DE PLACA NQB-5928 (FROTA PROPRIA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2017 | 110.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE TERMINAL DE DIREÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NQC-9025, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00004810091406 | EDSON BARBALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPZ-4212, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2017 | 4670.00 | 00003813582400 | ECIO LUIZ GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFY-7445 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2017 | 950.00 | 27205577000196 | LEANDRO PONCIANO NUNES - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE MELHORAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL 2017 JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAAPORA, COM AREA TOTAL DE 16.195,34M², JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL DE CAAPORA, COM AREA TOTAL DE 1.666,68M², JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2017 | 2437.00 | 27348592000193 | DENILSON GOMES DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE DINAMÉRICA, COLEGIO ANTONIO VELOSO ,NOTA FISCAL DE Nº026194/2017 NO PERIODO DE 01/05/2017 Á 3105/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | IMPLANT DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002416 | 02/05/2017 | 35014.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002421 | 02/05/2017 | 35009.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002437 | 02/05/2017 | 20640.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL) PARA TRANSPORTES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2017 | 10670.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PRESIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2017 | 21.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS RELACIONADO AO OFICIO N°0142/RFB/GAB/DRF/JPA, DO SR. HAMILTON SOBRAL GUEDES DELEGADO SUBSTITUTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2017 | 21.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS RELACIONADO AO OFICIO N°047/2017 PÁRA O PRESIDENTE DA CINEP-PB. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2017 | 21.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS RELACIONADO AO OFICIO ENCAMINHADO AO TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2017 | 116.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2017 | 2430.00 | 00019105266491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIAÇÃO E CATALOGAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2017 | 2430.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGB-7274/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2017 | 2430.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYP-2958/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2017 | 950.00 | 00009415837403 | RAMON MATEUS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DA CRECHE DINAMERICA, RELATIO AOS MESES DE FEV/MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002253 | 02/05/2017 | 2392.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS ESCOLARES) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2017 | 3600.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS AVULSAS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS, EM EXCURSÕES PARA FINS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM ÔNIBUS, PLACA NNL 7216/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002270 | 02/05/2017 | 1081.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2017 | 937.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOSM PRESTADOS , QUANTO NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPÁIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M~ES DE ABRIL DE 2017, CPONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2017 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGOES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DSA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊ SDE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2017 | 33.08 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR PEDRO RODRIGUES CELESTINO,LOTADO NA SEC . DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2017 | 160.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017., CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2017 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017 , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2017 | 4400.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AVULSAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS , EM EXCURSÕES PARA FINS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ONIBUS DE PLACA NNL 7216/PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002394 | 02/05/2017 | 15207.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2017 | 5500.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO PARA OUTROS MUNICIPIOS, CARRO DE PLACA KHA4211, REF. AO DIA 01 Á 14DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2017 | 2430.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYP-2958/PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊRS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2017 | 2430.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGB-7274/PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊRS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2017 | 2204.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERRENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO A CRECHE DINAMERICA COMPETENCIA 04/2017,. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2017 | 136.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREIDO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2017 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2017 | 5572.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2017 | 3850.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITORINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHU-8634/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00006192698473 | Risoneide fortunato de lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNE8975/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2017 | 3850.00 | 00004356017412 | EDSON LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJB6518/PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2017 | 568.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS PARA FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FISICA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2017 | 2257.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002243 | 02/05/2017 | 10601.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2017 | 5862.16 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002249 | 02/05/2017 | 9344.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002250 | 02/05/2017 | 18681.85 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002251 | 02/05/2017 | 34343.70 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002252 | 02/05/2017 | 13852.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2017 | 8000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2017 | 385.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2017 | 33.08 | 00009875236438 | JOSE SILVESTRE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR JOSE SILVESTREDA SILVA FILHO LOTADO NA SEC DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2017 | 15.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA ESF.MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2017 | 490.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS PRETO/BRANCO E COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2017 | 33.08 | 00009875236438 | JOSE SILVESTRE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR JOSE SILVESTRE DOS SANTOS FILHO ,LOTADO NA SEC . DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2017 | 120.00 | 00006546042401 | LEYVISSON KLEBER O. THOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OFA 7959, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00005781734414 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFC-4268/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2017 | 1800.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PALCO , COBERTURAS E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA SUADE NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00008826190470 | LEONI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPZ-4212/PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2017 | 472.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2017 | 160.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DO SAMU. COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2017 | 2600.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI DE PLACA KFL-1795/PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2017 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DAS ALMAS - DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2017 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DAS ALMAS - DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2017 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DAS ALMAS - DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2017 | 502.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2017 | 181.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002443 | 02/05/2017 | 18963.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002445 | 02/05/2017 | 81735.50 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALDO DA 28° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB, CONFORME CONTRATO N° 60/2013, DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2017 | 62236.04 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV, LOCALIZADA NO BAIRRO PASTOR CRISPIM NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM N° 07 DA PLANILHA DE MEDIÇAO E SERVIÇOS EM ANEXO. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2017 | 1360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU, DESTINADO AO SAMU E SAD DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2017 | 1400.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A SEC DE MEIO AMBIENTE , DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2017 | 234.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMADE - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2017 | 160.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMADE - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2017 | 800.00 | 00016153030491 | GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ARTESÃ GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO EVENTO 23ºSALÃO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2017 | 21.85 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS RELACIONADO AO OFICIO N°040/2017, VISANDO REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE TIPO I, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2017 | 300.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA MOTO NIVELADORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2017 | 37.16 | 00010462723496 | LETICIA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA LETICIA CORREIA DA SILVA,LOTADO NA SEC . DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2017 | 43.15 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA LOTADO NA SEC . DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | CONSTRUÇÃO,AMPLI.E RECUP.DA MALHA VIARIA RURAL EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2017 | 1650.00 | 00008464118490 | ROMARIO LIMA FARIAS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) PARA CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2017 | 90.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01(UM) TONNER SANSUNG D101. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002399 | 02/05/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORA-PB RELATIVO AO MES DE ABRL DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002442 | 02/05/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORA-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2017 | 50.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETROVISOR DE ONIBUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/05/2017 | 256.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/05/2017 | 155.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/05/2017 | 135.00 | 00089950780497 | FRANCISCO RONALDO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DE TABELAS SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº EDMILSON DA SILVA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/05/2017 | 500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/05/2017 | 33.08 | 00061214442404 | IVANILDO FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARTCIAL DESTINADA AO SERVIDOR: IVANILDO FELIX VALENTIM, CARGO: MOTORISTA, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/05/2017 | 33.08 | 00009875236438 | JOSE SILVESTRE DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR: JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO, NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/05/2017 | 937.00 | 27205850000182 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DOS FOGOES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/05/2017 | 8000.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT-1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAAPORA E GOIANA/PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/05/2017 | 1120.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUNICE NAZARIO E EPITACIO PESSOA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/05/2017 | 1030.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA ARAUJO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/05/2017 | 2000.00 | 27269286000161 | JEIMES RICARDO DE LIMA VIANA-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS SEGUINTES ESCOLAS: SEVERINA HELENA,ADALTO VIANA E PROFª RITA ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/05/2017 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/05/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/05/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL SOLICITADA PARA O MOTORISTA EXECULTIVO DO GABINETE DO PREFEITO SRºMARCIO FERREIRA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/05/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O MOTORISTA EXECULTIVO DO GABINETE DO PREFEITO SRºMARCIO FERREIRA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/05/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O MOTORISTA EXECULTIVO DO GABINETE DO PREFEITO SRºMARCIO FERREIRA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/05/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O ASSESSOR EXECULTIVO DO GABINETE DO PREFEITO SRºROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/05/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O ASSESSOR EXECULTIVO DO GABINETE DO PREFEITO SRºROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/05/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O ASSESSOR EXECULTIVO DO GABINETE DO PREFEITO SRºROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/05/2017 | 290.83 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REALIZAÇÃO DE SELAGEM PUBLICADA DO NOVO EDITAL, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE Nº246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO VALOR PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº246. PLACA MOT - 6792 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/05/2017 | 600.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SENSOR 4P REDONDO, INSTALÇÃO DO EIXO DE TRANSIÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO IMA DO RELOGIO, MOLDURA, ENDRENAGEM DO COMANDO DA HORA, VEICULO DE PLACA NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/05/2017 | 2600.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA GM CELTA ANOMODELO 2008/2008, COR PRATA, PLCA LQB 2296/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002461 | 05/05/2017 | 832.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/05/2017 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/05/2017 | 37.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/05/2017 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARCIAL DESTINADA A CHEFE DE SETOR DE CTPS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/05/2017 | 53.15 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOARIA DESTINADA A DIRETORA DO ALMOXERIFADO, A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/05/2017 | 97.72 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/05/2017 | 100.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)REFIL DE TONNER P/ RECARGA EM CARTUCHOS HP 83A PRETO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/05/2017 | 40.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE POLTEC ESTOJO DE TESTE PH CLORO,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/05/2017 | 12.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/05/2017 | 20.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/05/2017 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/05/2017 | 200.00 | 00073824410400 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/05/2017 | 250.00 | 00005764957435 | EDIVANIO JERONIMO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/05/2017 | 300.00 | 00079669093449 | MANUEL BEZERRA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/05/2017 | 300.00 | 00003654860435 | JEDIDIAS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇAO DA 11ª RODADA DO 1º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO ENTRE AS EQUIPES SANTA CRUZ X SPORT PELAS QUARTAS DE FINAL NO DIA 04 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/05/2017 | 3500.00 | 27829379000101 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DA PARAIBA - AAFEP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCINIO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL PARAIBANO (ARBITRAGEM), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/05/2017 | 300.00 | 00007520044416 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA 12º RODADA DO 1ºCAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO LITORAL SUL PARAIBANO ENTRE AS EQUIPES SANTA CRUZ X PITIMBU PELA SEMI FINAL NO DIA 11/06/2017. CONFORME DOCUMERNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/05/2017 | 294.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002497 | 11/05/2017 | 11000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VW IDUSCAR APACHEU. ANO/MODELO 2008/2008, COR BRANCO, PLACA MNL 7216/PB,QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, QUANDO TRANPORTANDO OS USUARIOS DOS PROGRAMAS A ESTA SECRETARIA VINCULADOS, NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002511 | 11/05/2017 | 1622.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM, ETANOL),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE Nº7598-SERIE 1 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/05/2017 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/05/2017 | 73.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNICONA O CRAS/SCFV - JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE 05/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/05/2017 | 50.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNICONA O CRAS/CUPISSURA - JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE 06/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/05/2017 | 312.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00076020096491 | CARLOS ALMEIDA DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/05/2017 | 200.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS AGRICOLAS DO PAA, NOS DIAS 30/05 E 06/06/2017, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002574 | 11/05/2017 | 5000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A FUNAD, EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/05/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002509 | 11/05/2017 | 6370.50 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002510 | 11/05/2017 | 1165.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA,ETANOL E OLEO DIESEL B S10 COMUM), PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112016 | 0002515 | 11/05/2017 | 1299.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK MULTIFUNCIONAL/COL, DESTINADA A SECREATRIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112016 | 0002516 | 11/05/2017 | 2349.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK NULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA HP LASERJET MONO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002518 | 11/05/2017 | 804.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), CONFORME NOTA FICAL DE Nº7599, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/05/2017 | 2650.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2017 | 41231.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2017 | 500.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA PARA CORREÇAO DO BALANCETE MENSAL DE ABRIL DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00004810091406 | EDSON BARBALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ-4212 ,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/05/2017 | 55561.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, PASEP OBG CORRENTE REF A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR,JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃ E FINANÇA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002519 | 11/05/2017 | 18790.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABSTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA (GASOLINA C COMUM,OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00005642282492 | JAILSON LUCAS DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET ONIX,ANO/MODELO 2014/2015, COR CINZA, PLACA QFC 4630/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/05/2017 | 14301.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO DO SAAE E A BOMBA DAGUA CRUZ DE ALMA, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2017 | 6554.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/05/2017 | 29827.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00005642282492 | JAILSON LUCAS DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS/ AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET ONIX, ANO/MODELO 2014/2015, COR CINZA, PLACA QFC 4630/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2017 | 2430.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO A UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2017 | 2430.00 | 00006384071410 | PEDRO LIMA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00008815833404 | ENILDO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00043226124404 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA GM CELTA, ANO/MODELO 2008/2008, COR PRATA, PLACA LQB 2296/PB .PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. REFERENTEAO MES DE MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/05/2017 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO SRºRUBENS RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2017 | 49.71 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO SRºRUBENS RODRIGUES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO SRºCRISTIANO FERRERIA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2017 | 75.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA SOLICITADA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO SRºCRISTIANO FERRERIA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/05/2017 | 800.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO PROMOVIDO PELO SENAI, NO DIA 29 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2017 | 810.00 | 00007403846435 | DARLAM GALVÃO DE SOUZA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A CARGA HORARIA DE 27 HORAS AULAS, UMA HORA COM VALOR DE R$ 30,00 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2017 | 960.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS AULAS, UMA HORA COM VALOR DE R$ 30,00 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/05/2017 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/05/2017 | 9193.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/05/2017 | 1015.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2017 | 11.97 | 02449992000164 | VIVO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA RELACIONADO A ESCOLA HEMERLICIA COELHO, COMPETENCIA ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2017 | 1725.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO( MOLA LAMINADA , PARAFUSOS E AFINS), DESTINAOS A VEICULO DE PLACA NQE-3178, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/05/2017 | 2430.00 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFF-6842 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/05/2017 | 1116.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS: ANTONIO BARBOSA DE LIMA , MUITOS RIOS E MARIA DO CARMO RODRIGUES , RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/05/2017 | 2040.00 | 00006260644493 | JOSINALDO COSMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/05/2017 | 2430.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGB-7274 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/05/2017 | 3850.00 | 00037643843449 | JOÃO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/05/2017 | 2430.00 | 00065221885468 | EVERALDO JOSE SANTABA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00083321187434 | DERIVALDO LIMA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/05/2017 | 2430.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYP 2958 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/05/2017 | 2430.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/05/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO D ESTADO D APARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO SRº IRINEU SEVERINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/05/2017 | 1500.00 | 19460847000187 | JACKSON BATISTA DINIZ - JD STUDIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM COM EDIÇÃO DE VIDEO E AUDIO NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE PARA PREFEITURA DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/05/2017 | 250.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/05/2017 | 350.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA-CEO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/05/2017 | 300.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/05/2017 | 300.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002527 | 11/05/2017 | 3997.40 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/05/2017 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA ESF MANGABEIRA, COM VENCIMENTO EM 07/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002529 | 11/05/2017 | 16987.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANBSPORTES DA SAUDE (GASOLINA C COMUM,OLEO DIESEL D-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL.) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/05/2017 | 151.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAAPORÃ - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/05/2017 | 7652.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA RELACIONADA AOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2017 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA RFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFL 1795 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00008826190470 | LEONI LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ-4212 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00005781734414 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFC-4268 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00004897418437 | MANOEL TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00006192698473 | Risoneide fortunato de lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNE-8975 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2017 | 3850.00 | 00004356017412 | EDSON LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2017 | 2170.00 | 00079737129415 | GUMECINDO AVELINO OS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2017 | 2690.00 | 00009379722400 | GEORGE GOMES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/05/2017 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(RSU). SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/05/2017 | 1500.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TENDAS E UM TABLADO PARA O 1º ENCONTRO DE ARTESÃO REALIZADO NO DIA 25/05/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/05/2017 | 5858.40 | 22445820000120 | ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE METAIS E MADEIRAS DA ESCOLA DE MUSICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2017 | 2600.00 | 00079749020430 | ELIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA E LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/05/2017 | 15937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/05/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/05/2017 | 3712.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/05/2017 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/05/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/05/2017 | 3066.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/05/2017 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECREATRIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/05/2017 | 261.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/05/2017 | 7545.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/05/2017 | 16148.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/05/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/05/2017 | 3882.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS DE CUPISSURA, JUNTO A SECREATRIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/05/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/05/2017 | 14074.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/05/2017 | 3748.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/05/2017 | 8937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/05/2017 | 27737.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/05/2017 | 7159.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/05/2017 | 4320.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/05/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO AOS SERVIDORES PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/05/2017 | 981.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADA AOS SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/05/2017 | 3920.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGROPECUARIA E PESCA, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/05/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PAA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA, JUNTO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/05/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PAA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002639 | 22/05/2017 | 12980.15 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/05/2017 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/05/2017 | 38282.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/05/2017 | 37958.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/05/2017 | 4737.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/05/2017 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/05/2017 | 113415.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/05/2017 | 18503.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/05/2017 | 49774.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/05/2017 | 15165.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/05/2017 | 5675.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/05/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002700 | 22/05/2017 | 8000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA OUTROS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 17/05 A 17/06. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/05/2017 | 1938.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/05/2017 | 10514.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/05/2017 | 4131.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/05/2017 | 10512.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/05/2017 | 9074.54 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/05/2017 | 3697.74 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/05/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/05/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/05/2017 | 494.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/05/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/05/2017 | 21813.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/05/2017 | 17212.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/05/2017 | 31130.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/05/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/05/2017 | 9811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/05/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/05/2017 | 13817.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/05/2017 | 105803.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/05/2017 | 32000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/05/2017 | 10911.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/05/2017 | 14000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/05/2017 | 78573.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/05/2017 | 9703.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAD) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/05/2017 | 58650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/05/2017 | 70000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 SUBVENÇÃO CONFORME DECRETO Nº 20/2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/05/2017 | 2158.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/05/2017 | 9878.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/05/2017 | 1094.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MATERNIDADE DA SERVIDORA JOSEFA SEVERINA DA SILVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/05/2017 | 2400.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2017 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/05/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MATERNIDADE DA SERVIDORA VALQUIRIA ALMEIDA DOS SANTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/05/2017 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MATERNIDADE DA SERVIDORA PAMELA CARLA CORREIA DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/05/2017 | 400.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/05/2017 | 3039.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/05/2017 | 23276.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/05/2017 | 6929.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/05/2017 | 16749.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/05/2017 | 2134.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/05/2017 | 12133.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICINICA, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/05/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002823 | 22/05/2017 | 19552.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS TRANSPORTES DA SAUDE(GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/05/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002640 | 22/05/2017 | 8000.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS , ANO MODELÇO 2000/2000, DE PLACA KLT 1951 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES ENTRE OS MUNICIPIOS DECAAPORA E GOIANA REFERENTE AO PERIODO DE 17/05/2017 A 17/06/2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/05/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, PLACA KPQ 1732, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/05/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, PLACA LKT 4037, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002647 | 22/05/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, PLACA KKU 5219, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002650 | 22/05/2017 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PLACA PEU 2561, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/05/2017 | 599028.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/05/2017 | 101790.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/05/2017 | 96052.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/05/2017 | 343072.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/05/2017 | 40384.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/05/2017 | 40076.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/05/2017 | 26929.73 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 2-60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/05/2017 | 148394.74 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/05/2017 | 91960.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/05/2017 | 5286.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/05/2017 | 12815.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/05/2017 | 22889.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 3-60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/05/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE-VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/05/2017 | 10108.62 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE-2), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/05/2017 | 7870.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/05/2017 | 2200.00 | 27697418000156 | MARCIO HORÁCIO DE LIMA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS EM ALGUMAS ESCOLAS, RELACIONADOS A RECUPERAÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR E BIROS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/05/2017 | 62702.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/05/2017 | 77142.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/05/2017 | 9092.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/05/2017 | 14750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/05/2017 | 22108.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/05/2017 | 48890.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE,DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/05/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/05/2017 | 10496.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/05/2017 | 94213.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE, DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/05/2017 | 28574.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/05/2017 | 23758.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/05/2017 | 5639.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/05/2017 | 3233.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/05/2017 | 1000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MATERNIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/05/2017 | 1462.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/05/2017 | 391.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002809 | 22/05/2017 | 3643.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DETSINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002815 | 22/05/2017 | 5493.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DETSINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002816 | 22/05/2017 | 50114.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DETSINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002817 | 22/05/2017 | 6262.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DETSINADA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002818 | 22/05/2017 | 492.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DETSINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002822 | 22/05/2017 | 3113.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DETSINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002826 | 22/05/2017 | 15782.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERFENTE O FORNCECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002827 | 22/05/2017 | 19087.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERFENTE O FORNCECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002833 | 22/05/2017 | 6308.10 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/05/2017 | 2430.00 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA, PLACA OFF 6842/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AMO MES DE ABRIL//2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/05/2017 | 156.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/05/2017 | 1288.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS REGISTROS DE ATAS DE FUNDAÇÃO, ESTATUTO SOCIAL E RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/05/2017 | 22161.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/05/2017 | 2274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/05/2017 | 5448.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/05/2017 | 21248.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/05/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/05/2017 | 1090.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO AOS SERVIDORES PROPRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/05/2017 | 4880.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/05/2017 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/05/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/05/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA , NO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/05/2017 | 41459.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/05/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/05/2017 | 56348.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/05/2017 | 47810.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/05/2017 | 143263.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/05/2017 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS DE ESGOTOS NOS BAIRROS: PIQUETE E CINCO BOCAS, NO PERIODO DE 24/05/2017 Á 23/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/05/2017 | 987.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA CRECHE DINAMERICA, NO PERIODO DE 17/05/2017 Á 17/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/05/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA ( VIGILANTES) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/05/2017 | 33538.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELACIONADO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/05/2017 | 337.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS LEI. 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/05/2017 | 337.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS LEI. 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/05/2017 | 332.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS LEI. 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/05/2017 | 207.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/05/2017 | 200.00 | 27205688000100 | ADAUTO VITORINO DE BRITO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MOVEIS RESIDENCIAIS (MUDANÇAS) DE FAMILIA CARENTE, SEGUINDO O PERCUSO DE CAAPORÃ À PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2017 | 22615.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002801 | 22/05/2017 | 20489.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/05/2017 | 53.13 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO DIRETOR DE TRANSPORTES - SEINFRA. COM DESTINO DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/05/2017 | 23424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/05/2017 | 4874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/05/2017 | 23860.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/05/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/05/2017 | 5685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/05/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/05/2017 | 29344.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/05/2017 | 5934.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/05/2017 | 52131.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/05/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/05/2017 | 11484.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO AOS SERVIDORES PROPRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/05/2017 | 4777.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO AOS SERVIDORES PROPRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/05/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADOS AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS ( VIGILANTES) , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/05/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(VIGILANTES) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/05/2017 | 7651.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/05/2017 | 5402.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/05/2017 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/05/2017 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NO MES 06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/05/2017 | 1300.00 | 00003255611415 | JACKSON WELLINGTON VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DPC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/05/2017 | 73.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO- JUNTO A SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/05/2017 | 236.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/05/2017 | 224.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/05/2017 | 361.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/05/2017 | 376.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DIF. MES ANTERIOR A FAVOR DA PENSIONISTA SANDRA MARIA DA SILVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/05/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA P.M.C. PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/05/2017 | 752.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DIF. MES ANTERIOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002799 | 22/05/2017 | 897.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002800 | 22/05/2017 | 850.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/05/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO - ALMOXERIFADO. COM DESTINO DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/05/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS - ALMOXERIFADO. COM DESTINO DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/05/2017 | 37.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS, COM COMPETENCIA EM JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/05/2017 | 55.74 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS LOTADO NA SECVRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO COMO DESTINO JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),CUPISSURA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/05/2017 | 200.00 | 00090849728487 | MARILENE DA SILVA MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/05/2017 | 200.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/05/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL(VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/05/2017 | 6349.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/05/2017 | 200.00 | 00072640987453 | MARLENE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/05/2017 | 200.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAAUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/05/2017 | 11322.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/05/2017 | 200.00 | 00004319592425 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/05/2017 | 36837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/05/2017 | 300.00 | 00006957867412 | KASSIA FERNANDA CARNEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/05/2017 | 45.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO2017 E ABRIL2017.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/05/2017 | 200.00 | 00007124411408 | DIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/05/2017 | 23013.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/05/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/05/2017 | 9085.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/05/2017 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/05/2017 | 4000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/05/2017 | 6837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/05/2017 | 24003.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/05/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/05/2017 | 40.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2017 | 12961.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2017 | 2204.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/05/2017 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL - RECURSOS DO PBF, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/05/2017 | 1504.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL - CREAS, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002796 | 22/05/2017 | 887.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM, ETANOL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/05/2017 | 36.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO HUMANO E INLCUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE JUN/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/05/2017 | 246.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/05/2017 | 2317.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/05/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/05/2017 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/05/2017 | 200.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/05/2017 | 200.00 | 00004360107471 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR GERALDO JOSÉ DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/05/2017 | 200.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ALCIDES VIRGINIO ALVES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/05/2017 | 2436.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/05/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/05/2017 | 28274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/05/2017 | 19448.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/05/2017 | 26747.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/05/2017 | 627.13 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELACIONADO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE JUV. CULT. E EVENTOS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/05/2017 | 6312.13 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/05/2017 | 4690.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA,TURISMO E EVENTOS, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/05/2017 | 7567.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002825 | 22/05/2017 | 1458.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA DISTRIBUIÇÕE GRATUITAS NO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR - 01DE MAIO, (MEDALHAS,TROFEU MEDIO VC 220, TROFEU GRANDE VICE CAMPEAO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002857 | 01/06/2017 | 1865.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO TORNEIO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/06/2017 | 966.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORATNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVOS AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/06/2017 | 1000.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRID E SOM PARA EVENTOS DAS QUARTAS DE FINAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE,NO DIA 11 DE JUNHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009433300416 | ZILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ZILDA MARIA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2017 | 300.00 | 00005312823414 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2017 | 350.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PROGRAMAS DA SEDHIS , NO MÊS DE MAIO DE 2017 COONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2017 | 200.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA TEREZA CRISTINA DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2017 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FÉLIX DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2017 | 29.10 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2017 | 300.00 | 00005312823414 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2017 | 200.00 | 00009433300416 | ZILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ZILDA MARIA DA SILVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/06/2017 | 600.00 | 00007831816470 | EDIVANIA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , QUANDO REALIZANDO VISITA DOMIILIAR PARA ATUALIZAÇÃO, IN LOCO, DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL- CADÚNICO, DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA , NO PERIDO DE 01/06 A 20/06/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005118055431 | AMALIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA AMALIA DOMINGOS DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2017 | 200.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004748599405 | DAMIANA MATIAS DA CONCEIÇÂO | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DAMIANA MATIAS DA CONCEIÇÃO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004222327425 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MELO DA SILVA | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MELO DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2017 | 200.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR MANUEL HERMINIO DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2017 | 74.51 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO SAAE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA, COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2017 E MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2017 | 29.10 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO SAAE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CUPISSURA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2017 | 255.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2017 | 206.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INLCUÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA DO DISTRITO DE CUPISSURA -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COOMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),CUPISSURA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/06/2017 | 350.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005454059471 | MARIA CECI VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2017 | 8609.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA RFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004871160467 | EDNALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO FUNERAL,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2017 | 400.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2017 | 5427.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO REPASSE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2017 | 3920.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO REPASSE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2017 | 135.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2017 | 23.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO REPASSE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2017 | 104.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO REPASSE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2017 | 3892.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO REPASSE DO FPM, DATADO NO DIA 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2017 | 181.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIVISÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2017 | 95.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIOS DE AGUA E ESGOTO RELACIONADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIVISÃO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002863 | 01/06/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSSESSORAMENTO E CONSULTORIA A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2017 | 12.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, SOB PARCELA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO DIA 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2017 | 81.08 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO(AÇUCAR,CAFÉ, BOLACHA) DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2017 | 56.30 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIOS POSTAIS RELACIONADO A RESPOSTA DO OFICIO Nº2435/2017/MPF/PR/AEMT. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2017 | 16.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPEA REFERENTE AO OFICIO Nº 062/2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2017 | 16.10 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO OFICIO ENVIADO PELO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2017 | 22.25 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO OFICIO N° 067/2017 EM RESPOSTA DO PROCESSO N° 10010.006144/0317-41, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2017 | 126.77 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO(CAFÉ , AÇUCAR, BOLACHA) DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOC.. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2017 | 3500.00 | 00005561511432 | ERMIRIO LUIZ DE MORAIS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS/AUTOMOVEL VW/GOL SPECIAL, ANO/MODELO 2004/2004, COR CINZA, PLACA: HWL 3671/PE. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. POREM SUA MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL SERA DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002888 | 01/06/2017 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISAÇAO SOCIAL, SISALMOXARIFADO E SISPROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002889 | 01/06/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL,ESPECIFICO NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO ELABORAÇÃO E ENVIO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2017 | 35.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) PEN DRIVER 8GB MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2017 | 22616.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL RFB-PREV-OB COR, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002893 | 01/06/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002894 | 01/06/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2017 | 6300.00 | 69924082000167 | E.B.V CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO GERREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFECÇÃO DE PROJETO BÁSICO E RELATORIO FOTOGRAFICO DAS UNIDADES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO - SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2017 | 99.84 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO(AÇUCAR,CAFÉ,BOLACHAS) DESTINADO A SEC DE FINANÇAS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2017 | 3117.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORATNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVOS AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2017 | 49.71 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CPESAR -CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXERIFADO. COM DESTINO DE CAAPORÃ X JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2017 | 49.71 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CPESAR -CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXERIFADO. COM DESTINO DE CAAPORÃ X JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA -DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALMOXERIFADO. COM DESTINO DE CAAPORÃ X JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/06/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA -DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, ALMOXERIFADO. COM DESTINO DE CAAPORÃ X JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2017 | 1000.00 | 08753204000105 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00005062226406 | UBIRACY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: GM/CORSA WIND , ANO /MODELO 2000/2001, COR PRATA , PLACA MOD 3397/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/06/2017 | 2430.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERNETE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGC-2376/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2017 | 49.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( 01 RESINA EM LATA, 01 MANTA, 03 CATALIZADOR) DESTINADO A SEC DE INFRA DO MUNICIPIO CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2017 | 164.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2017 | 112.38 | 17870454000116 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2017 | 4500.00 | 00006715843406 | JOSE ROBERTO BORGES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS/AUTOMOVEL/GM/CELTA, ANO/MODELO 2010/2011, COR PRATA, PLACA MOU 8994/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA EM MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2017 | 5500.00 | 00048611700449 | GERSON NILO DA GAMA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA FORD/13000, ANO/MODELO 1981/1981, COR VERDE, PLACA KHQ 8160/PE. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2017 | 60.00 | 40884884000109 | CELIO EQUIPADORA-CELIO ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE MOTOR DE PORTA BOSCH, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFEENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GIARDA MUNICIPAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - CUPISSURA. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2017 | 4694.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORATNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVOS AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002932 | 01/06/2017 | 19955.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002934 | 01/06/2017 | 1301.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇA DE EVENTO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002935 | 01/06/2017 | 2346.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2017 | 5.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº2697, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017,BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS LEI.7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017. PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002854 | 01/06/2017 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA CD 4X4, COMPLETA, A DIESEL, PLACA QFV-1915, COM KM LIVRE , CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2017 | 22.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2017 | 15.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HERMELÍCIA COELHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2017 | 2437.00 | 27348592000193 | DENILSON GOMES DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE DINAMERICA E NO COLEGIO ANTONIO VELOSO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 0106 A 31/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0002886 | 01/06/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CARRO DE PLACA KUY9798. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2017 | 5263.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2017 | 720.00 | 00007403846435 | DARLAM GALVÃO DE SOUZA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO ANO CORRENTE, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULAS, UMA HORA AULA NO VALOR DE R$30,00, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO ANO CORRENTE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS, UMA HORA AULA NO VALOR DE R$30,00, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2017 | 194.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINA DE ECG JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2017 | 350.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE VALOR COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXXIII CONGRESSO CONASEMS, REALIZADO EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 13 Á 15 DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2017 | 115.00 | 20498149000150 | PLASTEL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONINA SILFER KPR 80X40, DESTINADA A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2017 | 1241.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORATNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVOS AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/06/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PAA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA, JUNTO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002937 | 01/06/2017 | 10000.85 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002939 | 01/06/2017 | 11057.50 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002940 | 01/06/2017 | 28004.18 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2017 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, COMPETENCIA NO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2017 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2017 | 372.80 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2017 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA - SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2017 | 406.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2017 | 196.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA UNIDADE SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2017 | 143.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DO SAMU, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2017 | 45.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, COM COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2017, ABRIL/2017, MAIO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2017 | 15.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2017 | 374.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2017 | 127.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO E ABSTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2017 | 516.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO E ABSTERCIMENTO DE AGUA,ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2017 E MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002953 | 01/06/2017 | 19981.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2017 | 4000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SEC DE MEIO EMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENBTO URBANO E ECONOMICO.COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/06/2017 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS DE CUPISSURA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/06/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2017 | 283.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2017 | 37.16 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SENHORA RUBENITA CORRERIA, AGENTE ADMINISTRATIVO COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2017 | 600.00 | 00007646060429 | CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL ALUSIVO AO DIA DE SÃO PEDRO NA TRADICIONAL FESTA DO PORTO DE CONGAÇARI , QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/06/2017, CONFORME OC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00007046875421 | GABRIELA PEREIRA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM CONJUNTO MUSICAL ALUSIVO AO DIA DE SÃO PEDRO NA TRADICIONAL FESTA DO PORTO DE CONGAÇARI , QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/06/2017, CONFORME OC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2017 | 850.00 | 00008229737401 | LUCIMERE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE UM TRIO PÉ DE SERRA ALUSIVO AO DIA DE SÃO PEDRO NA TRADICIONAL FESTA DO PORTO DE CONGAÇARI , QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/06/2017, CONFORME OC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO UILIZADO NO EVENTO DE SAO PEDRO EM CONGAÇARI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002978 | 09/06/2017 | 93743.69 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 29° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB, CONFORME CONTRATO N°60/2013. CEI:51.233.03829/78., CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/06/2017 | 537.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO XXXIII CONGRESSO CONASEMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0002992 | 09/06/2017 | 4000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNK 5165/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REALIZANDO TRANSPORTE PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS PARA OUTROS MUNICIPIOS REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 01/07/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/06/2017 | 6580.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA RELACIONADO AOS PREDIOS ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/06/2017 | 111.48 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRºPEDRO RODRIGUES CELESTINO,MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06,17 DE JUNHO/2017, TODAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002984 | 09/06/2017 | 19087.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002985 | 09/06/2017 | 21365.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002990 | 09/06/2017 | 16297.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002991 | 09/06/2017 | 4000.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KLT 1951/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAAPORA E GOIANA REFERENTE AO PERIODO DE 1806/2017 A 01/07/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/06/2017 | 937.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA DA CRECHE DINAMERICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/06/2017 | 3850.00 | 22562109000155 | JOÃO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLI 1260/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/06/2017 | 2430.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGB 7274/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/06/2017 | 2430.00 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFF 6842/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/06/2017 | 1150.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : PROFESSORA RITA ARAUJO E SEVERINA HELENA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/06/2017 | 3850.00 | 00078987334449 | ADAUTO VITORINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHU 8634/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/06/2017 | 2430.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OYP 2958/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/06/2017 | 10670.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVOS AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES),COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003021 | 09/06/2017 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZANDO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIO PARA OUTROS MUNICIPIOS REF. A MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/06/2017 | 3500.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E INDUTRIA DO LITORAL SUL NO DIA 29/05/2017,(CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LACHE PARA 80 PESSOAS), ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS, 20 JOGOS DETOALHAS, CORTINAS, 20 MESAS COM 80 CADEIRAS E LOCAÇÃO DO ESPAÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/06/2017 | 2.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 2696,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/06/2017 | 2.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR REFERENTE PARA COMPLEMENTO DE NOTA DE EMPENHO 2692,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/06/2017 | 319.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIMANENTO, DO VEICULO DE PLACA OEZ-4484, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/06/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIMANENTO, DO VEICULO DE PLACA NQE -3178, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/06/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VISTORIA DE PLACA DO VEÍCULO DO SAMU COM PLACA NQJ:8915. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/06/2017 | 2600.00 | 00005642282492 | JAILSON LUCAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFC 4630 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/06/2017 | 2600.00 | 00005062226406 | UBIRACY GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA 3397/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/06/2017 | 2600.00 | 00008815833404 | ENILDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/06/2017 | 2600.00 | 00043226124404 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOA DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/06/2017 | 2430.00 | 00006384071410 | PEDRO LIMA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/06/2017 | 2430.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REALIZANDO OS SERVIÇOS ADMINIISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/06/2017 | 2430.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGC 2376/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/06/2017 | 2600.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LQB 2296/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003011 | 09/06/2017 | 22546.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/06/2017 | 29308.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/06/2017 | 6826.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003023 | 09/06/2017 | 80000.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA , RELTIVO O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002968 | 09/06/2017 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAÕ PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO A MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/06/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/06/2017 | 2576.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PREDIO QUE PERTENCEM A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/06/2017 | 75.00 | 00075924439453 | GEDALVA ELOI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES LIGADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/06/2017 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IMOVEL ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES LIGADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/06/2017 | 150.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IMOVEL ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES LIGADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/06/2017 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ADRIANA MENDONÇA PEREIRA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/06/2017 | 300.00 | 00005317067456 | DIVANIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DIVANIRA GOMES DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008956509409 | EDUARDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDUARDO JOSÉ DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/06/2017 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IMOVEL ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/06/2017 | 62.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES LIGADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RUZINEA DA SILVA PEREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002993 | 09/06/2017 | 7333.33 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNL 7216/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REALIZANDO TRANSPORTE DE USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 01/07/2017,CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007104015400 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/06/2017 | 2600.00 | 00076020096491 | CARLOS ALMEIDA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOA DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , SETOR VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003012 | 09/06/2017 | 746.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/06/2017 | 544.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/06/2017 | 642.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/06/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/06/2017 | 19574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2017 | 15302.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE JUV.CULT. TUR. E EVENTOS DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2017 | 27307.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE JUV.CULT.TUR E EVENTOS DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA TURISMO E EVENTOS - VIGILANTES, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2017 | 6312.13 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA TURISMO E EVENTOS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2017 | 3813.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA TURISMO E EVENTOS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/06/2017 | 1700.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL , JUNTO A SEC DE JUVENTUDE, TURISMO E EVENTOS , RELATIVO AO MÊS DE 6/06/2017 A 06/07/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/06/2017 | 140.00 | 00070058851470 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA O ATLETA WELLINGTON REALIZAR A TROCA DE FAIXA (TAEKWONDO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA O ATLETA PRINCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA DISPUTA DO CAMPEONATO(JIU-JITSU OPEN), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009318955456 | JONNES NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ATLETA JONNES SUNES DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO CIRCUITO NORDESTINO DE JIU JITSU E DESPESAS COM A VIAGEM, NO DIA 23/07/2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - VALENTINA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010631856455 | JOSUEL ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ATLETA JOSUEL ANSELMO DA SILVA FILHO PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO CIRCUITO NORDESTINO DE JIU JITSU E DESPESAS COM A VIAGEM, NO DIA 23/07/2017, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - VALENTINA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/06/2017 | 23710.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/06/2017 | 10334.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2017 | 3037.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2017 | 16537.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2017 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CRAS COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2017 | 9337.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- RECURSOS PBF COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2017 | 6837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CREAS COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2017 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTES E ENFEITES JUNINOS, UTILIZADOS PELOS USUARIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) NAS FESTIVIDADES JUNINAS. COMEMORADAS PELO SCFV- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2017 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/CUPISSURA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCAIL. COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2017 | 632.00 | 00001601269404 | GÉSSICA MORGANA D. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇÕ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, PARA FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2017 | 200.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/06/2017 | 200.00 | 00009220285401 | ERICA MARIA DA SLVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2017 | 4771.84 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003241 | 20/06/2017 | 782.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , CONFORME DC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003246 | 20/06/2017 | 2049.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NQB-5628,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/06/2017 | 200.00 | 00006270478405 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAAUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003281 | 20/06/2017 | 5000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSORTE DE PACIENTES DE CAAPORÃ PARA TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PORTADOR DE DEFICIENCIA -FUNAD, EM JOAO PESSOA-PB, CARRO DE PLACA LPE-4147, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2017 | 20374.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2017 | 4297.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2017 | 19199.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE DMINISTRAÇÃO(VIGILANTES) DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2017 | 21348.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRÇÃO DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2017 | 50478.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/06/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(VIGILANTES) DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003065 | 20/06/2017 | 865.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES RELACIONADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECREATRIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2017 | 171.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2017 | 186.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS E A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2017 | 303.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFE DE DIV.DE COMPRAS, LOTADA NO ALMOXERIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/06/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADA NO ALMOXERIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003116 | 20/06/2017 | 1082.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, ETANOL. DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00087348543472 | JOEL MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2017 | 3500.00 | 00005561511432 | ERMIRIO LUIZ DE MORAIS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS AUTOMOVEL VW/GOL SPECIAL, ANO/MODELO 2004/2004, COR CINZA, PLACA HML 3673/PE. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POREM SUA MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL SERA DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003130 | 20/06/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2017 | 166.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2017 | 53.70 | 00005626720448 | ROMULLO CHAVES DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ROMULLO CHAVES DE LEMOS, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO -LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PPA MUNICIPAL 2018-2020, NO DIA 11/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2017 | 53.70 | 00005626720448 | ROMULLO CHAVES DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ROMULLO CHAVES DE LEMOS, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO -LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TENDO COMO DESTINO A EMPRESA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.E-TICON. SITUADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 07/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2017 | 49.71 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS, CHEFE DE DIVISÃO -LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TENDO COMO DESTINO A EMPRESA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,E-TICONS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2017 | 49.40 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2017 | 5727.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2017 | 4990.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/06/2017 | 11096.05 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2017 | 4199.38 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/06/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(VIGILANTES), COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/06/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (VIGILANTES), COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003240 | 20/06/2017 | 820.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFEENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE CONTROLE INTERNO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/06/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA MARIA LUIZA CESAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/06/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUELI DE ARAUJO SEABRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2017 | 46069.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2017 | 13658.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/06/2017 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA FABIANA DANTAS DA SILVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003264 | 20/06/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003265 | 20/06/2017 | 1139.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/06/2017 | 44825.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES)DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2017 | 2467.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/06/2017 | 36222.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2017 | 32037.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2017 | 145511.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2017 | 74.32 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRº GILSON ALVES DE LIMA, ELETRICISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM DESTINO A CUPISSURA NOS DIAS 01 E 02 DO MES 06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2017 | 8.80 | 27547665000176 | CASA DOS PARAFUSOS COMER.FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OMPARA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ARRUELAS, P.SEXT.MB 14X30), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/06/2017 | 14996.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/06/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES), COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/06/2017 | 34628.71 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003238 | 20/06/2017 | 15827.43 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/06/2017 | 1910.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N CONCERTO DE PNEUS, CAMARÂ DE AR , COLETE PROTETOR DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FRPTA PROPRIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2017 | 1790.00 | 00011835585469 | THAIS DE OLIVEIRA CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, CAMARÂ DE AR , COLETE PROTETOR DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA PROPRIA NO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003254 | 20/06/2017 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 12L R4 JINTONGDA, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003255 | 20/06/2017 | 2300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU IMP.1000/20 16R LISO LL47-LINGLONG, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003256 | 20/06/2017 | 2300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU IMP.1000/20 16R LISO LL47-LINGLONG, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003257 | 20/06/2017 | 8050.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PNEUS IMP.1000/20 16R LISO LL47-LINGLONG, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003258 | 20/06/2017 | 1620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS IMP.215/75 17,5R 16L VI 660-OVATION, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003259 | 20/06/2017 | 1620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS IMP.215/75 17,5R 16L VI 660-OVATION, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003260 | 20/06/2017 | 1620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS IMP.215/75 17,5R 16L VI 660-OVATION, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/06/2017 | 4500.00 | 00011096470420 | ELIAS DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO/ DE PLACA MVB-6361/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/06/2017 | 6323.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE BOMBA D'AGUA DE CRUZ DE ALMA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/06/2017 | 7031.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/06/2017 | 6480.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/06/2017 | 8392.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/06/2017 | 31.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA - CUPISSURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/06/2017 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE 8.000,00 LITROS DE RESIDUOS DE FOSSA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/06/2017 | 18824.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/06/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2017 | 4901.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2017 | 19559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/06/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0003062 | 20/06/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPÍO. COM REFERENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003129 | 20/06/2017 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA, A DIESEL QFV-1915, COM KM LIVRE,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2017 | 4102.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/06/2017 | 2972.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/06/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/06/2017 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENCIA NO ME DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/06/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/06/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE JUV.CULT. TUR E EVENTOS DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/06/2017 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENRTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/06/2017 | 98777.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 -60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/06/2017 | 586740.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/06/2017 | 100145.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/06/2017 | 29890.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/06/2017 | 78019.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/06/2017 | 300857.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2017 | 42864.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2017 | 38083.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 2, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2017 | 6293.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2017 | 48581.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/06/2017 | 24224.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2017 | 2400.00 | 00003237275492 | JEIMES RICARDO DE LIMA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NA CRECHE : DINÂMERICA, MÃE DOM E MUITOS RIOS. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2017 | 8822.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2017 | 8179.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2017 | 63573.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003135 | 20/06/2017 | 15089.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - MERENDAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2017 | 14200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0003138 | 20/06/2017 | 16598.40 | 10801632000108 | J.R. BATISTA - SERIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MARIA JOSÉ BANDEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0003140 | 20/06/2017 | 6000.00 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0003142 | 20/06/2017 | 35000.00 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL Dr JOÃO LOPES MACHADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003154 | 20/06/2017 | 35000.00 | 25534870000171 | ISAL CONSTRUCOES, SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SEVERINA HELENA, PROPORCIONAL A 29,92%. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0003164 | 20/06/2017 | 15292.18 | 27314253000196 | JORGE ANDRE DA SILVA -ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0003166 | 20/06/2017 | 15000.00 | 21606968000136 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/06/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MARIA JOSE BANDEIRA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00108/2017, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MARIA JOSE BANDEIRA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00108/2017, COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/06/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MARIA JOSE BANDEIRA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00108/2017, COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2017 | 28.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MARIA JOSÉ BANDEIRA,ESCOLA MARIA HOLANDA E CRECHE PROFESSORA DINAMERICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2017 | 21995.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2017 | 16621.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/06/2017 | 5270.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2017 | 2430.00 | 00040169910482 | JOSENALDO CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/C PLACA OFH-7986, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/06/2017 | 1800.00 | 00003324468400 | ALMIR BELMIRO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV/PRISMA PLACA QFP-7660, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2017 | 25143.50 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 -60% COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2017 | 147726.61 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/06/2017 | 69265.73 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2017 | 4908.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/06/2017 | 13088.02 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CRECHES, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/06/2017 | 23080.76 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 3 60%, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (VIGILANTES), COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/06/2017 | 9730.32 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 2, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0003227 | 20/06/2017 | 25708.22 | 26559292000190 | BN CONSTRUCOES E ENGENHARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE DOM , CAAPORA/PB, CONFORME DC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003235 | 20/06/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADS NO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO , REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003236 | 20/06/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ESTUDANTES , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003237 | 20/06/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003242 | 20/06/2017 | 14698.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/06/2017 | 2430.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL ANO/MODELO 2009/2009, COR: VERMELHO, PLACA MON 3094/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/06/2017 | 2040.00 | 00007743959406 | MACIEL RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CCFIAT ESTRADA ADVENTURE ANO/MODELO 2010/2010, COR: PRETO, PLACA KJK 8673/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DEJUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/06/2017 | 348.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/06/2017 | 23.94 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE INTERNET MOVEL, DA ESCOLA HERMELICIA COELHO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/06/2017 | 15.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE INTERNET MOVEL, DA ESCOLA HERMELICIA COELHO. COM COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/06/2017 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO PARA OUTROS MUNICIPIOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CARRO DE PLACA PEU-2561, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/06/2017 | 1800.00 | 00002724961463 | VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OJS 8287/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/06/2017 | 70000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECRETO DE SUBVENÇÃO DE Nº20/2017, COM COMPETENCIA NO MES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/06/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DO CONVENIO DE Nº 01/2017, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/06/2017 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/06/2017 | 14196.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/06/2017 | 35030.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/06/2017 | 9811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/06/2017 | 34515.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/06/2017 | 4737.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/06/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/06/2017 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(NASF), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/06/2017 | 5675.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM AN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/06/2017 | 14468.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PACS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/06/2017 | 93165.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PSF), COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2017 | 24305.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2017 | 16793.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE 2, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/06/2017 | 13840.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2017 | 400.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE SAUDE 2, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2017 | 49209.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2017 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROG ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2017 | 29000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL) COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/06/2017 | 10911.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CAPS) COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2017 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (NASF) COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2017 | 81244.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU) COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2017 | 114472.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (VIGILANTES) COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003098 | 20/06/2017 | 1601.31 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DE PLACA OGA-3229 (SPIN), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/06/2017 | 25966.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAD) COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003100 | 20/06/2017 | 9512.70 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DE PLACA MOT-6792 (ONIBUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/06/2017 | 35650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (POLICLINICA) COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003102 | 20/06/2017 | 4420.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DE PLACA MOT-6792 (ONIBUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003105 | 20/06/2017 | 740.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DE PLACA OGA-3229 MODELO SPIN, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003127 | 20/06/2017 | 17309.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES.(RECEITURARIO MÉDICO, CARTAO DE CRIAMÇAS AMBOS SEXO,RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E ETC). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003147 | 20/06/2017 | 15842.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 COMUM E ETANOL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2017 | 2400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COM COMPETENCIAN NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PAS AUTOMÓVEL VW/PARATI CI ANO/MODELO 1995/1995, COR BEGE, PLACA KFL 1798/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00004897418437 | MANOEL TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MNN-1146/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00008826190470 | LEONI LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPZ-4212/PB,PARA FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/06/2017 | 3850.00 | 00004356017412 | EDSON LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA KJB6518/PE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, . COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00006192698473 | Risoneide fortunato de lima | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA MNE 8975/PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS.COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00005781734414 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA QFC-4268/PB,REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS INFERMAS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003159 | 20/06/2017 | 5060.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003160 | 20/06/2017 | 2886.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003161 | 20/06/2017 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0003162 | 20/06/2017 | 6511.27 | 27314253000196 | JORGE ANDRE DA SILVA -ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS.DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/06/2017 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/06/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/06/2017 | 2158.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE -CEO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2017 | 7711.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/06/2017 | 3182.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2017 | 20342.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2017 | 6269.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/06/2017 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/06/2017 | 2170.00 | 00057145580497 | ADALGIZA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/FIESTA FLEX PLACA MNX-5885,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/06/2017 | 1665.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/06/2017 | 10744.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/06/2017 | 4131.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/06/2017 | 10193.73 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/06/2017 | 8725.34 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/06/2017 | 3774.27 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - 2, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/06/2017 | 621.87 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/06/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/06/2017 | 349.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/06/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/06/2017 | 21813.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/06/2017 | 2400.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2017 | 17568.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2017 | 5390.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAD), COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2017 | 7843.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICAS), COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003243 | 20/06/2017 | 16418.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRSA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2017 | 15374.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2017 | 3588.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/06/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA JURIDICA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/06/2017 | 224.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJUR -PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/06/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2017 | 11874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/06/2017 | 2818.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/06/2017 | 15422.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/06/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2017 | 3516.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00079749020430 | ELIANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/06/2017 | 148.64 | 00010462723496 | LETICIA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDEER DESPESA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SERVIDORA LETICIA CORREIA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/06/2017 | 148.64 | 00005762347451 | CILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDEER DESPESA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SERVIDORA CILENE MARIA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/06/2017 | 198.84 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDEER DESPESA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SERVIDORA BETANIA FELIX VALENTIM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/06/2017 | 5985.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/06/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2017 | 8937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECURIA E PESCA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2017 | 24211.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMEWNTO URB. E ECONOMICO DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2017 | 5285.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2017 | 3911.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO DO MUNCIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/06/2017 | 2690.00 | 00009379722400 | GEORGE GOMES CORREIA | VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2017 | 6357.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/06/2017 | 1935.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2017 | 981.83 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/06/2017 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/06/2017 | 37.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/06/2017 | 172.60 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRº FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA, AGENTE ADMINISTRATIVA-LOTADA NA CASA DO EMPREENDEDOR,SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COM DESTINO A CAPACITAÇÃO DO CURSO DE AD(AGENTE DE DESENVOLVIMENTO) AVANÇADO PELO SEBRAE, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2017 | 4050.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2017 | 2204.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2017 | 668.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2017 | 1988.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2017 | 1504.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2017 | 5130.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003305 | 01/07/2017 | 580896.96 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS CALCADAS, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIARES (LIXO), DE MORADIAS, COMERCIO/INDUSTRIAS E ORGAOS PUBLICOS, URBANO ATE SEU DESTINO FINAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0003306 | 01/07/2017 | 6166.57 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0003307 | 01/07/2017 | 51659.75 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOAO LOPES MACHADO, CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0003356 | 01/07/2017 | 30540.68 | 21606968000136 | EDSON DO NASCIMENTO SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003331 | 01/07/2017 | 81958.54 | 25534870000171 | ISAL CONSTRUCOES, SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZACAO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/07/2017 | 1456.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE FUNDAÇÃO, ESTATUTO SOCIAL E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ABERTURA DE FIRMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2017 | 3066.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/07/2017 | 3712.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA JURIDICA, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/07/2017 | 43.00 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA F.DA ROCHA.LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/07/2017 | 3920.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/07/2017 | 7545.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA SEC DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/07/2017 | 3882.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/07/2017 | 260.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA OFICINAS DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/07/2017 | 500.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ARRAIA PAROQUIAL REALIZADO NA COMUNIDADE DA DIVISA, NO DIA 08/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006262952462 | VALDIVIA DAMAZIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRAª VALDIVIA DAMAZIO DE SOUZA, PARA FESTA DE CICULO DE ORAÇÃO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DO GUARA EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003368 | 03/07/2017 | 3979.50 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/07/2017 | 5158.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NCIONAL DS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EVENTO DA UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAÕ CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/07/2017 | 148.64 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR PEDRO RODRIGUES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/07/2017 | 1050.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VELOSO E ADAUTO VIANA - SECRETARFIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EUNICE NAZARIO E MARIA HOLANDA - SECRETARFIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/07/2017 | 1150.00 | 27205577000196 | LEANDRO PONCIANO NUNES - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMILIA VALENÇA E HERMELICIA COELHO - SECRETARFIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/07/2017 | 12845.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTNCIA EMPENHDA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 PRA FINS DE DESPESA COM MRADIA, ALIMENTÇÕ E TRSNPORTE DA PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | IMPORTNCIA EMPENHDA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 PRA FINS DE DESPESA COM MRADIA, ALIMENTÇÕ E TRSNPORTE DA PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/07/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS , COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/07/2017 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GAVIP , COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/07/2017 | 6937.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/07/2017 | 316.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/07/2017 | 105.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003344 | 03/07/2017 | 15888.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B-S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 CMUM E ETANOL )PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/07/2017 | 2340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU,SAMU E VALVULA REGULADORA, DESTINADO AO SAMU E SAD DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/07/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA ESF MANGABEIRA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/07/2017 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/07/2017 | 131.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/07/2017 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DE RETIRADA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/07/2017 | 21.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003360 | 03/07/2017 | 1750.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DE 18 BTUS DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/07/2017 | 1163.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/07/2017 | 300.04 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE ESNSAIOS, DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003390 | 03/07/2017 | 13047.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003392 | 03/07/2017 | 17885.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/07/2017 | 146.20 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CABOS QUADRUPLEX PARA USO NO COLEGIO MUNICIPAL SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/07/2017 | 150.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO ALAVANCA/MACHA, CONFECÇÃO DE BUCHA E MAO DE OBRA NO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/07/2017 | 215.99 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA CAPIM DE CHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/07/2017 | 7073.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/07/2017 | 7313.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003388 | 03/07/2017 | 18852.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/07/2017 | 80000.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/07/2017 | 6869.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO FPM - 1%, DATADO NO DIA 07/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/07/2017 | 4115.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO FPM, DATADO NO DIA 10/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/07/2017 | 1224.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO FPM, DATADO NO DIA 20/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/07/2017 | 145.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO FEP, DATADO NO DIA 21/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/07/2017 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO ITR, DATADO NO DIA 20/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/07/2017 | 98.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO CFM, DATADO NO DIA 10/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/07/2017 | 113.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO CIDE, DATADO NO DIA 12/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/07/2017 | 85.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SETRO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/07/2017 | 70.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O FONECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/07/2017 | 13.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/07/2017 | 35194.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP.PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/07/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRº SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO COMO DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/07/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRº MARIA LUIZA CESAR DE OLIVEIRA, CHEFE DE DIVISAO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO COMO DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003333 | 03/07/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/07/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/07/2017 | 2195.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/07/2017 | 40140.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS RELATIVO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/07/2017 | 2015.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DARF -PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS. COM REFERENCI ANO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/07/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SRª MARIA LUIZA CÉSAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/07/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SRª SUELI DE ARAÚJO SEABRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/07/2017 | 600.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09(NOVE) TONNES 85A E 03(TRES) TONNES 83A. PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003381 | 03/07/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0003382 | 03/07/2017 | 1450.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/07 A 04/08 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/07/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXERIFADO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/07/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CÉSAR, CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXERIFADO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/07/2017 | 4860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO DIA 13,15,17,22,23 DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003389 | 03/07/2017 | 678.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO- CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/07/2017 | 97.55 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRTETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/07/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SELEÇÃO MUNICIPAL SUB 15 X NAUTICO DE RECIFE E SELEÇÃO DE CAAPORÃ ADULTO X MIRAMAR NO DIA 23/07/2017 NO ESTADIO MUNICIPAL O LUNDRIGÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/07/2017 | 7567.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/07/2017 | 4690.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/07/2017 | 863.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/07/2017 | 1338.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/07/2017 | 200.00 | 00001252376421 | MARIA GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ZENILDA DIAS , CONFORME DOOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007957864414 | MARIA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA PATRICIA DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/07/2017 | 38.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/07/2017 | 39.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARTIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/07/2017 | 166.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/07/2017 | 226.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/07/2017 | 12961.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA EM MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/07/2017 | 218.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/07/2017 | 8456.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003387 | 03/07/2017 | 663.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003391 | 03/07/2017 | 470.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007155862460 | VANIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/07/2017 | 300.00 | 00062017799491 | ROBERTO SOARES DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070059364424 | ELIZANDRA FERREIRA SILVERIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/07/2017 | 300.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/07/2017 | 200.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/07/2017 | 200.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003406 | 12/07/2017 | 3866.67 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO REFERIDO CURSO, (03 MAQUINAS OVERLOCK, 01 MAQUINA GALONEIRA, 02 MAQUINAS RETA SINGER, 02 TESOURAS ELETRICAS). COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/07/2017 | 52.90 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR FIXO DE LINHA Nº (83)3286-2291, RELACIONADO AO FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/07/2017 | 171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/07/2017 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003410 | 12/07/2017 | 4240.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENETES AOS FUNERAIS E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003416 | 12/07/2017 | 9500.00 | 27290845000115 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | VALOR MEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, DE TRES, DO CONTRATO Nº 00100/2017-CLP, POR SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS, BEM COMO CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SEDHIS E AOS DEMAIS SETORES A ELA VINCULADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0003426 | 12/07/2017 | 1598.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMETICAS (TONNERS E CARTUCHOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/07/2017 | 300.00 | 00011897998473 | THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ATLETA THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CORRIDA DE ATLETISMO E DESPESAS COM A VIAGEM NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/07/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SELEÇÃO MUNICIPAL SUB 15 X SELÇÃO DE PITIMBU-PB E SELEÇÃO DE CAAPORÃ ADULTO X CABENSE-PB NO DIA 30/07/2017, NO ESTADIO MUNICIPAL LUNDRIGÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/07/2017 | 76.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/07/2017 | 131.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/07/2017 | 27607.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇÕA PUBLICA REFERENTE A JULHO DE 2017, CONFORME DC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/07/2017 | 13355.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO SAAE E BOMBA D'AGUA DE CRUZ DE ALMA, E REFERENTE A JULHO DE 2017, CONFORME DC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/07/2017 | 1330.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A PM DE CAAPOR ESF CUPISSURA II REFERENTE A JULHO DE 2017, CONFORME DC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/07/2017 | 215.75 | 00061240958404 | VALERIA PAIVA DOS SANTOS BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª VELERIA P. DOS SANTOS BARRETO, COORDENADORA (ESPECIAL), LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE (FORMAÇÃO DE COORDENADORES E FORMADORES DE PROFESSORES NO ESCRITORIO DO INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO - IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/07/2017 | 215.75 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª MARIA ANA ALTA DE LIMA, COORDENADORA (EJA), LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE (FORMAÇÃO DE COORDENADORES E FORMADORES DE PROFESSORES NO ESCRITORIO DO INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO - IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/07/2017 | 215.75 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRº RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO, PROFESSOR, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE (FORMAÇÃO DE COORDENADORES E FORMADORES DE PROFESSORES NO ESCRITORIO DO INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO - IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/07/2017 | 86.30 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRº IVALDO RIBEIRO ROCHA, DIRETOR DA EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE (FORMAÇÃO DE COORDENADORES E FORMADORES DE PROFESSORES NO ESCRITORIO DO INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO - IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/07/2017 | 215.75 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRº INALMAR LEITE VALENTIM, PROFESSOR, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE (FORMAÇÃO DE COORDENADORES E FORMADORES DE PROFESSORES NO ESCRITORIO DO INSTITUTO DE QUALIDADE DE ENSINO - IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/07/2017 | 215.75 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª VERONICA ALVES PONTES, SUPERVISORA, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE (FORMAÇÃO DE COORDENADORES E FORMADORES DE PROFESSORES NO ESCRITORIO DO INSTITUTO DEQUALIDADE DE ENSINO - IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/07/2017 | 215.75 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª SUZETE ESTEVAO DE LIMA, PROFESSORA, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A RECIFE (FORMAÇÃO DE COORDENADORES E FORMADORES DE PROFESSORES NO ESCRITORIO DO INSTITUTO DEQUALIDADE DE ENSINO - IQE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/07/2017 | 53.13 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/07/2017 | 43.15 | 00054139058404 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª ADJANEIDE BATISTA PEREIRA, COORDENADORA FUND II, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | AQUIS DE MOVEIS, EQUIP E INSTRU P/ BANDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003413 | 12/07/2017 | 3556.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/07/2017 | 2500.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PLACO 6X6, PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTA NA COMUNIDADE DE BOROGODO, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/07/2017 | 450.00 | 00005381693460 | LIDIANE DA SILVA BERTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO EXPLOSÃO, NA QUERMESSE DA PAROQUIA SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2017 | 13548.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/07/2017 | 3104.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2017 | 165.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A SEC DE DESEN URB E ECONOMICO REFERENCIA JULHO DE 2017 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/07/2017 | 5985.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2017 | 11103.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/07/2017 | 7743.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMB.DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/07/2017 | 1935.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/07/2017 | 30511.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE. DESENVOLVIMENTO URB. E ECONIMICO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/07/2017 | 5285.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/07/2017 | 3974.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE. DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/07/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/07/2017 | 981.83 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,AGROPECUARIA E PESCA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/07/2017 | 21.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA JURIDICA, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/07/2017 | 3588.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA JURIDICA, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2017 | 15374.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/07/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/07/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2017 | 11874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO , COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/07/2017 | 339.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS.LEI.7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017.PLACA NQE -3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2017 | 339.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS.LEI.7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017.PLACA NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS.LEI.7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017.PLACA NQE -3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2017 | 325.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS.LEI.7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017.PLACA OEZ-4484. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS.LEI.7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017.PLACA OGE-7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2017 | 359.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS.LEI.7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017.PLACA OGA 3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2017 | 299.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC.ATRAS.LEI.7.656, SEG.OBRIGATORIO 2017.PLACA NQB-5628. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAR PLACAS REFLETIVAS-VISTORIA.PLACA NQB-5628. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/07/2017 | 97520.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/07/2017 | 29890.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/07/2017 | 38719.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/07/2017 | 573873.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/07/2017 | 48854.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-CRECHE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/07/2017 | 2240.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/07/2017 | 96532.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3-60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/07/2017 | 6527.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/07/2017 | 7211.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/07/2017 | 13239.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/07/2017 | 37149.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2017 | 10338.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/07/2017 | 3512.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/07/2017 | 492.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/07/2017 | 82600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/07/2017 | 5721.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE AUX. DOENÇA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/07/2017 | 41727.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE(VIGILANTES), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/07/2017 | 2012.11 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇAO MONETARIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 3 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/07/2017 | 39898.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 2, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/07/2017 | 312.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 2 AUX. DOENÇA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/07/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃOE CULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/07/2017 | 10700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/07/2017 | 4330.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/07/2017 | 23638.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/07/2017 | 25143.58 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/07/2017 | 147960.83 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/07/2017 | 72683.82 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/07/2017 | 4908.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/07/2017 | 13088.02 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CRECHE COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/07/2017 | 23876.10 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/07/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE VIGILANTES. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/07/2017 | 9730.32 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/07/2017 | 540.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, A PARTIR DO DIA 02 DE JULHO DO ANO CORRENTE, COM CARGA HORARIA DE 18 HORAS AULAS, UMA HORA COM O VALOR DE 30,00. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/07/2017 | 1060.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO ANO CORRENTE, COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS AULAS, UMA HORA AULA COM BALOR DE R$30,00 E AULAO SOLIDARIO NO VALOR DE R$:100,00 REFERENTE A R$ 50,00 CADA AULA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003609 | 20/07/2017 | 2129.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDAS ESCOLARES). DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/07/2017 | 1437.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003629 | 20/07/2017 | 6766.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2017 | 2622.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB SERV. DE APOIO AS ESPRESAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTRUTORIA PARA EFEITO DE CAPACITAÇÃO DE 45 PROFESSORES NA METODOLOGIA DO CURSO - JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PASSO (JEEP). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2017 | 160.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERCIDOS DESTINADOS A O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES MINISTRATO PELO SEBRAE E PELA UEFPB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003633 | 20/07/2017 | 8935.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2017 | 2012.11 | 04153496000194 | IPSEC | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO FUNDEB 60%¨ COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/07/2017 | 193364.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003429 | 20/07/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003430 | 20/07/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003431 | 20/07/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2017 | 20698.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2017 | 1343.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2017 | 4511.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/07/2017 | 19559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINTE DO VICE- PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/07/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2017 | 4398.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/07/2017 | 2972.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO-GAVIP, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/07/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003612 | 20/07/2017 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, 2017/2017 COMPLETO, PLACAS: QFT-9715 E QFT-9755. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017.CONFORME ADESAO NA ATA DE REGISTRO 0008/2017 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/07/2017 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE- ACADEMIA DA SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/07/2017 | 9811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CEO) , COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/07/2017 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CEO), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/07/2017 | 24465.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/07/2017 | 17799.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2017 | 48534.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/07/2017 | 624.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE , COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2017 | 14196.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PEVA), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/07/2017 | 13819.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PACS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/07/2017 | 10667.48 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/07/2017 | 36368.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PACS) , COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/07/2017 | 364.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PACS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/07/2017 | 110958.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PSF), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/07/2017 | 36943.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PSF), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2017 | 16705.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-2 , COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2017 | 400.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-2 PENSIONISTA , COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2017 | 29000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/07/2017 | 5049.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2017 | 14910.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/07/2017 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(NASF), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/07/2017 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(NASF), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/07/2017 | 58591.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAMU), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/07/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/07/2017 | 6035.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAMU), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/07/2017 | 2158.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/07/2017 | 8145.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/07/2017 | 114532.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(VIGILANTES), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/07/2017 | 2913.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/07/2017 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAD), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/07/2017 | 24800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(POLICLINICA), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/07/2017 | 5170.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/07/2017 | 5456.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/07/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/07/2017 | 3040.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/07/2017 | 24190.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/07/2017 | 6269.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/07/2017 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/07/2017 | 11955.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/07/2017 | 1665.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/07/2017 | 4131.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/07/2017 | 10193.73 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PCAS. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/07/2017 | 9251.97 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PFS. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/07/2017 | 3774.27 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - 2. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/07/2017 | 621.87 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/07/2017 | 349.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/07/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/07/2017 | 21813.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES. COMPETENCIA NO MES DE JULHO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003606 | 20/07/2017 | 4160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003618 | 20/07/2017 | 6882.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003619 | 20/07/2017 | 5714.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003620 | 20/07/2017 | 4800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003621 | 20/07/2017 | 8918.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003622 | 20/07/2017 | 7885.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PSF MANGABEIRA - SECRETARIA D ESAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003624 | 20/07/2017 | 3902.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003625 | 20/07/2017 | 13404.30 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003626 | 20/07/2017 | 20915.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/07/2017 | 456.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/07/2017 | 462.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA D MENBR INFERIOR DIREITO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGILANTES, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/07/2017 | 34083.38 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/07/2017 | 16001.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/07/2017 | 42508.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/07/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/07/2017 | 38822.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/07/2017 | 34474.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/07/2017 | 141459.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/07/2017 | 312.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003632 | 20/07/2017 | 18525.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/07/2017 | 22615.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2017, CONFROME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/07/2017 | 15000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2° PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA PB, ATRAVES DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/07/2017 | 410.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 27/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2017 | 4476.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 28/07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2017 | 26722.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2017 | 3748.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2017 | 26495.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2017 | 16437.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/07/2017 | 4797.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2017 | 22416.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS , COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS(VIGILANTES) , COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/07/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/07/2017 | 37.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003479 | 20/07/2017 | 1065.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ETANOL, GASOLINA COMUM. DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003480 | 20/07/2017 | 1081.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, OLEO DIESEL B S500 COMUM, GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/07/2017 | 5818.91 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/07/2017 | 4672.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - VIGILANTES, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/07/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-VIGILANTES, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2017 | 6703.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2017 | 2460.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/07/2017 | 2818.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/07/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS(VIGILANTES), COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/07/2017 | 12.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DA RETENÇÃO DO PASEP - ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. DATADO NO DIA 31.07.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/07/2017 | 43.13 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª RUBENITA CORREIA DA ROCHA, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003634 | 20/07/2017 | 800.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, RELACIONADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2017 | 2561.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE JUV. CULT. TUR E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2017 | 1155.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2017 | 19574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/07/2017 | 17333.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/07/2017 | 26174.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO E EVENTOS - VIGILANTES, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/07/2017 | 6312.13 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA TURISMO E EVENTOS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/07/2017 | 4225.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/07/2017 | 4801.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2017 | 1500.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL IRENALDO FERNANDES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003638 | 20/07/2017 | 958.10 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003639 | 20/07/2017 | 508.20 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0003427 | 20/07/2017 | 709.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TONNERS E CARTUCHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112016 | 0003428 | 20/07/2017 | 1299.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2017 | 4986.31 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2017 | 4256.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/07/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/07/2017 | 17137.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/07/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/07/2017 | 22021.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/07/2017 | 5622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/07/2017 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/07/2017 | 9837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-RECURSOS PBF, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/07/2017 | 6837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/07/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/07/2017 | 1236.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CONSELHO TUTELAR, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/07/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/07/2017 | 2098.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/07/2017 | 1504.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/07/2017 | 937.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, DAS FAMILIAS BEBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO MDSA-MINISTERIO DO DESENVLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO , DECOREENTE DA AVERIGUAÇÃO CADSTRAL 2017 , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/07/2017 | 1357.50 | 22562109000155 | JOÃO FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, TOTALIZANDO 5,43 M. DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DA SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/07/2017 | 1360.00 | 22562109000155 | JOÃO FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, TOTALIZNADO 5,44M. DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CAAPORA, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/07/2017 | 162.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO CELULAR FIXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/07/2017 | 4075.00 | 22562109000155 | JOÃO FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO TOTALIZANDO 16,30 M . DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRAS - CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CAAPORÃ E CRAS - CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIAS SOCIAL EM CUPISSURA, VINCULADOS A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/07/2017 | 200.00 | 00084882204487 | ROSINALDO DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003646 | 24/07/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/07/2017 | 8.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0003650 | 24/07/2017 | 1450.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 04/04 A 04/05 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0003651 | 24/07/2017 | 1450.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 04/05 A 04/06 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0003652 | 24/07/2017 | 1450.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 04/06 A 04/07 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/07/2017 | 2000.00 | 27884241000105 | CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E DE PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/07/2017 | 130.70 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS E CÓPIAS DE CHAVES PARA GUARDAS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/07/2017 | 70.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA CONFECÇÃO DE CONEXÃO - DUPLA ROSCA, PEÇA DESTINADA A O VEICULO TIPO ONIBUS, AGREGADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/07/2017 | 7984.62 | 11991704000190 | PRONTOLAB LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE EXAMES MEDICOS REALIZADOS POR PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0003655 | 24/07/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE INEXIBILIDADE N-00062017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N-0019/2017. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/07/2017 | 7350.00 | 23760601000106 | LCF- COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIREL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE SEMENTE DE MILHO DO TIPO-1051. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS DE CUPISSURA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO..COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2017 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU)- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2017 | 120.00 | 18541305000176 | FRANCISCO RONALDO DE MORAIS MEI - BORRACHARIA 24 HORAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, MANCHÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/08/2017 | 95.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/08/2017 | 37.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCION A CASA DO EMPREENDEDOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/08/2017 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/08/2017 | 30.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE REGISTO, DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2017 | 1243.10 | 13479841000175 | NICELIA AVIAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIVAMENTO,PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2017 | 497.40 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOES E TOALHAS DE BANHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2017 | 276.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERFENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ACESSORIOS DA BANDA FANFARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2017 | 31.50 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ACESSORIOS DA BANDA FANFARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/08/2017 | 350.00 | 22773962000116 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA O EVENTO DO SENAR. SECRETARIA DA JUVENTUDE,TURISMO,EVENTOS E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/08/2017 | 97.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 11/08/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003830 | 01/08/2017 | 926.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMU,ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/08/2017 | 810.00 | 03498497000108 | M.GOMES DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FADAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003832 | 01/08/2017 | 764.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM,OLEO DIESEL B S 10 COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2017 | 230.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROJUR -PROCURADORIA JURIDICA. COM COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2017 | 107.40 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAS DESTINADAS AO SRº ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO, ASSESSOR EXECULTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. DESTINO JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003676 | 01/08/2017 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, A DIESEL, PLACA QFV-1915, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°0055/2017. VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003695 | 01/08/2017 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA -PLACA QFV-1915-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTNCIA EMPENHDA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 PRA FINS DE DESPESA COM MRADIA, ALIMENTÇÕ E TRSNPORTE DA PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | IMPORTNCIA EMPENHDA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 PRA FINS DE DESPESA COM MRADIA, ALIMENTÇÕ E TRSNPORTE DA PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2017 | 53.70 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO, ASSESSOR EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2017 | 37.16 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºMARCIO FERREIRA MONTEIRO , MOTORISTA EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003656 | 01/08/2017 | 5696.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-(MERENDAS ESCOLARES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003657 | 01/08/2017 | 59840.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-(MERENDAS ESCOLARES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003658 | 01/08/2017 | 11986.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-(MERENDAS ESCOLARES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003671 | 01/08/2017 | 5852.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2017 | 265.75 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A (CINCO) 05 DIARIAS CIVIL DESTINADA A SRª NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO 16º FORUM NACIONAL NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003679 | 01/08/2017 | 5500.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS 17230 COMIL SVELTON, ANO/MODELO 2010/2010 COR BRANCA, A DIESEL PLACA KKU 5219 PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO, REALIZANDO TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITARIO PARA OUTROS MUNICIPIOS, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003687 | 01/08/2017 | 12159.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO , CONFORME DOC EM ANEOXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2017 | 2600.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA OFH 8167/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 , CONFORME DOC EM ANEOXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003689 | 01/08/2017 | 15203.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-(MERENDAS ESCOLARES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003691 | 01/08/2017 | 5500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CARRO DE PLACA LKT 4037 RELATIVO A 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003692 | 01/08/2017 | 5500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CARRO DE PLACA KPQ 1732 RELATIVO A 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003693 | 01/08/2017 | 5500.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CARRO DE PLACA KUY 9798 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2017 | 4048.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPALDINAMERICA. COM COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA DE CURSO DE FORMA CONTINUADA PROF ENS FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2017 | 299.90 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003806 | 01/08/2017 | 9072.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (MERENDAS ESCOLARES). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA.COMPETENCIA MES 08/2017CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/08/2017 | 2430.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA MON 3094/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/08/2017 | 3850.00 | 00037643843449 | JOÃO FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KLI 1260/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/08/2017 | 2430.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA OGB 7274/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/08/2017 | 2430.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA OYP 2958/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/08/2017 | 2430.00 | 00040169910482 | JOSENALDO CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CITROEN, PLACA OFH 7986/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/08/2017 | 2430.00 | 00007743959406 | MACIEL RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA, PLACA KJK 8673/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003844 | 01/08/2017 | 14944.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/08/2017 | 8289.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003659 | 01/08/2017 | 6750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003660 | 01/08/2017 | 1496.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003661 | 01/08/2017 | 5850.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0003662 | 01/08/2017 | 66702.63 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003664 | 01/08/2017 | 22501.15 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003665 | 01/08/2017 | 4080.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRTAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003673 | 01/08/2017 | 20828.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIOS MEDICO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, E ETC , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003686 | 01/08/2017 | 16987.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL, JUNTO A SEC DE SAUDE MUNICIPIO , CONFORME DOC EM ANEOXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2017 | 200.00 | 05938594000108 | CHAVES TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA JOAO PESSOA EM 14/07/2017 EM VIRTUDE DO ONIBUS ESTA QUEBRADO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2017 | 219.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS REFLETORAS E VISTORIA NA AMBULANCIA DE PLACA OFA 7959, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2017 | 3400.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO DE FOTOTERAPIA (34 SESSOES) DA SRª JOSINEIDE GOMES DA SILVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003762 | 01/08/2017 | 2560.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFA 7959 - AMBULANCIA CITROEM JUMPER. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MENBRO INFERIOR DIREITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONVENIO DE Nº01/2017 RELACIONADO AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE . REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2017 | 70000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | IMPORTANCIA IMPENHADA PARA ATENDER DESPESDA REFERENTE AO DECRETO DE SUBVENÇÃ DE N°20/2017 RELACIONADO AS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/08/2017 | 2600.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEV PRISMA, PLACA QFG 9565/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/08/2017 | 3850.00 | 00004356017412 | EDSON LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KJB 6518/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/08/2017 | 2600.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD FIEST, PLACA QFC 0826/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/08/2017 | 2600.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA MNO 5542/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/08/2017 | 2600.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA KFL 1795/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003841 | 01/08/2017 | 14777.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003843 | 01/08/2017 | 1300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGA 3229-SPIN. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/08/2017 | 98.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL( CAIBRO, RIPA E PREGOS) PARA APLICAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/08/2017 | 2520.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 44 GRAMPOS PARA O MATADOURO, 08 SUPORTES PARA LUMINARIAS DE POSTE, 06 SUPORTES PARA AR CONDICIONADO E RECUPERAÇÃO DE 06 CAVALETAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003681 | 01/08/2017 | 14313.40 | 05243740000172 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003682 | 01/08/2017 | 18248.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO , CONFORME DOC EM ANEOXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2017 | 7211.74 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/08/2017 | 200.00 | 05938594000108 | CHAVES TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASNPORTE DE CAAPORA PARA JOAO PESSOA , NO ESPAÇO CULTURAL(EVENTO EMPREENDER) DIA 29072017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2017 | 58.90 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA-JOSUE B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMENDA 8 1/2, CAPA ALTA 1/2 MO3400KK. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2017 | 35.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE M.OBRA CONSERTO MANGUEIRA AR, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2017 | 15.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA NYLON TUBO 1/2, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2017 | 185.90 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2017 | 300.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA. REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2017 | 300.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2017 | 200.00 | 00011238161405 | LEÔNIO MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2017 | 300.00 | 00005503130448 | JOSE ROBERTO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2017 | 300.00 | 00004486421400 | FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2017 | 300.00 | 00004993949413 | JARD SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/08/2017 | 300.00 | 00096036869487 | ROSEMIRO MANOEL FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/08/2017 | 300.00 | 00004993671466 | JONATAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2017 | 300.00 | 00070990618447 | ANDERSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2017 | 53.13 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºALEXSANDRO PAULINO FERREIRA,DIRETOR DE TRANSPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANPORTE. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2017 | 170.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2017 | 61.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - CUPISSURA.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFERFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E PESCA. COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2017 | 35.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 LUVA CORRER P/TUBO SOLD.60MM PARA USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMAO VELOSO COM A RUA PRES.COSTA E SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2017 | 80.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PREGOS, CAIBROS E RIPAS PARA USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS, LOCALIZADA NA RUA SALOMAO VELOSO COM A RUA PRES.COSTA E SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2017 | 695.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BRITAS E SACOS DE CIMENTO PARA O USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMAO VELOSO COM A RUA PRES.COSTA E SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2017 | 1052.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VAROES DE FERRO E ARAMES AÇO COZIDOS PARA O USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMAO VELOSO COM A RUA PRES.COSTA E SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2017 | 900.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA. REALIZADO NO DIA 17,18,19/07/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2017 | 900.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA. REALIZADO NO DIA 17,18,19/07/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/08/2017 | 4500.00 | 00011096470420 | ELIAS DE LIMA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA MVB 6361/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/08/2017 | 98.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMÃO VELOSO COM A RUA PRESI.JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/08/2017 | 7842.00 | 26736786000101 | ELETROLUZ MANUTENÇÃ ELÉTRICA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS DE MONSTAGEM ELETRICA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO DOS SPLIT'S DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003833 | 01/08/2017 | 19042.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM,OLEO DIESEL B S 10 COMUM, ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2017 | 1871.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VAROES DE FERRO E ARAMES AÇO COZIDOS PARA O USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMAO VELOSO COM A RUA PRES.COSTA E SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2017 | 13.55 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/08/2017 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/08/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (UMA) 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CÉSAR, CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXERIFADO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/08/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (UMA) 01 DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXERIFADO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003684 | 01/08/2017 | 604.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL, JUNTO A SEC DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO , CONFORME DOC EM ANEOXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003685 | 01/08/2017 | 1088.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME DOC EM ANEOXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003696 | 01/08/2017 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAÕ PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISAÇAO SOCIAL, SISALMOXARIFADO E SISPROTOCOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2017 | 14.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2017 | 6313.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO FPM, DATADO NO DIA 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2017 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TENDO COM DESTINO JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2017 | 14599.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS RELATIVO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2017 | 59768.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, DEBITADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2017 | 94.88 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003716 | 01/08/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS , PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A CPL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2017 | 158.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/08/2017 | 366.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTROLE INTERNO E TESOURARIA. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2017 | 489.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO E A PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2017 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO DIA 09,24/05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2017 | 27954.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. PASEP OBG CORRENTE REF AO MES DE 07/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2017 | 168.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/08/2017 | 2600.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA QFB 63396/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2017 | 406.88 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003675 | 01/08/2017 | 4500.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO: ONIBUS VW INDUSCAR APACHEU, ANO/MODELO:2008/2008, COR BRANCO, PLACA MNL:7216/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CAAPORÃ/PB. REALIZANDO O TRANSPORTE DE USUARIOS DE SEUS PROGRAMAS. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003683 | 01/08/2017 | 542.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO , CONFORME DOC EM ANEOXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007492616414 | KELINE FAUSTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2017 | 250.00 | 00004748599405 | DAMIANA MATIAS DA CONCEIÇÂO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2017 | 200.00 | 00014030100481 | MARIA RAQUEL FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2017 | 200.00 | 00004739486482 | MARIA DALVA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/08/2017 | 250.00 | 00089110099468 | MARILIA RAQUEL DE QUEIROZ ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2017 | 200.00 | 00072640987453 | MARLENE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2017 | 200.00 | 00073824410400 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2017 | 300.00 | 00070024302465 | EDRISIO ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2017 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2017 | 400.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2017 | 300.00 | 00009275393494 | LEONARDO SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2017 | 250.00 | 00008574147478 | MARIA DO CARMO MARQUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2017 | 250.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2017 | 200.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2017 | 174.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO-LINHA DE Nº (83) 3286-2299, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSINTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2017 | 163.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO-LINHA DE Nº (83) 3286-2299, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSINTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2017 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2017 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2017 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2017 | 173.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDHIS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2017 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDHIS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2017 | 153.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV CAAPORA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/08/2017 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV CAAPORA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COM COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/08/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃOM PSICOSSOCIAL (CAPS) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL..COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),CUPISSURA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CUPISSURA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2017 | 250.00 | 00005637371407 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER UMA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO NATALIDADE, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2017 | 2600.00 | 00076020096491 | CARLOS ALMEIDA DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT SIENA, PLACA MOH 0897/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2017 | 2540.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇAO DOS INSTRUMENTOS DANIFICADOS DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003834 | 01/08/2017 | 3866.67 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO REFERIDO CURSO, (03 MAQUINAS OVERLOCK, 01 MAQUINA GALONEIRA, 02 MAQUINAS RETA SINGER, 02 TESOURAS ELETRICAS). COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003835 | 01/08/2017 | 9500.00 | 27290845000115 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | VALOR MEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, DE TRES, DO CONTRATO Nº 00100/2017-CLP, POR SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS, BEM COMO CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SEDHIS E AOS DEMAIS SETORES A ELA VINCULADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2017 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES LIGADAS A SEDHIS, CRAS-CUPISSURA.COMPETENCIA AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/08/2017 | 500.00 | 00008642337443 | DIOGENES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO PASSAGEM, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/08/2017 | 200.00 | 00050389661449 | JOÃO ANTONIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003842 | 01/08/2017 | 956.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNCEMIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2017 | 213.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, TENDO COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2017 | 562.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2017 | 300.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUADA FINANCEIRA/ AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2017 | 400.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004222327425 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2017 | 300.00 | 00006270478405 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2017 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CUPISSURA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/08/2017 | 200.00 | 00009329070400 | FERNANDA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2017 | 200.00 | 00055694845404 | VERA LUCIA LOPES CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00008464087403 | NATANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES(TEATRO E DANÇA), EXPLORANDO TEMAS TRANSVERSAIS, PARA USUARIOS DO SCFV, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO GRUPO DE PROTAGONISTAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/08/2017 | 200.00 | 00007957864414 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003908 | 10/08/2017 | 4000.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE QUATRO FUNERAIS E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO O ART.7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2017 | 717.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TENDO COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/08/2017 | 424.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE ESPORTE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2017 | 300.00 | 00011875986405 | MARIA TAYNARA SILVA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO A LAVAGEM DOS UNIFORMES DO PROJETO CIA DA BOLA - SECRETARIA D ESPORTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2017 | 300.00 | 00005304793463 | MARIA SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO A LAVAGEM DOS UNIFORMES DO PROJETO CIA DA BOLA - SECRETARIA D ESPORTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2017 | 80.00 | 00002455918424 | ISRAEL JOSE ROSENDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ATLETA ISRAEL JOSE ROSENDO PARA REALIZAÇÃO DA INSRIÇÃO E DESPESAS COM A VIAGEM NA CORRIDA DE ATLETISMO. CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27/08/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003906 | 10/08/2017 | 2137.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DISTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/08/2017 | 37.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/08/2017 | 37.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/08/2017 | 6679.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TENDO COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2017 | 273.99 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOS DE CIMENTO) PARA USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/ DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMÃO VELOSO COM A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2017 | 4432.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2017 | 2430.00 | 00006384071410 | PEDRO LIMA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA OFG 5458/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2017 | 2600.00 | 00005642282492 | JAILSON LUCAS DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET ONIX, ANO/MODELO 2014/2015, COR CINZA, PLACA QFC 4630/PB.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2017 | 2600.00 | 00008450232414 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA, PLACA OEV 6540/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENCIA AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2017 | 2430.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: FIAT PALIO, PLACA MNU 3185/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0003870 | 10/08/2017 | 1360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003916 | 10/08/2017 | 15108.73 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0003917 | 10/08/2017 | 707.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2017 | 4916.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2017 | 674.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003873 | 10/08/2017 | 940.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003874 | 10/08/2017 | 900.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003875 | 10/08/2017 | 3432.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003876 | 10/08/2017 | 632.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003877 | 10/08/2017 | 1183.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003878 | 10/08/2017 | 2026.35 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003879 | 10/08/2017 | 2092.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003880 | 10/08/2017 | 3082.55 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003881 | 10/08/2017 | 803.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003882 | 10/08/2017 | 330.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003883 | 10/08/2017 | 1661.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003884 | 10/08/2017 | 5398.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/08/2017 | 154.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/08/2017 | 529.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/08/2017 | 130.16 | 09154915000126 | SUPERITENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA- SEMOB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 07/04/2017 AS 16;28 POR ESTACIONAR VEICULO EM LOCAL E HORARIO PROIBIDOS ESPECIFICADOS PELA SINALIZAÇÃO. VEICULO DE PLACA OGA 3229 CHEV/SPIN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/08/2017 | 93.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA UNIDADE SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/08/2017 | 85.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, CARDIACO EM FAVOR DO SR FERNANDO FERREIRA FERREIRA DA SILVA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2017 | 110.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para atender despesa referente a pagamento de energia eletrica relativo a unidade de saude basica de cupissura referente ao mês de julho de 2017, conforme doc em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2017 | 28.40 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (02-LINHAS KRON 1,60, 02- FIO OVERLOQUE 4.60, 01-PACOTE AGULHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2017 | 4319.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2017 | 255.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAL DE CONSUMO (FITAS, BLOCO DE ANOTAÇOES E AFINS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003890 | 10/08/2017 | 5920.20 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003891 | 10/08/2017 | 8417.81 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003892 | 10/08/2017 | 12696.58 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/08/2017 | 140.00 | 00075984458420 | FERNANDO FELIX DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE FOLHAS E RETIRADA DE FRUTOS EM COQUEIROS NA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2017 | 350.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2017 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2017 | 120.00 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2017 | 1356.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2017 | 3906.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2017 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA,COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2017 | 184.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2017 | 1658.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 18/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2017 | 49.71 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS - ALMOXERIFADO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO - ALMOXERIFADO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2017 | 67.05 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2017 | 368.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. PASEP OBG CORRENTE REF AO MES DE 07/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/08/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2017 | 64.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JULHO/2017, Nº DE REF. 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/08/2017 | 37.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TESOURARIA, COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/08/2017 | 1700.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDO, TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE 06/07/2017 A 06/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/08/2017 | 105.00 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/08/2017 | 126.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/08/2017 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª RUBENITA CORREIA DA ROCHA, AG.ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TENDO COMO DESTINO JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/08/2017 | 37.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA / ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/08/2017 | 75.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E E SGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO - SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2017 | 4900.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OBJETIVANDO A APURAÇÃO, CONTESTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, DILIGENCIAS FISCAIS JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO ICMS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/08/2017 | 87.32 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTOS (CAFÉ AÇUCAR)DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/08/2017 | 5168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO DIA 01,04,05,07,12,13,14 E 15/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/08/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO DIA 27/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/08/2017 | 5840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO DIA 12,13,14,15,18,19,20,22/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/08/2017 | 14.50 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003947 | 15/08/2017 | 390.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA C COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E ETC). DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003948 | 15/08/2017 | 389.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA C COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E ETC). DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/08/2017 | 136.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, RELATIVO PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, DATADO NO DIA 28/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003961 | 15/08/2017 | 5083.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/08/2017 | 1690.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09(NOVE) TONNES. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR, COM COMPETENCIA NO MES AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/08/2017 | 53.13 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARA PARCIAL DESTINADA AO SRº FELIPE JOSE FERREIRA CHAVES, DIRETOR DE CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO TRANSPARENCIA E OUVIDORIA. COM DESTINO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DACIDADE DE CABEDELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/08/2017 | 53.70 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARA PARCIAL DESTINADA AO SRª TAYSA LIMA MONTEIRO, CHEFE DE GABINETE, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO TRANSPARENCIA E OUVIDORIA. COM DESTINO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA CIDADE DE CABEDELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/08/2017 | 53.70 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARA PARCIAL DESTINADA AO SRª EURICLEIA FERREIRA SANTOS DE SOUZA , SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO TRANSPARENCIA E OUVIDORIA. COM DESTINO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA CIDADE DE CABEDELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/08/2017 | 37.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003928 | 15/08/2017 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DIA 17/07 A 11/08 PARA OUTROS MUNICIPIOS. CARRO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/08/2017 | 53.15 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRº NEUMA CLEA VELOSO CORREIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/08/2017 | 53.13 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRº NEUMA CLEA VELOSO CORREIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/08/2017 | 35.91 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE INTERNET MOVEL, DA ESCOLA HERMELICIA COELHO. COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/08/2017 | 1150.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMILIA VALENÇA E HERMELICIA COELHO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003952 | 15/08/2017 | 18717.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA C COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E ETC). DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003951 | 15/08/2017 | 18534.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA C COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E ETC). DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/08/2017 | 200.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/08/2017 | 87.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESF.MANGABEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003969 | 15/08/2017 | 8362.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/08/2017 | 517.77 | 00001590148401 | THAIS NAYENNE QUEIROZ VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS INTEGRAIS DESTINADA A SRª THAIS NAYENNE QUEIROZ VELOSO, TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/08/2017 | 465.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CUPISSURA E CRUZ DE ALMAS. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/08/2017 | 8208.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CUPISSURA E CRUZ DE ALMAS. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/08/2017 | 6095.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DE CRUZ DAS ALMAS SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CUPISSURA E CRUZ DE ALMAS. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/08/2017 | 62.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DE CRUZ DAS ALMAS SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CUPISSURA E CRUZ DE ALMAS. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003949 | 15/08/2017 | 19911.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA C COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E ETC). DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/08/2017 | 53.13 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ALEXASANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTES , LOTADO NA IFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/08/2017 | 340.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA O USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMAO VELOSO COM A RUA PRES.COSTA E SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/08/2017 | 300.00 | 00078124468400 | JOSE LUIZ LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/08/2017 | 900.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A CUPISSURA, REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/08/2017 | 900.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A CUPISSURA, REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/08/2017 | 900.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO LEITO DO RIO PITANGA, PROXIMO A PONTE DE CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 17,18 E 19/07/2017, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/08/2017 | 695.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BRITA E SACOS DE CIMENTO PARA USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMÃO VELOSO COM A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/08/2017 | 35.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 LUVA CORRER P/TUBO SOLD.60MM PARA USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMÃO VELOSO COM A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/08/2017 | 255.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMÃO VELOSO COM A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/08/2017 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA - UNIDADE CUPISSURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/08/2017 | 47.26 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA - UNIDADE CUPISSURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/08/2017 | 250.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006957867412 | KASSIA FERNANDA CARNEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003950 | 15/08/2017 | 975.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA C COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E ETC). DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003963 | 15/08/2017 | 4188.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CAAPORA E CUPISSURA) E AO SCFV, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/08/2017 | 200.00 | 00001647524474 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO NATALIDADE DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/08/2017 | 250.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/08/2017 | 200.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/08/2017 | 200.00 | 00005118055431 | AMALIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/08/2017 | 28489.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/08/2017 | 17137.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/08/2017 | 6837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/08/2017 | 9837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/08/2017 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/08/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/08/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/08/2017 | 5622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/08/2017 | 21.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, OFICIO DE RESPOSTA AO MINISTERIO PUBLICO, SOBRE DIVULGAÇÃO DOS BENEFICIOS DO PROGRAM ABOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/08/2017 | 16.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E XEROS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/08/2017 | 23.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/08/2017 | 6622.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/08/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/08/2017 | 4388.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/08/2017 | 1236.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/08/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/08/2017 | 2164.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/08/2017 | 1504.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2017 | 15459.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2017 | 24653.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE JUV. CULT. TUR E EVENTOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/08/2017 | 21074.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/08/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS(VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/08/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/08/2017 | 5766.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/08/2017 | 5048.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/08/2017 | 3813.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/08/2017 | 143718.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/08/2017 | 44275.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/08/2017 | 35085.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/08/2017 | 33371.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004054 | 21/08/2017 | 58919.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM, ETANOL, DIESEL E ETC), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/08/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/08/2017 | 1012.02 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/ DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMÃO VELOSO COM A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, BOIA PARA USO NA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/08/2017 | 410.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO DISPLAY E SERV.DE INSTALAÇÃO DE BOBINA SVT 3000 A . NO VEICULO DE PLACA: NPV 6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004084 | 21/08/2017 | 15818.95 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/08/2017 | 119.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMAO VELOSO COM A RUA PRES.COSTA E SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/08/2017 | 9122.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/08/2017 | 35094.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/08/2017 | 15200.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/08/2017 | 33550.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/08/2017 | 112544.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/08/2017 | 6595.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/08/2017 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(NASF), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/08/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/08/2017 | 4737.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/08/2017 | 14849.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE 2, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/08/2017 | 37906.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PSF), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/08/2017 | 38198.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PACS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/08/2017 | 14320.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PEVA), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/08/2017 | 25402.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2017 | 47904.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2017 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CEO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/08/2017 | 23800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/08/2017 | 24500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/08/2017 | 70251.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/08/2017 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/08/2017 | 12881.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/08/2017 | 29000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/08/2017 | 113692.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/08/2017 | 13819.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/08/2017 | 14588.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/08/2017 | 10681.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/08/2017 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/08/2017 | 800.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/08/2017 | 400.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - 2 (PENSIONISTA), COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/08/2017 | 1163.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/08/2017 | 7500.00 | 00007660695401 | PAULO DANIELLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA NA GESTAO DA ATENÇÃO BASICA. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL.MAIO,JUNHO E JULHO/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/08/2017 | 1665.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/08/2017 | 10667.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/08/2017 | 4167.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/08/2017 | 10601.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/08/2017 | 9134.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/08/2017 | 3799.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/08/2017 | 621.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/08/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/08/2017 | 349.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/08/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/08/2017 | 22417.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004145 | 21/08/2017 | 0.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº3969 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/08/2017 | 8735.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/08/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/08/2017 | 2364.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/08/2017 | 3040.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/08/2017 | 24792.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/08/2017 | 6269.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE -PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/08/2017 | 2834.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/08/2017 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/08/2017 | 15455.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/08/2017 | 5390.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/08/2017 | 5236.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2017 | 14200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2017 | 22589.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2017 | 9116.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2017 | 36378.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE 2, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/08/2017 | 98643.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 3-60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/08/2017 | 41452.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/08/2017 | 29470.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2017 | 45967.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/08/2017 | 266535.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE , COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/08/2017 | 576691.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/08/2017 | 96036.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 -60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/08/2017 | 148.64 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº PEDRO RODRIGUES CELESTINO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/08/2017 | 53.70 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª NEUMA CLEA VELOSO CORREIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/08/2017 | 43.15 | 00054139058404 | ADJANEIDE PEREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª ADJANEIDE PEREIRA BATISTA,COORDENADORA ENSINO F.I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/08/2017 | 43.15 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª SELMA REJANE M.DIONIZIO,COORDENADORA ENSINO F.II, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/08/2017 | 99.42 | 00098304879468 | JANETE CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª JANETE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO,PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/08/2017 | 99.42 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª ANA MARIA AUTA DE LIMA,COORDENADORA DO EJA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/08/2017 | 53.70 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª NEUMA CLEA VELOSO CORREIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/08/2017 | 49.71 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRª ANA MARIA AUTA DE LIMA,COORDENADORA DO EJA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004044 | 21/08/2017 | 3691.43 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004046 | 21/08/2017 | 12414.50 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE APRA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004049 | 21/08/2017 | 27366.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/08/2017 | 4121.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DINAMERICA, COM COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/08/2017 | 52.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/08/2017 | 2600.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS ANO 2012/2013, COR BRANCA PLACA OFH 8167/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/08/2017 | 7859.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/08/2017 | 69008.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/08/2017 | 77936.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/08/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/08/2017 | 6527.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004081 | 21/08/2017 | 6293.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/08/2017 | 1841.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/08/2017 | 5001.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/08/2017 | 128.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/08/2017 | 2045.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/08/2017 | 24740.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB2 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/08/2017 | 152036.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/08/2017 | 24689.57 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB3 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/08/2017 | 73083.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/08/2017 | 4908.01 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/08/2017 | 12815.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/08/2017 | 8436.09 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/08/2017 | 9457.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004142 | 21/08/2017 | 1.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº4049 QUE É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CHECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/08/2017 | 21870.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/08/2017 | 17683.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/08/2017 | 5059.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/08/2017 | 19559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE - PREFEITO GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/08/2017 | 20698.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/08/2017 | 4511.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/08/2017 | 2404.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/08/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/08/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/08/2017 | 4657.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/08/2017 | 4302.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/08/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/08/2017 | 11874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/08/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/08/2017 | 2818.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/08/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/08/2017 | 15374.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/08/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/08/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/08/2017 | 3588.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/08/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS(VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/08/2017 | 20437.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/08/2017 | 26285.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/08/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO(VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/08/2017 | 21797.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/08/2017 | 26918.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/08/2017 | 5285.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/08/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/08/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2017 | 3874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/08/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/08/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/08/2017 | 138.75 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS E XEROS DE DOCUMENTOS. SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/08/2017 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/08/2017 | 2448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIAS 27,30,31/05 E 02/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/08/2017 | 3626.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP DATADO NO DIA 30/08/2017 REFERENTE A PARCELA DO FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/08/2017 | 8.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM RETENÇOES DO PASEP RELACIONADO A PARCELA DO TTR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. DATADO NO DIA 30/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/08/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/08/2017 | 5818.91 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/08/2017 | 4672.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/08/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/08/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/08/2017 | 12.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A PASEP , RELATIVO A CREDIT ICMS DESONERAÇÃO DATADO NO DIA 31/08/2017 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/08/2017 | 6813.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/08/2017 | 3918.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/08/2017 | 22645.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/08/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/08/2017 | 181.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/08/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/08/2017 | 112.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/08/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/08/2017 | 128.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/08/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/08/2017 | 83.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/08/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/08/2017 | 96.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/08/2017 | 18.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/08/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/08/2017 | 181.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/08/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/08/2017 | 128.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/08/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/08/2017 | 83.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/08/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/08/2017 | 96.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/08/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/08/2017 | 18.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/08/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/08/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/08/2017 | 112.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/08/2017 | 368.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA SOBRE ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. REFERENTE AO MES DE 07/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/08/2017 | 64.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA JUNHO/2017, Nº DE REF. 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/08/2017 | 3500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/08/2017 | 2912.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/08/2017 | 5985.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/08/2017 | 8937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PÉSCA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/08/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/08/2017 | 865.00 | 00004026574466 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA. PLACA NQG 9459. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/08/2017 | 8000.00 | 00007336164455 | alex backer freire bento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017JUNTO A SEC DE AGRICULTURA PARA O PROJETO CADASTRO AMBIENTAL RURAL E EXECUÇÃO DO PROJETO DE CADSTROAMBIENTAL RURAL , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/08/2017 | 13.55 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO - SEMADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/08/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/08/2017 | 1935.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/08/2017 | 500.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO MEDINDO 6X6 E SONORIZAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO CRISTOVAM REALIZADA NO DIA 20/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/08/2017 | 300.00 | 00016153030491 | GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ARTESÃ GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DOS ARTESÕES DO MUNICIPIO NA FEIRA DE EMPREENDEDORISMO DA FENEMP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/08/2017 | 84.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ACESSORIOS DA BANDA FANFARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/08/2017 | 1027.70 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/08/2017 | 420.00 | 13479841000175 | NICELIA AVIAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ACESSORIOS DA BANDA FANFARRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/08/2017 | 260.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ACESSORIOS DA BANDA FANFARRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/08/2017 | 564.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS TROFEIS PARA SEREM ENTREGUES AS BANDAS CONVIDADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/08/2017 | 123.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ACESSORIOS DA BANDA FANFARRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/08/2017 | 486.00 | 18669193000133 | FRANCE DE ALCANTARA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ACESSORIOS DA BANDA FANFARRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/08/2017 | 200.00 | 18669193000133 | FRANCE DE ALCANTARA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ACESSÓRIOS DA BANDA FANFARRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4109) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/08/2017 | 31448.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB. E ECON DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/08/2017 | 7949.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/08/2017 | 13548.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/08/2017 | 3104.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2017 | 49.71 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª MARIA LUIZA CESAR, CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004209 | 31/08/2017 | 22058.10 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPI CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004210 | 31/08/2017 | 11017.10 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004211 | 31/08/2017 | 7904.10 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004212 | 31/08/2017 | 16036.40 | 09260831000177 | ATACAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0004216 | 01/09/2017 | 152547.93 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 31° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/09/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9ª NONA PARCELA DO CONVENIO DE Nº01/2017 RELACIONADO AO MES DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/09/2017 | 70000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECRETO DE SUBVENÇÃO DE Nº20/2017, RELACIONADO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004242 | 01/09/2017 | 12073.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004243 | 01/09/2017 | 8646.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, CARDIACO EM FAVOR DO SR MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004285 | 01/09/2017 | 15281.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2017 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ANDRE MARCOS DOS SANTOS, MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE SAU. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004313 | 01/09/2017 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2017 | 105.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DO SAMU, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2017 | 573.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2017 | 144.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAAPORA - CAPS.COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004374 | 01/09/2017 | 1702.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004389 | 01/09/2017 | 18976.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL (EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/09/2017 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA , DESTINADO AO SERVIDOR ANDRE MARCOS DOS SANTOS LOTADO NA SEC DE SAUDE, RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO NA AACD, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2017 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA , DESTINADO AO SERVIDOR ANDRE MARCOS DOS SANTOS LOTADO NA SEC DE SAUDE, RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAAPRA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | IMPORTNCIA EMPENHDA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PRA FINS DE DESPESA COM MRADIA, ALIMENTÇÕ E TRSNPORTE DA PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTNCIA EMPENHDA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PRA FINS DE DESPESA COM MRADIA, ALIMENTÇÃO E TRSNPORTE DA PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MEDICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0004232 | 01/09/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORA-PB. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004235 | 01/09/2017 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA, PLACA QFV-1915, COM KM LIVRE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004254 | 01/09/2017 | 8500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO 0004/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004255 | 01/09/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE PARTES E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENCIA NO MES DE JUL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2017 | 49.71 | 00085427446591 | WILLAYNE MONALLY FELIX MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªWILLAYNE MONALLY FELIX MENEZES,ASSISTENTE, LOTADA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO. COM DESTINO A ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/09/2017 | 69.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004238 | 01/09/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO DE PLACA LKT-4037, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS, UMA HORA AULA COM VALOR DE R$:30,00. COMPETENCIA NO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/09/2017 | 900.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS AULAS, UMA HORA COM O VALOR DE 30,00, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004241 | 01/09/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPERSAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, VEICULO DE PLACA KPQ-1732, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/09/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00108/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/09/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00108/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/09/2017 | 50.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COM COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004277 | 01/09/2017 | 1092.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO, VEICULO DE PLACA: NQE-3178, DISCO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004279 | 01/09/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CARRO DE PLACA KUI 9798. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004280 | 01/09/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CARRO DE PLACA KKU 5219, COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004283 | 01/09/2017 | 16085.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2017 | 74.32 | 00010470304464 | ALEX DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIAS, DESTINADA A ALEX DOMINGOS DE CARVALHO COM DESTINO A ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2017 | 148.64 | 00010470304464 | ALEX DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIAS, DESTINADA A ALEX DOMINGOS DE CARVALHO COM DESTINO A ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004291 | 01/09/2017 | 964.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004292 | 01/09/2017 | 951.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004293 | 01/09/2017 | 400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA NQC-9025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004294 | 01/09/2017 | 434.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA NQC-9025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004295 | 01/09/2017 | 818.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA NQC-9025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004296 | 01/09/2017 | 786.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004297 | 01/09/2017 | 525.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA NQE-3178 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004298 | 01/09/2017 | 575.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004299 | 01/09/2017 | 1288.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004300 | 01/09/2017 | 3300.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004301 | 01/09/2017 | 1002.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA NQC-9025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/09/2017 | 243.00 | 00008473682467 | JACIEL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM IMPRESSÕES DAS CARTEIRAS ESTUNDANTIS JUNTO A SEC DE EDUCÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004356 | 01/09/2017 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTRS MUNICIPIOS CARRO DE PLACA KHA 4211 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004362 | 01/09/2017 | 254.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LONA DE FREIO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPV 6851, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004363 | 01/09/2017 | 7590.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MNM 7415/ NQE 3551 NQE 3178 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004367 | 01/09/2017 | 3468.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQE 3178, PINO DE MOLA TRASEIRO.OM 314/352/352/ A 366/366A GRAXEIRO KIT ABRAÇADEIRA UNIVERSAL PARAFUS DE CENTRO , MOLA TRASEIRA S4/SAT/D20 PINOO DE FEIXE DE MOLA 1113 6 LAMINAS DE FEIXE DE MOLA, CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004368 | 01/09/2017 | 4397.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO IVECO CITY CLASS- PAST DE FREIO TRASEIRA BOR. DO ESTAB. SAP DE FREIO, DISCO DE FREIO TRAS. IVECO, CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2017 | 36.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2017 | 750.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RETROPROJETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004377 | 01/09/2017 | 1833.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/09/2017 | 50.00 | 00003978981424 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRºFERNADA PATRICIA DA SILVA,SUPERVISORA,LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2017 | 265.65 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRº IVALDO RIBEIRO ROCHA, DIRETOR DA EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ALHANDRA PARA PARTICIPAR DA NOVA ETAPA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DO PROGRAMA QUALIESCOLA - IQE QUE REALIZARÁ NOS DIAIS 18 A 22/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/09/2017 | 248.55 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª VERONICA ALVES PONTES, SUPERVISORA, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A ALHANDRA PARA PARTICIPAR DA NOVA ETAPA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DO PROGRAMA QUALIESCOLA - IQE NOS DIAS 18 A 22/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2017 | 248.55 | 00061240958404 | VALERIA PAIVA DOS SANTOS BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª VELERIA P. DOS SANTOS BARRETO, COORDENADORA (ESPECIAL), LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ALHANDRA PARA PARTICIPAR DA NOVA ETAPA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DO PROGRAMA QUALIESCOLA - IQE, QUE REALIZARÁ NOS DIAIS 18 A 22/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2017 | 248.55 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª MARIA ANA ALTA DE LIMA, COORDENADORA (EJA), LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ALHANDRA PARA PARTICIPAR DA NOVA ETAPA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DO PROGRAMA QUALIESCOLA - IQE, QUE REALIZARÁ NOS DIAIS 18 A 22/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2017 | 215.75 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRº INALMAR LEITE VALENTIM, PROFESSOR, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ALHANDRA PARA PARTICIPAR DA NOVA ETAPA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DO PROGRAMA QUALIESCOLA - IQE, QUE REALIZARÁ NOS DIAIS 18 A 22/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004403 | 01/09/2017 | 3691.43 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/09/2017 | 280.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CONFECÇAO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMÃO VELOSO COM A RUA PRES. COSTA E SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/09/2017 | 53.13 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ALEXASANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTES LOTADO NA SEC. DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0004237 | 01/09/2017 | 12448.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004251 | 01/09/2017 | 6258.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/09/2017 | 163.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/09/2017 | 1867.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/09/2017 | 371.80 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA O USO NA CONFECÇÃO DE CANALETAS P/DRENAGEM DE AGUAS PLUCIAIS, LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA SALOMÃO VELOSO COM A RUA PRES.COSTA E SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004272 | 01/09/2017 | 2892.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0004276 | 01/09/2017 | 2227.40 | 05243740000172 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004284 | 01/09/2017 | 18059.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004303 | 01/09/2017 | 3745.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2017 | 555.00 | 18541305000176 | FRANCISCO RONALDO DE MORAIS MEI - BORRACHARIA 24 HORAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODISIOS DE PNEUS, NOS ONIBUS,MICRO ONIBUS E AMBULANCIA DA FROTA PROPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, CAMARA DE AR, COLETE PROTETOR DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA PROPRIA NO PERIODO DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004385 | 01/09/2017 | 21777.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL (EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2017 | 185.80 | 00061214442404 | IVANILDO FELIX VALENTIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRºIVANILDO FELIX VALENTIM, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2017 | 221.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O USO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA: MARIA DE LURDES COATI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0004405 | 01/09/2017 | 1195.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/09/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,CUPISSURA. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA I DOS JOGOS MARCO JEG X BH ANDAIMES(CAAPORÃ), 16/09/2017 E PALMEIRAS-CUP X CAAPORÃ (CUPISSURA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS ATRAC X CRUZEIRO(CAAPORÃ), 16/09/2017 E SPORT X BOCA JUNIORES(CUPISSURRA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS ATRAC X CRUZEIRO(CAAPORÃ), 16/09/2017 E SPORT X BOCA JUNIORES(CUPISSURA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2017 | 400.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A ARBITRAGEM DOS JOGOS MARCO JEG X BH ANDAIMES(CAAPORÃ), 16/09/2017 E PALMEIRAS-CUP X CAAPORÃ (CUPISSURA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2017 | 400.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A ARBITRAGEM DOS JOGOS MARCO JEG X BH ANDAIMES(CAAPORÃ), 16/09/2017 E PALMEIRAS-CUP X CAAPORÃ (CUPISSURA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/09/2017 | 240.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS ATRAC X CRUZEIRO(CAAPORÃ), 16/09/2017 E SPORT X BOCA JUNIORES (CUPISSURA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/09/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA II DOS JOGOS ATRAC X CRUZEIRO(CAAPORÃ), 16/09/2017 E SPORT X BOCA JUNIORES(CUPISSURA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA II DOS JOGOS MARCO JEG X BH ANDAIMES(CAAPORÃ), 16/09/2017 E PALMEIRAS-CUP X CAAPORÃ (CUPISSURA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS MARCO JEG X BH ANDAIMES(CAAPORÃ), 16/09/2017 E PALMEIRAS-CUP X CAAPORÃ (CUPISSURA) 17/09/2017 DA PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/09/2017 | 200.00 | 00073824410400 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2017 | 200.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO NATALIDADE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/09/2017 | 300.00 | 00061223590410 | JOSEFA JANDIRA SIMAO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/09/2017 | 200.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/09/2017 | 250.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/09/2017 | 250.00 | 00070732496411 | ROSIANE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO MORADIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/09/2017 | 200.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/09/2017 | 250.00 | 00005637371407 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/09/2017 | 200.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/09/2017 | 48.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/09/2017 | 37.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO, RELACIONADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/09/2017 | 12.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL - RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/09/2017 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/09/2017 | 2875.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO (MEDINDO 6X6),PARA O EVENTO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2017, A SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE GRUPOS DOS USUARIOS DO SCFV 9SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/09/2017 | 200.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/09/2017 | 200.00 | 00004319592425 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/09/2017 | 200.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2017 | 200.00 | 00003545402460 | LUCINEIDE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/09/2017 | 200.00 | 00001724457446 | GLEIDSON CELESTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2017 | 200.00 | 00001252376421 | MARIA GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/09/2017 | 200.00 | 00090849728487 | MARILENE DA SILVA MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/09/2017 | 250.00 | 00001252376421 | MARIA GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/09/2017 | 200.00 | 00002727666403 | ALEXANDRE TENORIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004286 | 01/09/2017 | 512.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2017 | 146.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2017 | 166.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2017 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004353 | 01/09/2017 | 7936.00 | 27290845000115 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOOS CRAS CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/09/2017 | 300.00 | 00003328318410 | MARCONDES FRANCISCO DE MELO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/09/2017 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/09/2017 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNICONA O CRAS/CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2017 | 84.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNICONA O SCFV-SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/09/2017 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNICONA O CRAS/CAAPORA-SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004369 | 01/09/2017 | 3866.67 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO REFERIDO CURSO (03 MAQUINAS OVERLOCK, 01 MAQUINA GALONEIRA, 02 MAQUINAS RETA SINGER, 02 TESOURAS ELETRICAS). COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004378 | 01/09/2017 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº00137/2017-CPL (EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004388 | 01/09/2017 | 1289.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL (EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/09/2017 | 200.00 | 00006834301496 | CIRLEIDE DIAS DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/09/2017 | 200.00 | 00009220285401 | ERICA MARIA DA SLVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2017 | 200.00 | 00084882204487 | ROSINALDO DA SILVA SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/09/2017 | 200.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2017 | 21.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392017 | 0004402 | 01/09/2017 | 506.76 | 26526738000180 | PEDROSA EQUIPAMENTOS.COM EIRELI - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES INDUSTRIAIS DE PAREDE 60CM. DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292017 | 0004404 | 01/09/2017 | 398.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES COLUNA BRANCO 40CM.DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/09/2017 | 108.10 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0004230 | 01/09/2017 | 1450.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/09/2017 | 74.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/09/2017 | 134.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/09/2017 | 37.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONNDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MES DE JULH/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/09/2017 | 37.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AFATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE JUL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/09/2017 | 4570.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 08/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/09/2017 | 56995.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, DEBITADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/09/2017 | 13111.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS RELATIVO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2017 | 2000.00 | 27884241000105 | CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004287 | 01/09/2017 | 331.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004288 | 01/09/2017 | 502.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2017 | 282.69 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE CÉVEL-1707, PROCESSO DE Nº0800046-06.2017.815.0021, QUE PROMOVE A ESTE MUNICIPIO CONTRA REVERENDO MARCOS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A Sª MARIA LUIZA CESAR, CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS -ALMOXERIFADO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A Sª SUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO-ALMOXERIFADO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2017 | 336.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2017 | 150.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2017 | 349.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2017 | 183.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2017 | 99.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2017 | 65.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2017 | 211.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2017 | 130.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2017 | 122.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2017 | 84.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2017 | 177.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2017 | 98.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2017 | 21.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2017 | 18.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2017 | 213.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2017 | 114.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA AGOSTO/2017, Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2017 | 805.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP LEI 10.522/2002, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2017 | 20.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP COD. 1107, LEI 10.522/2002, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2017 | 12.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS LEI 10.522/2002, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2017 | 0.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COD. 1345, LEI 10.522/2002, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004347 | 01/09/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004348 | 01/09/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/09/2017 | 190.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PSSOAS, REFRENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004355 | 01/09/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A CPL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2017 | 189.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2017 | 9075.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - DEMAIS DÉBITOS COD 5190, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004371 | 01/09/2017 | 848.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA SEREM DESTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/09/2017 | 60.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASIARA PARCIAL DESTINADA AO Sº MOISES TARGINO DE OLIVEIRA,AG.OPERACIONAL DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTINO JOAO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0004373 | 01/09/2017 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SIS FOLHA DE PAGAMENTO, SIS AÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO, SIS PROTOCOLO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004386 | 01/09/2017 | 997.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL (EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004387 | 01/09/2017 | 1161.97 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00032/2017-CPL (EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004397 | 01/09/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/09/2017 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª RUBENITA CORRERIA DA ROCHA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/09/2017 | 2000.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PALCO MEDINDO 6X6 E SONORIZAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO CRISTOVAM REALIZADA NO DIA 20/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2017 | 240.00 | 00007131171417 | RENATO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2017 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMADE. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2017 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, REFRENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2017 | 37.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, REFRENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004370 | 01/09/2017 | 1980.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS 9TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES, 18 HORAS TRABALHADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/09/2017 | 275.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROJUR- PROCURADORIA JURIDICA, COM COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/09/2017 | 30.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON COMPATÍVEL BLACK.DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/09/2017 | 190.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS DE CUPISSURA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/09/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/09/2017 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO(RSU), SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO.COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/09/2017 | 172.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA BOXX210 CALHA MISTA - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E PESCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL IRENALDO FERNANDES, QUE PARTICIPOU DO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/09/2017 | 350.00 | 22773962000116 | JOANA FERREIRA BATISTA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA OFOCINA DE REGENCIA - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2017 | 1062.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | importancia empenhada referente a encargos com PASEP competencia agosto de 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2017 | 2600.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA QFB 6339/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SEC.DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORMEDOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO ALMOXERIFADO - SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/09/2017 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SEC.DE ADMINSITRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS, COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/09/2017 | 17307.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/09/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªMARIA LUIZA CESAR,CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXERIFADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/09/2017 | 38993.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/09/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªSUELI DE ARAUJO SEABRA,DIRETORA DE A.ADMINISTRATIVO, ALMOXERIFADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/09/2017 | 148.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/09/2017 | 9075.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - DEMAIS DÉBITOS COD 5190, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/09/2017 | 549.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004482 | 11/09/2017 | 14453.71 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRNASPARENCIA E OUVIDORIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004484 | 11/09/2017 | 997.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004485 | 11/09/2017 | 760.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004488 | 11/09/2017 | 762.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO A SEC DE CNTROLE INTERNO, CONFORME DOC EM ANEXC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/09/2017 | 5840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIAS 12,13,14,15,18,19,20 e 22/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/09/2017 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIA 25/07/2017 COFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/09/2017 | 4992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÕES NOS DIAS 06,07,08/06/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004513 | 11/09/2017 | 7600.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME CONTRATO Nº50/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0004516 | 11/09/2017 | 2437.10 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/09/2017 | 138.73 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APURAÇÃO DIA 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),CUPISSURA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR,COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DEAGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/09/2017 | 2600.00 | 00076020096491 | CARLOS ALMEIDA DE LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT SIENA, PLACA MOH 0897/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/09/2017 | 381.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004486 | 11/09/2017 | 711.43 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/09/2017 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/09/2017 | 200.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/09/2017 | 200.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/09/2017 | 200.00 | 00004739486482 | MARIA DALVA DANTAS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/09/2017 | 200.00 | 00006348790495 | JOSEFA VIRÍCIMO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/09/2017 | 250.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/09/2017 | 200.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/09/2017 | 40.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA / ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇOES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SEDHIS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE STEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/09/2017 | 62.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA / ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇOES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SEDHIS E DO CRAS/CAAPORA, RELATIVO AO MES DE STEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004500 | 11/09/2017 | 3000.00 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS DE CARTOGRAFIA ESPIRAL EM ARAME, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/09/2017 | 100.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/09/2017 | 200.00 | 00070057906424 | SANDRIELLE KELLY DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO NATALIDADE DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/09/2017 | 41.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA / ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/09/2017 | 7936.00 | 10733541000182 | CASA DO PEQUENO DAVI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/09/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA 2 DOS JOGOS CRUZEIRO X BARCELONA(CAAPORÃ) EM 23/09/2017 E BOCA JUNIOR X XAVANTE(CUPISSURA) EM 24/09/2017, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/09/2017 | 240.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS CRUZEIRO X BARCELONA(CAAPORÃ) EM 23/09/2017 E BOCA JUNIOR X XAVANTE(CUPISSURA) EM 24/09/2017, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/09/2017 | 400.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM DOS JOGOS CRUZEIRO X BARCELONA(CAAPORÃ) EM 23/09/2017 E BOCA JUNIOR X XAVANTE(CUPISSURA) EM 24/09/2017, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/09/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA 2 DOS JOGOS REAL X FLUMINENSE(CAAPORÃ) EM 23/09/2017 E SÃO PAULO X SANTOS(CUPISSURA) EM 24/09/2017, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/09/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA 1 DOS JOGOS REAL X FLUMINENSE(CAAPORÃ) EM 23/09/2017 E SÃO PAULO X SANTOS(CUPISSURA) EM 24/09/2017, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/09/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM DOS JOGOS REAL X FLUMINENSE(CAAPORÃ) EM 23/09/2017 E SÃO PAULO X SANTOS(CUPISSURA) EM 24/09/2017, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/09/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS REAL X FLUMINENSE(CAAPORÃ) EM 23/09/2017 E SÃO PAULO X SANTOS(CUPISSURA) EM 24/09/2017, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/09/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS CRUZEIRO X BARCELONA(CAAPORÃ) EM 23/09/2017 E BOCA JUNIOR X XAVANTE(CUPISSURA) EM 24/09/2017, DA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004452 | 11/09/2017 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 22KM(POR DIA), 01 DIA NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO, . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004453 | 11/09/2017 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 34KM(POR DIA), 01 DIA NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO, . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004454 | 11/09/2017 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O DISTRITITODE MAGABEIRA, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 120KM(POR DIA), 01 DIA NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO, . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/09/2017 | 2569.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004525 | 11/09/2017 | 1283.10 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE Nº00002356 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITOS DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/09/2017 | 2430.00 | 00006384071410 | PEDRO LIMA DE ANDRADE JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA OFG 5458/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/09/2017 | 2430.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO, PLACA MNU 3185/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/09/2017 | 4500.00 | 00057145920425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHIO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/CAMINHONETE/ABERT, PLACA OKC 1798/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/09/2017 | 30689.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATVIO A ILUMINAÇÃ PUBLICA, SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/09/2017 | 2600.00 | 00008450232414 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET CELTA, PLACA OEV 6540/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/09/2017 | 2600.00 | 00005642282492 | JAILSON LUCAS DE ALBUQUERQUE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET ONIC, PLACA QFC 4630/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/09/2017 | 1480.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 02 PORTÕES PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, 04 SUPORTES DE TUBOS DE 2/1 PLEGADAS GALVANIZADOS COM 1/1 CADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00058125442472 | ISAIAS JOSE DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO: CENTRO ADMINISTRATIVO II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/09/2017 | 937.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUNLICO: CENTRO ADMINISTRATIVO II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/09/2017 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS PARA DRENAGEM PLUVIAIS NO BAIRRO MANGABEIRA-CAAPORA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/09/2017 | 937.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS PARA DRENAGEM PLUVIAIS NO BAIRRO MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/09/2017 | 160.00 | 23760601000106 | LCF- COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIREL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA PARA USO NO CIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/09/2017 | 937.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUNLICO: CENTRO ADMINISTRATIVO II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/09/2017 | 937.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO: CENTRO ADMINISTRATIVO II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/09/2017 | 2437.00 | 27348592000193 | DENILSON GOMES DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/09/2017 | 1580.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO: CENTRO ADMINISTRATIVO II, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/09/2017 | 987.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO:CENTRO ADMINISTRATIVO II, JUNTO A SEC. DE INFRATRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/09/2017 | 7027.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/09/2017 | 150.00 | 00061214442404 | IVANILDO FELIX VALENTIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRºIVANILDO FELIX VALENTIM, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTE. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/09/2017 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRº ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO: CENTRO ADMINISTRATIVO II. CONFORME DOCUMENSTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2017 | 3850.00 | 00037643843449 | JOÃO FERREIRA BATISTA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KLI 1260/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/09/2017 | 4294.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS RELACINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE STEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/09/2017 | 7406.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0004512 | 11/09/2017 | 2399.50 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/09/2017 | 150.00 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº PEDRO RODRIGUES CELESTINO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0004535 | 11/09/2017 | 16560.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS E CONGENERES (DIARIOS ESCOLARES 4º,5º,6º AO 9º ANO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/09/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/09/2017 | 624.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO RELATIVOS AOS PREDIOS QUE PERTENCEM A SEC DE SAUDE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/09/2017 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARCIAL, DESTINADO AO SERVIDOR ANDRE MARCOS DOS SANTOS, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNISIPIO, RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAAPORA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/09/2017 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARCIAL, DESTINADO A SERVIDORA KARLA FERNANDA C. CHAGAS, DIRETORA DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO I FORUM METROPOLITANO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES NO DIA 13/09/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/09/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS)- SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/09/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), AREA RURAL/DIVISA- SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/09/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS- SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/09/2017 | 72.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004463 | 11/09/2017 | 3630.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/09/2017 | 1923.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/09/2017 | 7900.00 | 00006993599457 | IVANILDO ALVES BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS IMP/M.BENZ OF 1620, ANO MODELO 1997/1997, COR BRANCA, PLANCA HVB4995-PB.PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE TRABALHO E MORADORES, PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO/CONSULTA E EXAMES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/09/2017 | 4747.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004499 | 11/09/2017 | 6080.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0004501 | 11/09/2017 | 10501.25 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/09/2017 | 560.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CAAPORA NO EVENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS REPELENTES DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004505 | 11/09/2017 | 2950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004506 | 11/09/2017 | 2380.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/09/2017 | 285.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS PRETO E BRANCO E COLORIDOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004510 | 11/09/2017 | 4307.46 | 26526738000180 | PEDROSA EQUIPAMENTOS.COM EIRELI - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 34 VENTILADORES INDUATRIAIS DE PAREDE 60CM. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004511 | 11/09/2017 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:PAS ONIBUS - PLACA MNZ 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0004517 | 11/09/2017 | 17430.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE 12 AR CONDICIONADOS DE 9.000BTUI/H E 03 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUI/H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/09/2017 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ANDRE MARCOS DOS SANTOS, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004527 | 11/09/2017 | 2380.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7.000 COLETORES DE FEZES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/09/2017 | 2600.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD FIEST, PLACA QFC 0826/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/09/2017 | 2600.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA MNO 5542/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/09/2017 | 3850.00 | 00004356017412 | EDSON LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KJB 6518/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/09/2017 | 2600.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA KFL 1795/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/09/2017 | 1300.00 | 00004716483452 | PETRONIO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO WAY, PLACA NQK 0701/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/09/2017 | 170.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCULTA MEDICA NEUROLÓGICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/09/2017 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE -ACADEMIA DA SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/09/2017 | 10748.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CEO) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/09/2017 | 8436.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/09/2017 | 50631.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/09/2017 | 34602.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/09/2017 | 14872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/09/2017 | 18391.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/09/2017 | 102326.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/09/2017 | 54703.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PACS) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/09/2017 | 63889.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/09/2017 | 19122.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2017 | 141283.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PSF) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2017 | 8895.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2017 | 55882.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2017 | 16511.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/09/2017 | 22100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(NASF) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2017 | 65273.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAMU) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2017 | 2200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2017 | 6318.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2017 | 24289.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAD) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2017 | 110201.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2017 | 40400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(POLICLINICA) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2017 | 1123.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/09/2017 | 400.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - 2 (PENSIONISTA), COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/09/2017 | 70.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRENCEFALOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE VAGNER MENEZES JACINTO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/09/2017 | 200.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRENCEFALOGRAMA EM FAVOR DO EVERTN TEIXEIRA DE BRITO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/09/2017 | 100.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SRª AMANDA PEREIRA F. DE ALBUQUERQUE, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/09/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/09/2017 | 1665.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE (CEO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/09/2017 | 2364.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/09/2017 | 10667.48 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/09/2017 | 8866.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/09/2017 | 4131.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE(PEVA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/09/2017 | 10775.73 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE (PACS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/09/2017 | 4398.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/09/2017 | 9543.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE(PSF) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/09/2017 | 25048.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/09/2017 | 3774.27 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE-2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/09/2017 | 5895.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/09/2017 | 621.87 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/09/2017 | 3632.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/09/2017 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/09/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE (CAPS)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/09/2017 | 349.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE (NASF) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/09/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE (SAMU)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/09/2017 | 21040.78 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE SAUDE (VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/09/2017 | 13906.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/09/2017 | 5170.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/09/2017 | 8712.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004712 | 20/09/2017 | 7974.50 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004713 | 20/09/2017 | 18935.30 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004714 | 20/09/2017 | 11820.00 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004715 | 20/09/2017 | 25212.40 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004716 | 20/09/2017 | 13129.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004717 | 20/09/2017 | 5917.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/09/2017 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU, SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004719 | 20/09/2017 | 7214.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/09/2017 | 2600.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/09/2017 | 20698.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/09/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/09/2017 | 19559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/09/2017 | 5135.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/09/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/09/2017 | 4657.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/09/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/09/2017 | 2972.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/09/2017 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/09/2017 | 93530.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/09/2017 | 540786.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/09/2017 | 5903.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/09/2017 | 274411.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/09/2017 | 28890.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/09/2017 | 77324.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/09/2017 | 47207.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/09/2017 | 8179.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -MDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/09/2017 | 95244.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/09/2017 | 61081.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/09/2017 | 42629.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/09/2017 | 14200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/09/2017 | 38983.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/09/2017 | 6559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/09/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/09/2017 | 22893.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/09/2017 | 3944.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/09/2017 | 3533.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/09/2017 | 1681.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/09/2017 | 780.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/09/2017 | 21837.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/09/2017 | 23626.30 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/09/2017 | 144493.57 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/09/2017 | 72699.55 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃ -MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/09/2017 | 4908.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/09/2017 | 12815.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO-CRECHE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/09/2017 | 23739.77 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/09/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO -MDE (VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/09/2017 | 15961.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/09/2017 | 4773.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/09/2017 | 9684.85 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE EDUCAÇÃO -MDE 2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004720 | 20/09/2017 | 18743.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/09/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/09/2017 | 2430.00 | 00040169910482 | JOSENALDO CANDIDO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/09/2017 | 2430.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA OYP 2958/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/09/2017 | 2600.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS ANO 2012/2013, PLACA OFH 8167/PB/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/09/2017 | 2430.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/09/2017 | 2430.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA OGB 7274/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/09/2017 | 2430.00 | 00007743959406 | MACIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2017 | 43877.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/09/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/09/2017 | 139836.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/09/2017 | 36085.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/09/2017 | 32754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/09/2017 | 93.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/09/2017 | 1120.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/09/2017 | 216.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O USO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIA LURDES COATI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/09/2017 | 8379.95 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANT5ES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/09/2017 | 34425.19 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/09/2017 | 15161.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/09/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/09/2017 | 21074.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/09/2017 | 15459.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/09/2017 | 25277.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/09/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE JUV. CULT. TUR E EVENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/09/2017 | 3813.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/09/2017 | 5766.80 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/09/2017 | 5048.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/09/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDERINHA 1 DOS JOGOS SANTA CRUZ X VALENCIA (CAAPORÃ) 30/09/2017. E ESPORTE X ATLETICO TABU (CUPISSURA) 01/10/2017. DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/09/2017 | 400.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS SANTA CRUZ X VALENCIA (CAAPORÃ) 30/09/2017. E ESPORTE X ATLETICO TABU (CUPISSURA) 01/10/2017. DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/09/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDERINHA 2 DOS JOGOS SANTA CRUZ X VALENCIA (CAAPORÃ) 30/09/2017. E ESPORTE X ATLETICO TABU (CUPISSURA) 01/10/2017. DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/09/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS MARCO JEG X CORINTHIANS (CAAPORÃ) 30/09/2017. E SÃO PAULO X PALMEIRAS DE CAAPORÃ (CUPISSURA) 01/10/2017. DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2017 | 27643.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/09/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/09/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/09/2017 | 17137.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2017 | 3274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃ SOCIAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2017 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃ SOCIAL(CRAS) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2017 | 9837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃ SOCIAL(PBF) COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/09/2017 | 6837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃ SOCIAL-CREAS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/09/2017 | 500.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/09/2017 | 250.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/09/2017 | 40.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE JULHO/AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO /2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/09/2017 | 6622.31 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/09/2017 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/09/2017 | 4358.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/09/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/09/2017 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/09/2017 | 2098.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/09/2017 | 1504.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004707 | 20/09/2017 | 1564.00 | 27290845000115 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES VIEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO O EMPENHO DE Nº4353. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/09/2017 | 27155.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/09/2017 | 22912.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/09/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/09/2017 | 25348.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/09/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/09/2017 | 22687.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/09/2017 | 3874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/09/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/09/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE JUV CULT TUR. E EVENTOS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/09/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/09/2017 | 22645.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/09/2017 | 4105.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | importância empenhada para atender despesa referente a encargos com PASEP, periodo de apuração 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/09/2017 | 12.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | importância empenhada para atender despesa referente a encargos com PASEP,relativo a credito de ICMS desoneração periodo de apuração 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/09/2017 | 6497.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/09/2017 | 4413.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/09/2017 | 5818.91 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/09/2017 | 4672.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE FINANÇÃS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/09/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE FINANÇAS (VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/09/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO (VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/09/2017 | 600.00 | 00001586679481 | AIANE ANGELIALDA LUIS DE SOUSA LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL IRENALDO FERNANDES, QUE PARTICIPOU DO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/09/2017 | 13548.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/09/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIOAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/09/2017 | 3104.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/09/2017 | 2943.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/09/2017 | 7743.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/09/2017 | 8937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/09/2017 | 5985.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/09/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/09/2017 | 31448.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/09/2017 | 4348.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESEN... URB. E ECONOMICO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/09/2017 | 1935.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/09/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/09/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/09/2017 | 180.00 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL E 01 DIARIA PARCIAL, DESTINADA A SRºBETÂNIA FELIX VALENTIM DA COSTA, COORDENADORA, LOTADA NA SEMADE. COM DEWSTINO A FEIRA DO EMPREEDEDORISMO E ENC. ESTADUAL DA REDE ATORES DO DESENVOLVIMENT - NO MUNÍCIPIO DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/09/2017 | 11874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/09/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/09/2017 | 2818.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/09/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/09/2017 | 15374.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/09/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/09/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL RELACIONADAS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/09/2017 | 3588.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004735 | 02/10/2017 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , RELATIVO A SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO VISITA DOMICILIAR E CADASTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO MDSA, RELACIONADA AO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(BPC). REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/10/2017 | 500.00 | 00070659134497 | LUCAS DA SILVA SANTS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AO SENHOR LUCAS DA SILVA SANTOS COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/10/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESÁRIO DOS JOGOS MARCO JEG X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 30/09/2017 E SÃO PAULO X PALMEIRAS DE CAAPORÃ (CUPISSURA) 01/10/2017. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/10/2017 | 240.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESÁRIO DOS JOGOS SANTA CRUZ X VALENCIA(CAAPORÃ) 30/09/2017 E ESPORTE X ATLETICO TABU (CUPISSURA) 01/10/2017. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/10/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDERINHA 2 DOS JOGOS MARCO JEG X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 30/09/2017 E SÃO PAULO X PALMEIRAS DE CAAPORÃ (CUPISSURA) 01/10/2017. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/10/2017 | 3150.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, DESTINADA AO SRº CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, PREFEITO DESTE MUNCIPIO. COM DESTINO BRASÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0004753 | 03/10/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/10/2017 | 150.00 | 00040449513491 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRº JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/10/2017 | 53.70 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NEUMA CLAEA VELOSO CORREIA, TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004738 | 03/10/2017 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA: KLT 1951/PE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E MÉDIO-TÉCNICO.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/10/2017 | 60.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª SELMA REJANE M. DIONIZIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO COMOP DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/10/2017 | 3400.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E E SGOTO DA CRECHE MUNICPAL DINAMERICA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004759 | 03/10/2017 | 15520.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/10/2017 | 79.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHAO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURO DE CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DA ESF.MANGABEIRA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/10/2017 | 122.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA ESF CENTRO II, COMPETENTE AO MES SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/10/2017 | 194.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA ESF CENTRO II, COMPETENTE AO MES DE JULHO,AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/10/2017 | 218.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL DE CAAPORÃ -CAPS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/10/2017 | 250.00 | 00008574147478 | MARIA DO CARMO MARQUES PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/10/2017 | 300.00 | 00003721633431 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/10/2017 | 300.00 | 00087376997415 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/10/2017 | 200.00 | 00006239894419 | ROSINEIDE DOS SANTOS LOPES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/10/2017 | 600.00 | 00070120929473 | BRUNO FELIX DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO FUNERAL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/10/2017 | 200.00 | 00008171792405 | LUZINETE NASCIMENTO ALVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/10/2017 | 200.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/10/2017 | 190.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARAD MUNICIPAL/POLICIA MILITAR, COMPETENTE NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/10/2017 | 616.83 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA INTERDIÇÃO DE RUAS NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0004751 | 03/10/2017 | 1450.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/10/2017 | 300.00 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 DIARIA PARCIAL, DESTINADA A SRª BETANIA FELIX VALENTIM DA COSTA, COORDENADORA, LOTADA NA SEMADE. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/10/2017 | 250.00 | 00004469601446 | FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 DIARIA PARCIAL, DESTINADA A SRª FABIANA FILGUEIRA DA ROCHA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO- LOTADA NA SEMADE. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/10/2017 | 38.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENTE AMO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/10/2017 | 38.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, COMPETENTE AMO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/10/2017 | 75.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO REALIZADA AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE STEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/10/2017 | 38.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO REALIZADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/10/2017 | 1100.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA WOLKSWAGEN ANO 2011/2012, MODELO FOX, DE PLACA NOH 0240/PB COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMNETO. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004777 | 04/10/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/10/2017 | 43.15 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªMARIA LUIZA CESAR, CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/10/2017 | 53.13 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªSUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINSITRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/10/2017 | 81.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SÃO REALIZADA AS ATIVIDADES DA PROJUR-PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE STEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/10/2017 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PUBLICO:CENTRO ADMINISTRATIVO II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/10/2017 | 37.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AMO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/10/2017 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA -CUPISSURA. COMPETENTE AOM MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/10/2017 | 37.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AMO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/10/2017 | 150.00 | 00009300580469 | LEONARDO ANCELMO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/10/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS MARCO JEG X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 30/09/2017 E SÃO PAULO X PALMEIRAS DE CAAPORÃ (CUPISSURA) 01/10/2017, DA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/10/2017 | 7061.58 | 40819062000144 | orthoserve comercio e serviços ltda | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ORTOPEDICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE S/FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/10/2017 | 55014.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONVENIO DE Nº01/2017 RELACIONADO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004773 | 04/10/2017 | 4940.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/10/2017 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELACIONADO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 DA SUBVENÇÃO CONFORME DECRETO Nº20/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/10/2017 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRº ANDRE MARCOS DOS SANTOS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/10/2017 | 38.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AMO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004775 | 04/10/2017 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA COMPLETA - PLACA QFV-1915-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/10/2017 | 100.00 | 00039528979491 | NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SRª SECREATRIA DE EDUCAÇÃO NEUMA CLÉA VELOSO CORREIA, TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004793 | 05/10/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0004794 | 05/10/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, VEICULO DE PLACA LKT 4037, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/10/2017 | 31.92 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA INTERNET MÓVEL, DA ESCOLA HERMELICIA COELHO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/10/2017 | 400.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SRª ELIANOR BALBINO SINEZIO DA SILVA, SECRETARIA DE CULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004797 | 05/10/2017 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/10/2017 | 240.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MESÁRIO DOS JOGOS CAAPORÃ X CHAPECOENSE(CAAPORÃ) 07/10/2017 E BOCA JUNIOR X BOA ESPERANÇA (CUPISSURA) 08/10/2017, DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/10/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BANDERINHA DOS JOGOS BH X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 07/10/2017 E ESPORTE X XAVANTE (CUPISSURA) 08/10/2017, DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/10/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BANDERINHA 2 DOS JOGOS BH X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 07/10/2017 E ESPORTE X XAVANTE (CUPISSURA) 08/10/2017, DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/10/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MESÁRIO DOS JOGOS BH X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 07/10/2017 E ESPORTE X BOA XAVANTE (CUPISSURA) 08/10/2017, DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/10/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS BH X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 07/10/2017 E ESPORTE X XAVANTE (CUPISSURA) 08/10/2017, DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/10/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BANDERINHA 1 DOS JOGOS CAAPORÃ X CHAPECOENSE(CAAPORÃ) 07/10/2017 E BOCA JUNIOR X BOA ESPERANÇA (CUPISSURA) 08/10/2017, DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/10/2017 | 400.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS CAAPORÃ X CHAPECOENSE(CAAPORÃ) 07/10/2017 E BOCA JUNIOR X BOA ESPERANÇA (CUPISSURA) 08/10/2017, DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/10/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BANDERINHA 2 DOS JOGOS CAAPORÃ X CHAPECOENSE(CAAPORÃ) 07/10/2017 E BOCA JUNIOR X BOA ESPERANÇA (CUPISSURA) 08/10/2017, DA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/10/2017 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/10/2017 | 85.00 | 19963184000113 | ALQUIMIA PERFUMARIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)FONTE ATX, DESTINADA AO SETOR DE TRIUTOS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/10/2017 | 261.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 06/10/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/10/2017 | 2000.00 | 27884241000105 | CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTAO DA EXECUÇÃO, DE PLANEJAENTO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/10/2017 | 171.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/10/2017 | 184.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR. COMPETENTE NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/10/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNÉTICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/10/2017 | 677.30 | 09566316000110 | TEREZA CRISTINA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18 PACOTES DE PIRULITOS E 18 DE BALAS,20 DE CHICLETES, 54 DE GELADINHO E 20 DE COCADA DE AMEDOIM, PARA DOAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004799 | 06/10/2017 | 254.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE MANUETENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPV-6851: LONA DE FREIO, RIBITL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004800 | 06/10/2017 | 3468.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQE-3178: PINO DE MOLA TRANS.OM 314/352352 A 366/366A GRAXEIRO KIT ABAC. UNIVERSAL PARAF.DE CENTRO, MOLA TRAS.S4/S4T/D20 PINO DE FEIXE DE MOLA1113 6 LAMINAS DE FEIXE DE MOLA. SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/10/2017 | 1556.50 | 09566316000110 | TEREZA CRISTINA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE 140 PACOTES DE PIRULITOS E 170 DE BALAS, PARA DOAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/10/2017 | 80.80 | 09566316000110 | TEREZA CRISTINA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE 08 PACOTES DE PIRULITOS E 08 DE BALAS, PARA DOAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004820 | 09/10/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE PARTES E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/10/2017 | 1300.00 | 00012946111431 | JOSE DA SILVA SABINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PUBLICO: CENTRO ADMINSITRATIVO II, LOCALIZADO NA AV.TANCREDO NEVES, S/N, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/10/2017 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/10/2017 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/10/2017 | 250.00 | 00089110099468 | MARILIA RAQUEL DE QUEIROZ ALCANTARA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/10/2017 | 300.00 | 00062017799491 | ROBERTO SOARES DE PAULA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007104015400 | ANA LUCIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/10/2017 | 200.00 | 00008418407417 | MARIA DE LOUDES FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2017 | 200.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/10/2017 | 200.00 | 00010623591430 | MARIA JOSE MENEZES DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/10/2017 | 200.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004819 | 09/10/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A CPL NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2017 | 4411.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 10.10.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/10/2017 | 141.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DATADO NO DIA 10.10.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/10/2017 | 56995.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/10/2017 | 14198.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DATADO NO DIA 10/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2017 | 20.00 | 00007131171417 | RENATO BATISTA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº4312, COM NOTA FISCAL DE Nº026889/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2017 | 1700.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDO, TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2017 A 06/09/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/10/2017 | 24.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTEMUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/10/2017 | 70.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO REALIZADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004859 | 11/10/2017 | 15513.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004860 | 11/10/2017 | 6133.94 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. CARRO PLACA KUI 9798, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004861 | 11/10/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. CARRO PLACA KKU 5219, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004862 | 11/10/2017 | 6133.94 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO DE PLACA PEU 2561. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/10/2017 | 960.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A CARGA HORARIA DE 36 HORAS AULAS, UMA HORA AULA COM VALOR DE R$:30,00. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/10/2017 | 720.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM A CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULAS, UMA HORA AULA COM VALOR DE R$:30,00. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004865 | 11/10/2017 | 13274.45 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMNPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ASESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004832 | 11/10/2017 | 2803.52 | 27314253000196 | JORGE ANDRE DA SILVA -ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABSTERCIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A UNIDADE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0004851 | 11/10/2017 | 115957.21 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 32° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/10/2017 | 3450.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A KIT INTERATIVO PRO SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2017 | 173.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA.COMPETENTE NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/10/2017 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA.COMPETENTE NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/10/2017 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE SAO REALZADAS AS ATIVIDADES DO SCFV-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUISÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/10/2017 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE SAO REALZADAS AS ATIVIDADES DO SCFV-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUISÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/10/2017 | 85.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/10/2017 | 240.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESÁRIO DOS JOGOS SANTA CRUZ X CENTRAL(CAAPORÃ) 14/10/2017 E ESPORTE X BOA ESPERANÇA (CUPISSURA) 15/10/2017, DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/10/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS SANTA CRUZ X CENTRAL(CAAPORÃ) 14/10/2017 E ESPORTE X BOA ESPERANÇA (CUPISSURA) 15/10/2017, DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/10/2017 | 400.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS SANTA CRUZ X CENTRAL(CAAPORÃ) 14/10/2017 E ESPORTE X BOA ESPERANÇA (CUPISSURA) 15/10/2017, DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/10/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA II DOS JOGOS SANTA CRUZ X CENTRAL(CAAPORÃ) 14/10/2017 E ESPORTE X BOA ESPERANÇA (CUPISSURA) 15/10/2017, DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/10/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS CHAPECOENSE X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 14/10/2017 E PALMEIRAS CUPISSURA X BH (CUPISSURA) 15/10/2017, DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/10/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS CHAPECOENSE X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 14/10/2017 E PALMEIRAS CUPISSURA X BH (CUPISSURA) 15/10/2017, DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/10/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA II DOS JOGOS CHAPECOENSE X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 14/10/2017 E PALMEIRAS CUPISSURA X BH (CUPISSURA) 15/10/2017, DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/10/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS CHAPECOENSE X CORINTHIANS(CAAPORÃ) 14/10/2017 E PALMEIRAS CUPISSURA X BH (CUPISSURA) 15/10/2017, DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO II, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/10/2017 | 167.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/10/2017 | 80.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PARA CAIXA DESCARGA, PARA O REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004856 | 11/10/2017 | 22430.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SEINFRA(GASOLINA C COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E ETC). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/10/2017 | 1800.00 | 00009468467406 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, PULA PULA, ESCORREGO, PIPOQUEIRA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/10/2017 | 600.00 | 10670529000176 | J.N SILVA SORVETE-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PICOLES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/10/2017 | 200.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARAA TENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/10/2017 | 220.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARAA TENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/10/2017 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO REALIZADA AS ATIVIDADES DA SEMADE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/10/2017 | 2000.00 | 12903613000118 | SERGIO RICARDO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO E DIVULGAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/10/2017 | 99.93 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/10/2017 | 76.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente serviços de agua e esgoto relativo ao predio onde funciona o almoxarifado conforme dc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/10/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/10/2017 | 107.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP CID-CIDE CONTRIB. INTERVENÇAO DOMINIOO ECONOMICO, DATADO NO DIA 11.10.2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/10/2017 | 37704.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/10/2017 | 2436.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARAA ATENDER DESPESAS COM ENGARGOS DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/10/2017 | 73.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/10/2017 | 204.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/10/2017 | 336.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004885 | 16/10/2017 | 20641.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/10/2017 | 11.16 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | imprtancia empenhada para atender despesa com encargos de PASEP datado no dia 16/10/2017, conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004892 | 16/10/2017 | 867.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004893 | 16/10/2017 | 478.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/10/2017 | 37.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOVLIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/10/2017 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOVLIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/10/2017 | 265.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004891 | 16/10/2017 | 23343.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/10/2017 | 21.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOVLIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004890 | 16/10/2017 | 794.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004894 | 16/10/2017 | 18988.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/10/2017 | 200.00 | 00040449513491 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRºJOSÉ SILVESTRE DA SILVA FILHO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/10/2017 | 200.00 | 00061214442404 | IVANILDO FELIX VALENTIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRºIVANILDO FELIX VALENTIM, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/10/2017 | 200.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRºIVALDO RIBEIRO ROCHA, DIRETOR DE EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE GOIANA - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/10/2017 | 200.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRªSUZETE ESTEVÃO DE LIMA, PROFESSORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE GOIANA - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/10/2017 | 200.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRºRUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO,PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE GOIANA - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/10/2017 | 200.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRªINALMAR LEITE VALENTIM, PROFESSORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE GOIANA - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/10/2017 | 200.00 | 00002620745403 | ANY SUYLAN DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRªANNY SUILAN DA SILVA, PROFESSORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE GOIANA - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/10/2017 | 150.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRª GISELLE COATTI DA SILVA, SUPERVISORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/10/2017 | 150.00 | 00002621181490 | DENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRª DENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA PEREIRA, SUPERVISORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/10/2017 | 200.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS INTEGRAIS DESTINADA A SRª ELIANOR BALBINO SINEZIO DA SILVA, SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO EVENTOS E CULTURA. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/10/2017 | 153.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004895 | 16/10/2017 | 23259.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004897 | 17/10/2017 | 19200.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO(GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL), RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004904 | 17/10/2017 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO E TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CARRO DE PLACA KHA-4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/10/2017 | 22630.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004900 | 17/10/2017 | 14348.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/10/2017 | 16515.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/10/2017 | 250.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/10/2017 | 250.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/10/2017 | 4000.00 | 28866991000109 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 6.000KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO, VEICULO DE PLACA KLB-8736. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/10/2017 | 4000.00 | 19235533000180 | GEONILTON VITURINO DE BRITO MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 6.000KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO, VEICULO DE PLACA KHQ-8160. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/10/2017 | 4000.00 | 19427261000110 | LEANDRO VITORINO DA SILVA-MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 6.000KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO, VEICULO DE PLACA MNS-3628. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/10/2017 | 105600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/10/2017 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/10/2017 | 72200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/10/2017 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª RUBENITA CORREIA DA ROCHA, AGENTE ADMINSITRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004916 | 18/10/2017 | 6860.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Histórico do ítem do empenho Importancia empenhada para atender despesa referente aos serviçoes advocatícios de acompanhamento dos processos/açoes do mês de setembro de 2017, confrme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/10/2017 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2017. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/10/2017 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/10/2017 | 37.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 18/10/2017 | 500.00 | 00096025581487 | VATSON ANTONIO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO PASSAGEM, DESTINADO A APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0004915 | 18/10/2017 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTEAO MES DE SETEMBRO/2017,VEICULO DE PLACA KHA 4211-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/10/2017 | 38217.54 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFORMA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CUPISSURA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004914 | 18/10/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/10/2017 | 150.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 50 PACOTES DE PIPOCAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/10/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/10/2017 | 59411.78 | 07255752000142 | A.B.L- CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMELIA COELHO, CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/10/2017 | 19088.48 | 26559292000190 | BN CONSTRUCOES E ENGENHARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/10/2017 | 29801.38 | 10801632000108 | J.R. BATISTA - SERIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/10/2017 | 1080.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE 360 PACOTES DE PIPOCAS PARA AS FESTIVIDADES RELACIONADA AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/10/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/10/2017 | 50.00 | 00061240958404 | VALERIA PAIVA DOS SANTOS BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª VELERIA P. DOS SANTOS BARRETO, COORDENADORA (ESPECIAL), LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO PROGRAMA QUALIESCOLA I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/10/2017 | 50.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARCIAIL DESTINADA A SRª VERONICA ALVES PONTES, SUPERVISORA, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA NOVA ETAPA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DO PROGRAMA QUALIESCOLA - IQE NO DIA 20/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/10/2017 | 50.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA, PROFESSORA, LOTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA NOVA ETAPA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DO PROGRAMA QUALIESCOLA - IQE NO DIA 20/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004982 | 19/10/2017 | 20634.75 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004984 | 19/10/2017 | 3495.32 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004934 | 19/10/2017 | 20409.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004936 | 19/10/2017 | 3761.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004938 | 19/10/2017 | 3965.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004939 | 19/10/2017 | 1052.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/10/2017 | 270.00 | 11835224000130 | DOIS IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 90 PACOTES DE PIPOCA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/10/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/10/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS -SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/10/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), AREA RURAL/DIVISA- SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004965 | 19/10/2017 | 15396.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/10/2017 | 670.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CAAPORA NO EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS REPELENTES DESTINADOS AS GESTANTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/10/2017 | 200.00 | 00008174449477 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/10/2017 | 200.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/10/2017 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA/CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MESDE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/10/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/10/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR,COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/10/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA (CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004962 | 19/10/2017 | 2402.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, SCFV, VINCULADOS E SEDIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),CUPISSURA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/10/2017 | 960.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PROGRAMAS DA SEDHIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/10/2017 | 240.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS PALMEIRAS DE CAAPORÃ X VALÊNCIA (CAAPORÃ) 21/10/2017 E MARCO JEG X CHAPECOENSE (CUPISSURA) 22/10/2017, DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/10/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS PALMEIRAS DE CAAPORÃ X VALÊNCIA (CAAPORÃ) 21/10/2017 E MARCO JEG X CHAPECOENSE (CUPISSURA) 22/10/2017, DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/10/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS REAL X ATRAC(CAAPORÃ) 21/10/2017 E CRUZEIRO X FLUMININSE (CUPISSURA) 22/10/2017, DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/10/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA II DOS JOGOS REAL X ATRAC (CAAPORÃ) 21/10/2017 E CRUZEIRO X FLUMINENSE (CUPISSURA) 22/10/2017, DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/10/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS REAL X ATRAC (CAAPORÃ) 21/10/2017 E CRUZEIRO X FLUMINENSE(CUPISSURA) 22/10/2017, DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/10/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REAL X ATRAC (CAAPORÃ) 21/10/2017 E CRUZEIRO X FLUMINENSE (CUPISSURA) 22/10/2017, DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/10/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA II DOS JOGOS PALMEIRAS DE CAAPORÃ X VALÊNCIA (CAAPORÃ) 21/10/2017 E MARCO JEG X CHAPECOENSE (CUPISSURA) 22/10/2017, DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/10/2017 | 400.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS PALMEIRAS DE CAAPORÃ X VALÊNCIA (CAAPORÃ) 21/10/2017 E MARCO JEG X CHAPECOENSE (CUPISSURA) 22/10/2017, DA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/10/2017 | 477.00 | 00005338431467 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:CAÇAMBA, PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO BAIRRO CINCO BOCAS. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/10/2017 | 805.00 | 00003094461476 | IZAIAS BORGES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO BAIRRO CINCO BOCAS. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/10/2017 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMEPNAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºALEXSANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTE, LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/10/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,CUPISSURA. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/10/2017 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITOS DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/10/2017 | 2515.00 | 00006880930433 | FLÁVIO BORGES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LCOAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: MAQUINA RETORSCAVADEIRA, PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO BAIRRO CINCO BOCAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/10/2017 | 1250.00 | 00005568911479 | OZEIAS GOMES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VICULO:TIPO CAÇAMBA, PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS NA REITEGRAÇÃO DE POSSE, NO BAIRRO CINCO BOCAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/10/2017 | 1355.89 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM, DATADO NO DIA 20/10/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/10/2017 | 1.68 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DATADO NO DIA 20/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/10/2017 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM IMOVEL DESTINADO PARA DO ALMOXERIFADO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/10/2017 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SEC.DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO2017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/10/2017 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SEC.DE ADMINSITRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004974 | 19/10/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004976 | 19/10/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004978 | 19/10/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0004979 | 19/10/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/10/2017 | 360.00 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/10/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFEENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/10/2017 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO(RSU), SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/10/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS DE CUPISSURA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/10/2017 | 220.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/10/2017 | 200.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/10/2017 | 200.00 | 00041615441468 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº SECRETARIO GIVALDO FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004987 | 20/10/2017 | 86.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GASOLINA C COMUM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004988 | 20/10/2017 | 559.39 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO(GASOLINA C COMUM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/10/2017 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªMARIA LUIZA CESAR DE OLIVEIRA, CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/10/2017 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªMARIA LUIZA CESAR DE OLIVEIRA, CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/10/2017 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªSUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/10/2017 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªSUELI DE ARAUJO SEABRA, DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/10/2017 | 78.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005003 | 20/10/2017 | 12355.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004989 | 20/10/2017 | 13805.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GASOLINA C COMUM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004997 | 20/10/2017 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 22KM(POR DIA), 01 DIA NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO, . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004998 | 20/10/2017 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 34KM(POR DIA), 01 DIA NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO, . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004999 | 20/10/2017 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O DISTRITITODE MAGABEIRA, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 120KM(POR DIA), 01 DIA NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO, . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004986 | 20/10/2017 | 725.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(GASOLINA C COMUM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/10/2017 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/10/2017 | 200.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/10/2017 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/10/2017 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/10/2017 | 200.00 | 00005666174479 | ROSILENE FRANCISCO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/10/2017 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/10/2017 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SAMUEL FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004990 | 20/10/2017 | 11418.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL E ETC). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/10/2017 | 100.00 | 00015157332890 | IRICLÉCIA SANTOS DE LIMA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª IRICLECIA SANTOS DE LIMA SILVA, SUPERVISORA, LOTADA NA EDUCAÇÃO. COMD ESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/10/2017 | 100.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SRª CIJANE GOMES RIBEIRO, SUPERVISORA, LOTADA NA EDUCAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005002 | 20/10/2017 | 15980.71 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/10/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARAA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005007 | 20/10/2017 | 18720.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005008 | 20/10/2017 | 15352.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ASESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/10/2017 | 150.00 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºPEDRO RODRIGUES CELESTINO, MOTORISTA LOTADO NA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005052 | 23/10/2017 | 20634.75 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/10/2017 | 50.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | HistórVALOR ico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºMARCIO FERREIRA MONTEIRO, MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005045 | 23/10/2017 | 3753.04 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005046 | 23/10/2017 | 680.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005047 | 23/10/2017 | 5084.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005048 | 23/10/2017 | 10540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 23/10/2017 | 1923.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 45 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 23/10/2017 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/10/2017 | 200.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 23/10/2017 | 200.00 | 00004209415413 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/10/2017 | 200.00 | 00008430648461 | LEONILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR LEONILDO ALVES DA SILVA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/10/2017 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/10/2017 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/10/2017 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/10/2017 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/10/2017 | 200.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/10/2017 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHORA JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/10/2017 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/10/2017 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/10/2017 | 200.00 | 00061230928472 | SEVERINO CONSTANTINO DE MENDONÇA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/10/2017 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/10/2017 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHORA EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/10/2017 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHORA CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/10/2017 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHORA MARIA DA CNCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/10/2017 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHORA MARLI SEVERINA DA SILVA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/10/2017 | 200.00 | 00002409014445 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHORA SANDRA BERNARDO DA SILVA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/10/2017 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR LEANDRO DANTAS DE LIMA CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/10/2017 | 200.00 | 00004872640454 | EGNALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EGNALDO BATISTA DO NASCIMENTO CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/10/2017 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR RONALDO FERREIRA CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/10/2017 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/10/2017 | 200.00 | 00010143347489 | ROBSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ROBSON BERNARDO DA SILVA CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/10/2017 | 200.00 | 00002935072448 | HELENA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHORA HELENA MARIA DA SILVA CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/10/2017 | 200.00 | 00001823332480 | EDILSON FELIX DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/10/2017 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/10/2017 | 200.00 | 00004897011400 | REGINALDO JORGE RODRIGUES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/10/2017 | 300.00 | 00009275393494 | LEONARDO SANTOS XAVIER | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/10/2017 | 200.00 | 00012090763493 | EDGLESIA MARIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/10/2017 | 250.00 | 00004748599405 | DAMIANA MATIAS DA CONCEIÇÂO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/10/2017 | 200.00 | 00005743218455 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0005053 | 23/10/2017 | 1360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TELHAS E CAL), DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/10/2017 | 140.49 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DATADO NO DIA 23/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/10/2017 | 210.00 | 18541305000176 | FRANCISCO RONALDO DE MORAIS MEI - BORRACHARIA 24 HORAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PNEUS CAÇAMBA PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/10/2017 | 870.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 600 DOSE DE VACINA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A FEBRE AFTOSA.CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/10/2017 | 60.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR MOISES TARGINO DE OLIVEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/10/2017 | 30000.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO/2017, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/10/2017 | 703.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO BAIROO CINCO BOCAS, RUA CMTE RENATO RIBEIRO COUTIUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/10/2017 | 200.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/10/2017 | 150.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/10/2017 | 200.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/10/2017 | 300.00 | 00070024302465 | EDRISIO ALVES DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/10/2017 | 200.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | Histórico do ítem do empenho imprtancia empenhada para atender despesa referente a ajuda financeira destinada a senhora Adriana Constantino de Medonça,conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/10/2017 | 200.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ROSA BARROS DA SILVA , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/10/2017 | 400.00 | 00070058886427 | JOSIVALDO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHOR JOSIVALDO GABRIEL DA SILVA , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/10/2017 | 200.00 | 00001724457446 | GLEIDSON CELESTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR GLEIDSON CELESTINO DE LIMA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/10/2017 | 200.00 | 00004222327425 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MELO DA SILVA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005073 | 25/10/2017 | 1023.45 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA DE CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 25/10/2017 | 189.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOVLIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 25/10/2017 | 200.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JORGE DE SANTANAS FILHO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/10/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS CORINTHIANS X CAAPORÃ (CAAPORÃ) 28/10/2017 E PALMEIRAS X CHAPECOENSE (CUPISSURA) 29/10/2017, DA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/10/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS CENTRAL X SANTOS(CAAPORÃ) 28/10/2017 E TABU X XAVANTE (CUPISSURA) 29/10/2017, DA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/10/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA II DOS JOGOS CENTRAL X SANTOS(CAAPORÃ) 28/10/2017 E TABU X XAVANTE (CUPISSURA) 29/10/2017, DA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 25/10/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS CENTRAL X SANTOS(CAAPORÃ) 28/10/2017 E TABU X XAVANTE (CUPISSURA) 29/10/2017, DA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/10/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS CENTRAL X SANTOS(CAAPORÃ) 28/10/2017 E TABU X XAVANTE (CUPISSURA) 29/10/2017, DA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 25/10/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA II DOS JOGOS CORINTHIANS XCAAPORÃ(CAAPORÃ) 28/10/2017 E PALMEIRAS X CHAPECOENSE (CUPISSURA) 29/10/2017, DA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 25/10/2017 | 400.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEMDOS JOGOS CORINTHIANS X CAAPORÃ(CAAPORÃ) 28/10/2017 E PALEMIRAS X CHAPECOENSE(CUPISSURA) 29/10/2017, DA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 25/10/2017 | 240.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO JOGOS CORINTHIANS X CAAPORÃ(CAAPORÃ) 28/10/2017 E PALEMIRAS X CHAPECOENSE(CUPISSURA) 29/10/2017, DA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/10/2017 | 56000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 25/10/2017 | 130.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES NO EVENTO DE POSSE DA PRESIDENCIAJUNTA MILITAR. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/10/2017 | 975.50 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES NO EVENTO DE POSSE DA PRESIDENCIAJUNTA MILITAR. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0005091 | 25/10/2017 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMEPNAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.06,03 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PLACA OFG-0892, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0005096 | 25/10/2017 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMEPNAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.06,03 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PLACA OFG-0892, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005097 | 25/10/2017 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005098 | 25/10/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPIN LTZ, MOTOR 1.8 04 PORTAS,2017/2018 COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS, TRAVA ELETRICA,DIREÇÃO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. PLACA QFR-3154. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005099 | 25/10/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPIN LTZ, MOTOR 1.8 04 PORTAS,2017/2018 COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS, TRAVA ELETRICA,DIREÇÃO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. PLACA QFR-3154. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005100 | 25/10/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPIN LTZ, MOTOR 1.8 04 PORTAS,2017/2018 COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS, TRAVA ELETRICA,DIREÇÃO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. PLACA QFR-3154. REFERENTE AO MES DE SETEMRBO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005101 | 25/10/2017 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULO CHEVROLET/SPIN LTZ, MOTOR 1.0 04 PORTAS,2017/2017 COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS, TRAVA ELETRICA,DIREÇÃO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS. PLACA QFU-3008. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00009468467406 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS(CAMA ELASTICA, PULA PULA, PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE) PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS COMEMORADO NA ESCOLA EUNICE NAZARIO NO DIA 26/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005075 | 25/10/2017 | 685.50 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. COMPETENTE AO MES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005076 | 25/10/2017 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO 2000/2000 DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ/GOIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/10/2017 | 2016.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOVLIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005072 | 25/10/2017 | 2012.00 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/10/2017 | 100.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEIS A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/10/2017 | 67.35 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO CONJUNTO MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/10/2017 | 51.05 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA DE MESA SAJ ALADIM MADRID, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/10/2017 | 240.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM HIOSPEDAGEM DO PROFESSOR AQUAL LECIONOU O CURSO DE FOTOGRAFIA E PARTITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/10/2017 | 420.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA (SALGADOS), PARA OFICINA DE REGENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE SÃO REALIZADA AS ATIVIDADES DA PROJUR-PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/10/2017 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DOS CONTRATOS COM A CAIXA, RELATIVO AO CONTRATO 0345828-95/2010, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/10/2017 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DOS CONTRATOS COM A CAIXA, RELATIVO AO CONTRATO 0345828-95/2010 SICONV 751767, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/10/2017 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DOS CONTRATOS COM A CAIXA, RELATIVO AO CONTRATO 801364/2014 OPERAÇÃO 1014546-03, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/10/2017 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DOS CONTRATOS COM A CAIXA, RELATIVO AO CONTRATO 0345828-95/2010, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/10/2017 | 145.00 | 00008144100492 | LAYS REGINA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0005112 | 26/10/2017 | 1549.60 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS E CRECHES JUNT A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/10/2017 | 937.00 | 27205577000196 | LEANDRO PONCIANO NUNES - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2017 | 937.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE CUPISSURA, CONJUNTO PEREIRÃO (05 BOCAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/10/2017 | 937.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE CUPISSURA, CONJUNTO PEREIRÃO (05 BOCAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/10/2017 | 937.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA AVENIDA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE CUPISSURA, CONJUNTO PEREIRÃO (05 BOCAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/10/2017 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/10/2017 | 937.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/10/2017 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºALEXSANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTE, LOTADO NA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA. COMD ESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAÕEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/10/2017 | 937.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEO (CENTRO ODONTOLOGICO), LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, CENTRO 1. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/10/2017 | 922.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A TARIFA ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 0345828-95/2010- SICONV751767, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/10/2017 | 42719.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/10/2017 | 137837.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/10/2017 | 8379.95 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/10/2017 | 675.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/10/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/10/2017 | 35785.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/10/2017 | 40562.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA , COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/10/2017 | 32007.59 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/10/2017 | 16398.36 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/10/2017 | 2155.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/10/2017 | 21074.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/10/2017 | 26698.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/10/2017 | 15459.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE JUV. CULT. TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/10/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA,TURISMO E EVENTOS (VIGILANTES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/10/2017 | 5766.80 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE JUVENTU,CULT.TUR E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/10/2017 | 3607.12 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULT.TUR E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/10/2017 | 5048.56 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/10/2017 | 28215.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/10/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRTADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- SCFV, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/10/2017 | 16537.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/10/2017 | 3274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/10/2017 | 4997.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/10/2017 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/10/2017 | 9837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-RECURSOS PBF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/10/2017 | 6837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/10/2017 | 6622.31 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/10/2017 | 462.00 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/10/2017 | 4358.42 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/10/2017 | 1030.70 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/10/2017 | 770.00 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/10/2017 | 2098.14 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS DO PBF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/10/2017 | 1504.14 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/10/2017 | 95732.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/10/2017 | 564910.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/10/2017 | 272344.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/10/2017 | 46765.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/10/2017 | 95496.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/10/2017 | 5903.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/10/2017 | 42087.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/10/2017 | 40023.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/10/2017 | 92270.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/10/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/10/2017 | 6037.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/10/2017 | 23518.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/10/2017 | 34026.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/10/2017 | 14200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/10/2017 | 3748.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/10/2017 | 22689.53 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2-60%. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/10/2017 | 139395.00 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/10/2017 | 71253.36 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/10/2017 | 4908.01 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDCUAÇÃO-CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/10/2017 | 12594.51 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/10/2017 | 21882.69 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FUNDEB 3-60%. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/10/2017 | 8180.01 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-VIGILANTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/10/2017 | 4650.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/10/2017 | 1681.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/10/2017 | 3496.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/10/2017 | 178.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/10/2017 | 951.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/10/2017 | 10002.99 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/10/2017 | 16544.00 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/10/2017 | 9947.74 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/10/2017 | 4154.70 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/10/2017 | 20498.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/10/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/10/2017 | 3574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/10/2017 | 19559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/10/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/10/2017 | 4308.70 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/10/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/10/2017 | 3280.42 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/10/2017 | 5445.00 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/10/2017 | 5971.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/10/2017 | 51753.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/10/2017 | 17210.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/10/2017 | 38379.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/10/2017 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ESAUDE -ACADEMIA DA SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/10/2017 | 39799.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/10/2017 | 14923.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CEO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/10/2017 | 15487.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/10/2017 | 24117.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/10/2017 | 5437.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/10/2017 | 14214.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRTADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/10/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/10/2017 | 18071.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PACS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/10/2017 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/10/2017 | 4312.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/10/2017 | 108848.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PSF) COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/10/2017 | 112148.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/10/2017 | 26000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE( SAUDE BUCAL), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/10/2017 | 14538.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/10/2017 | 14500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(NASF), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/10/2017 | 72876.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRTADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE( SAMU), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/10/2017 | 24500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAD), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/10/2017 | 37790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (POLICLINICA), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/10/2017 | 433.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/10/2017 | 915.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/10/2017 | 580.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/10/2017 | 1420.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/10/2017 | 764.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/10/2017 | 818.00 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(CEO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/10/2017 | 10122.14 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/10/2017 | 400.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE SAUDE - 2 (PENSIONISTA), COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/10/2017 | 4131.04 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(PEVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/10/2017 | 10395.02 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(PACS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/10/2017 | 9543.35 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(PSF). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/10/2017 | 3594.03 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/10/2017 | 621.87 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/10/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/10/2017 | 349.20 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(NASF). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/10/2017 | 1158.36 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(SAMU). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/10/2017 | 21136.10 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANTES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/10/2017 | 440.00 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/10/2017 | 2158.42 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE - CEO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/10/2017 | 7870.72 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/10/2017 | 3975.62 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE - PACS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/10/2017 | 23946.56 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE - PSF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/10/2017 | 5609.12 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/10/2017 | 3074.28 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE - CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/10/2017 | 3190.00 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE - NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/10/2017 | 16032.72 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/10/2017 | 4950.00 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/10/2017 | 8111.40 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/10/2017 | 28530.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/10/2017 | 21797.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/10/2017 | 23474.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/10/2017 | 3748.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/10/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/10/2017 | 19787.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/10/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/10/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/10/2017 | 48.21 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/10/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRTADOS LOTADOS NA SEC DE JUV. CULT. TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/10/2017 | 6364.25 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/10/2017 | 4672.00 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/10/2017 | 1405.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/10/2017 | 22645.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/10/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE FINAÇAS(VIGILANTES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/10/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (VIGILANTES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/10/2017 | 4348.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/10/2017 | 5878.84 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/10/2017 | 2972.42 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/10/2017 | 13174.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/10/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/10/2017 | 3104.42 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/10/2017 | 2880.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/10/2017 | 29948.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE MEI AMBEIENTE DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/10/2017 | 8842.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/10/2017 | 5985.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/10/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/10/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/10/2017 | 545.33 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E PESCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/10/2017 | 6797.12 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB.ECONOMICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/10/2017 | 1935.12 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/10/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/10/2017 | 14437.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/10/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/10/2017 | 272.67 | 04153496000194 | IPSEC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/10/2017 | 3162.28 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/10/2017 | 11874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/10/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA OURUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/10/2017 | 2818.42 | 29979036007404 | INSS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2017 | 7900.00 | 00003972604408 | LAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LCAÇÃ DE VEICULO TIPO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MYL.2763, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OOS EVENTOS EMJOAO PESSOA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2017 | 622.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017 CONFRME DC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2017 | 4448.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 30/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2017 | 12.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, DATADO NO DIA 31/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/10/2017 | 298.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005299 | 30/10/2017 | 470.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005300 | 30/10/2017 | 425.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005283 | 30/10/2017 | 11909.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005297 | 30/10/2017 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO DE PLACA MNK 5165/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005298 | 30/10/2017 | 695.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005302 | 30/10/2017 | 11106.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/10/2017 | 5.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO N0 SITIO SÃO JOSE S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/10/2017 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO CAPS, LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOSE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/10/2017 | 107.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO CAPS, LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/10/2017 | 132.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO CAPS, LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/10/2017 | 200.00 | 08491340000174 | instituto paraibano do cerebro LTDA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARTA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005303 | 30/10/2017 | 11118.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005284 | 30/10/2017 | 1210.40 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005285 | 30/10/2017 | 570.00 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE EM VUNERABILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2017 | 250.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2017 | 300.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2017 | 200.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2017 | 200.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2017 | 300.00 | 00061223590410 | JOSEFA JANDIRA SIMAO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/10/2017 | 89.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/10/2017 | 42.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/10/2017 | 46.40 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/10/2017 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA -CUPISSURA. COMPETENTE AOM MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2017 | 303.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO PEREIRÃO E TUBOS DE DESCARGA, PARA REPARO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005301 | 30/10/2017 | 15016.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/10/2017 | 6188.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUME DE ENERGIA DO SAAE BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/10/2017 | 8644.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2017 | 410.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPLAY E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOBINA SVT-3000A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2017 | 1000.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TACOGRAFO VDO 1318. VEICULO DE PLACA MOT 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2017 | 588.45 | 05243740000172 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/10/2017 | 1150.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS FLUMINENSE X BARCELONA (CAAPORÃ) 04/11/2017 E TABU X BOA ESPERANÇA 05/11/2017, DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS FLUMINENSE X BARCELONA (CAAPORÃ) 04/11/2017 E TABU X BOA ESPERANÇA 05/11/2017, DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS FLUMINENSE X BARCELONA (CAAPORÃ) 04/11/2017 E TABU X BOA ESPERANÇA 05/11/2017, DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS FLUMINENSE X BARCELONA (CAAPORÃ) 04/11/2017 E TABU X BOA ESPERANÇA 05/11/2017, DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/10/2017 | 7900.00 | 00079965440425 | PAULO FEIRREIRA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BEZ/COMIL SVELTO U, ANO/MODELO 2003/2003 COR BRANCA, PLACA KJR 9019 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUTRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS EVENTOS CULTURAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005312 | 31/10/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADDOS NO TRANSPRTE DE ESTUDANTES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, VEICULO DE PLACA LKT-4037, CONFORME DCO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005340 | 31/10/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, COMD ESTINO A JOAO PESSOA/PB. CARRO PLACA KUI 9798. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2017 | 50.00 | 00003978981424 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FERNANDA PATRICIA DA SILVA, SUPERVISORA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005344 | 31/10/2017 | 228.50 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/10/2017 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2017 | 975.50 | 00005337442457 | THIAGO JOSÉ FENELN DE BARROS | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AO BIFÊ RELATIVO A POSSE DA PRESIDÊNCIA DA JUNTA MILITAR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0005326 | 31/10/2017 | 1912.45 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATEIRIAS DE EXPEDIENTE-SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005327 | 31/10/2017 | 228.50 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2017 | 480.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2017 | 84.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO SAMU DO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005347 | 31/10/2017 | 22435.00 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005348 | 31/10/2017 | 24156.32 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005349 | 31/10/2017 | 1455.19 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005350 | 31/10/2017 | 8485.00 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005351 | 31/10/2017 | 3951.40 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS-SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0005353 | 31/10/2017 | 2500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE TALOES D ENOTIFICAÇÕES DO TIPO B C/50FLS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2017 | 3500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CODIGO 5525, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2017 | 9090.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CODIGO 5190, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2017 | 40.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENT DE ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APÚRAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2017 | 165.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENT DE ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APÚRAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2017 | 535.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENT DE ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APÚRAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2017 | 208.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENT DE ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APÚRAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2017 | 277.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENT DE ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APÚRAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2017 | 328.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENT DE ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APÚRAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2017 | 343.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENT DE ENCARGOS COM PASEP PERIODO DE APÚRAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2017 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS, LOTADA NA ADMINISTRAÇÃO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Histórico do ítem do empenho VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2017 | 821.28 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Histórico do ítem do empenho VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 31/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIA 10/10/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2017 | 27448.17 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS REFERENTE A PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016, PROCESSO Nº 0800459-19.2017.8.15.0021, ID DO DOC 8656233, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0005339 | 31/10/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005345 | 31/10/2017 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES ADMNISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISAÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005352 | 31/10/2017 | 6200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2017 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005342 | 31/10/2017 | 228.50 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA,DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0005360 | 06/11/2017 | 1450.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. PERIODO DE 05/10 A 06/11 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/11/2017 | 2900.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente aos serviçs prestados na reforma e manutenção do CEO conforme doc em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005368 | 06/11/2017 | 15759.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005370 | 06/11/2017 | 5890.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUOTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0005356 | 06/11/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005357 | 06/11/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET/SPIN LTZ PLACA: QFR-3154. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE O PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0005358 | 06/11/2017 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW AMBULANCIA TIPO A, PLACA QFG-0892. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005359 | 06/11/2017 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA CABINE DUPLA 4X4, PLACA QFV-1915. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005366 | 06/11/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE PARTES E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005362 | 06/11/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. CARRO DE PLACA KKU 5219.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005363 | 06/11/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPÉNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. CARRO DE PLACA KUI 9798.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005374 | 06/11/2017 | 3495.32 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICPIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005375 | 06/11/2017 | 22595.25 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE) MUNICPIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005361 | 06/11/2017 | 4015.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE QUATRO FUNERAIS E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTO O ART.7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/11/2017 | 300.00 | 00003328318410 | MARCONDES FRANCISCO DE MELO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/11/2017 | 200.00 | 00004055316488 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/11/2017 | 250.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/11/2017 | 300.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/11/2017 | 200.00 | 00050389661449 | JOÃO ANTONIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/11/2017 | 1800.00 | 00010672557452 | Amos Silva de Santana | importancia empenhada para atender despesa referente a implantação de quebra molas da avenida que da acesso a destrito de cupissura conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/11/2017 | 186.20 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO PEREIRÃO (05 BOCAS) E CORRENTES PARA INTERDIÇAO DE VIA PUBLICA, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/11/2017 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRºALEXSANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTE, LOTADO NA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA. COMD ESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAÕEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/11/2017 | 40.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ/POLICIA MILITART) COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/11/2017 | 62.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA,ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS/CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/11/2017 | 240.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE MESARIO DOS JOGOS CAAPRA X REALMADRID NO DIA 11/11/2017 E SANTA CRUZ X TABU NO DIA 12/11/2017 RELATIVO AS QUASTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBL 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/11/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE BANDEIRINHA DOS JOGOS CAAPRA X REALMADRID NO DIA 11/11/2017 E SANTA CRUZ X TABU NO DIA 12/11/2017 RELATIVO AS QUASTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBL 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/11/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE BANDEIRINHA 2 DOS JOGOS CAAPORA X REALMADRID NO DIA 11/11/2017 E SANTA CRUZ X TABU NO DIA 12/11/2017 RELATIVO AS QUASTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBL 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/11/2017 | 400.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE ARBRITAGEM DOS JOGOS CAAPORA X REALMADRID NO DIA 11/11/2017 E SANTA CRUZ X TABU NO DIA 12/11/2017 RELATIVO AS QUASTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBL 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/11/2017 | 250.00 | 00040449513491 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SRºJOSÉ SILVESTRE DA SILVA FILHO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/11/2017 | 1720.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO PPU E SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/11/2017 | 2000.00 | 27884241000105 | CAMBOIM CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTAO DA EXECUÇÃO, DE PLANEJAENTO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0005381 | 07/11/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0005382 | 07/11/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/11/2017 | 49.21 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE,AÇUCAR), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/11/2017 | 0.03 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA COMPLEMENTAR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 600 DOSE DE VACINA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A FEBRE AFTOSA.CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº43 NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/11/2017 | 134.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ATENÇÕ PSICOSSOCIAL DE CAAPORA-CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00005632073459 | ALAN KARDEC BORGES DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/11/2017 | 118.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTOO JUNTO ESF CENTROII , REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/11/2017 | 111.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAAPORA-CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFRME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005397 | 08/11/2017 | 2928.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/11/2017 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL -PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/11/2017 | 7900.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLVO B58, ANO/MODELO 1990/1991, COR BRANCA, DIESEL PLACA MXT 1039-PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO OTRANSPORTE PARA CURSOS E GRADUAÇÕES AOS SABADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/11/2017 | 80.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005398 | 08/11/2017 | 976.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/11/2017 | 584.50 | 28507918000140 | MULT TUDO ELETRICIDADE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/11/2017 | 1300.00 | 00012946111431 | JOSE DA SILVA SABINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO CENTRO ADMINISTRATIVO II, LOCALIZADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA CRECHE DINAMERICA, LOCALIZADA NA RUA CLMENTE FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/11/2017 | 301.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E POLICIA MILITAR, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC INFRA ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005418 | 09/11/2017 | 88.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO (RETIF.BUBINA-ESME.E MONTAR CABE.-(MOTOR-AGRALE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC INFRA ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005419 | 09/11/2017 | 2021.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO (ANEL VED.CAMISA-JTA DO MOTOR-BRONZE BIELA-RENT.VOLT-VALV. DE ADIM-PIST DO MOT.-ANEL DE SEG.-RETENT.POLIA.-VALVULA DE ESC.-CABE.DO MOTOR.-(MOTOR-AGRALE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/11/2017 | 35.00 | 21018182000106 | RICARDO LEANDRO R.DE MORAIS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRª ROSILENE AVELINO ALVES NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, MINISTRADO PELA INSTITUIÇÃO PESTALOZZI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/11/2017 | 35.00 | 21018182000106 | RICARDO LEANDRO R.DE MORAIS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRªREILZA ENEAS DA SILVA NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, MINISTRADO PELA INSTITUIÇÃO PESTALOZZI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/11/2017 | 35.00 | 21018182000106 | RICARDO LEANDRO R.DE MORAIS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SRº PAULO ROBERTO G.DE OLIVEIRA NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, MINISTRADO PELA INSTITUIÇÃO PESTALOZZI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/11/2017 | 35.00 | 21018182000106 | RICARDO LEANDRO R.DE MORAIS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRª LUCIENE ROSARIO G.PEREIRA NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, MINISTRADO PELA INSTITUIÇÃO PESTALOZZI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005402 | 09/11/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CARRO DE PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005403 | 09/11/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CARRO DE PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005421 | 09/11/2017 | 1848.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS PLASTICAS E COPOS PLASTICOS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005422 | 09/11/2017 | 500.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERES PLASTICAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005423 | 09/11/2017 | 3904.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/11/2017 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0005414 | 09/11/2017 | 27271.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/11/2017 | 245.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/11/2017 | 6728.75 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DA COTA PARTE FPM DO DIA 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005413 | 09/11/2017 | 1952.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI & LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/11/2017 | 53.58 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DE CREDITS DE ITR DO DIA 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/11/2017 | 149.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEMADE, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/11/2017 | 185.00 | 22773962000116 | JOANA FERREIRA BATISTA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA OFICINA DE CONDUTOR DE TURISMO-SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/11/2017 | 347.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2017 | 560.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB SERV. DE APOIO AS ESPRESAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE CONDUTOR DE TURISMO COM DURAÇÃO DE 24 HORAS REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 DE OUTUBRO 2017.PELO SEBRAE , SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA E TUISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2017 | 56995.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2017 | 13257.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DATADO NO DIA 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/11/2017 | 390.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2017 | 277.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SE.DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/11/2017 | 1600.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB/PGFN, ADESAO DO ENTE A MP 778 E SUAS ALTERAÇOES E EMISSAO DE DARF E GUIAS DE PARCELAMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2017 | 33821.85 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE 29 ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, CARDIACO EM FAVOR DO SRªMARIA MADALENA NASCIMENTO D ASILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005436 | 10/11/2017 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005438 | 10/11/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2017 | 2028.05 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETRO VINCULADOI A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2017 | 129.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS/CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2017 | 266.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/11/2017 | 153.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA,. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2017 | 4000.00 | 27539236000157 | JOSE LINS CELESTINO-MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CAMINHÃO/FECHADO, PLACA NMD-5510 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2017 | 2300.00 | 23895193000191 | TRN COOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPSESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0005457 | 13/11/2017 | 1343.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005458 | 13/11/2017 | 800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAOS DE CAL, PARA APLICAÇÃO EM MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS E MEIOS FIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/11/2017 | 100.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/11/2017 | 150.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0005445 | 13/11/2017 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTEAO MES DE OUTUBRO/2017,VEICULO DE PLACA KHA 4211-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/11/2017 | 200.00 | 00010048821497 | MARIA JOANA FRANCELINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/11/2017 | 200.00 | 00073824410400 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/11/2017 | 250.00 | 00070732496411 | ROSIANE MENDONÇA DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/11/2017 | 100.00 | 00005756254498 | JOSELMA RIBEIRO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/11/2017 | 200.00 | 00008458649470 | ADVÂNIA RAMOS DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/11/2017 | 200.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/11/2017 | 200.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/11/2017 | 200.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/11/2017 | 200.00 | 00010171635450 | ELIZETE FRANCELINO SOARES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/11/2017 | 200.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUX.ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/11/2017 | 201.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005444 | 13/11/2017 | 2200.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES, 22 HORAS TRABALHADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/11/2017 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/11/2017 | 38.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005472 | 14/11/2017 | 222.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005473 | 14/11/2017 | 611.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/11/2017 | 10.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a compra de 2 (dois) botijões de agua mineral de 20Litros junto a sec de finanças conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005459 | 14/11/2017 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAL DESTINADA A SRª REILZA ENEIA DA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADA NA SEDHIS. COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, CAPACITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/11/2017 | 100.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAL DESTINADA A SRª ROSIENE AVELINO ALVES, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADA NA SEDHIS. COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, CAPACITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/11/2017 | 100.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAL DESTINADA A SRºLUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADA NA SEDHIS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CAPACITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/11/2017 | 100.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAL DESTINADA A SRºPAULO ROBERTO G. OLIVEIRA, CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADA NA SEDHIS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CAPACITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/11/2017 | 200.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005471 | 14/11/2017 | 675.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/11/2017 | 240.00 | 00003771653444 | JOAO RIBEIRO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESÁRIO DOS JOGOS MARCO JEG X FRONTEIRA (CAAPORÃ-PB) NO DIA 19/11/2017, REF.AS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. JUNTO A SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/11/2017 | 400.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DOS JOGOS MARCO JEG X FRONTEIRA (CAAPORÃ-PB) 18/11/2017 E XAVANTE X SANTOS NO DIA 19/11/2017, REF. AS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017, JUNTO A SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/11/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA 2 DOS JOGOS MARCO JEG X FRONTEIRA (CAAPORÃ-PB) 18/11/2017 E XAVANTE X SANTOS NO DIA 19/11/2017, REF. AS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017, JUNTO A SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/11/2017 | 300.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS MARCO JEG X FRONTEIRA (CAAPORÃ-PB) 18/11/2017 E XAVANTE X SANTOS NO DIA 19/11/2017, REF. AS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017, JUNTO A SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005474 | 14/11/2017 | 13410.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/11/2017 | 105.00 | 23895193000191 | TRN COOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a aquisição de de lamina 3 facas 300mm-sthil e fio duraline premium quadrado 3,00mm junto a sec de infra estrutura conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTEMUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/11/2017 | 1010.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS AULAS, UMA HORA AULA COM VALOR DE R$:30,00 E 01 AULÃO NO VALOR DE 50,00. COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/11/2017 | 1010.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS AULAS, UMA HORA AULA COM VALOR DE R$:30,00 E 01 AULÃO NO VALOR DE 50,00. COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005476 | 14/11/2017 | 12425.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005466 | 14/11/2017 | 7839.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005467 | 14/11/2017 | 12763.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005475 | 14/11/2017 | 13103.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005485 | 16/11/2017 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO E TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA OUTROS MUNICIPIOS, REF. AOS DIAS 16/10 A 10/112017, PLACA KHA-4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/11/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR, COMPETENCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/11/2017 | 235.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/11/2017 | 201.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTP DO PREDIO LOCADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/11/2017 | 298.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/11/2017 | 60.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARI PARCIAL DESTINADA AO SRº MOISES TARGINO DE OLIVEIRA, AGENTE OP.DE SERVIÇOS, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. DESTINO JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/11/2017 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SEC.DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA DO ALMOXERIFADO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA DO ALMOXERIFADO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS -SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/11/2017 | 1292.82 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Histórico do ítem do empenho VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/11/2017 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SEC.DE CONTROLE INTERNO E SEC.DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/11/2017 | 327.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. CONFOREM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/11/2017 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU). SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EUM IMOVEL PARA SEDE DOS CORRERIOS DE CUPISSURA.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/11/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/11/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/11/2017 | 240.00 | 11182909000124 | ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, COPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGENERES. SECREATRIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/11/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/11/2017 | 2000.00 | 00064598586400 | IRENALDO DO SANTOS DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE SA POLICIA MILITAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/11/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005504 | 17/11/2017 | 21000.00 | 13706521000100 | R.T. COM. DE MOVEIS E LOCACAO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 80HS E TRATOR DE ESTEIRA 20HS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005505 | 17/11/2017 | 21000.00 | 13706521000100 | R.T. COM. DE MOVEIS E LOCACAO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 80HS E TRATOR DE ESTEIRA 20HS, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/11/2017 | 1500.00 | 00005476366440 | STEPHANEA SOUSA ARARIPE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO TELECENTRO E GUARDA MUNICIPAL. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005507 | 17/11/2017 | 3866.67 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO REFERIDO CURSO (03 MAQUINAS OVERLOCK, 01 MAQUINA GALONEIRA, 02 MAQUINAS RETA SINGER, 02 TESOURAS ELETRICAS). COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005508 | 17/11/2017 | 3866.67 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO REFERIDO CURSO (03 MAQUINAS OVERLOCK, 01 MAQUINA GALONEIRA, 02 MAQUINAS RETA SINGER, 02 TESOURAS ELETRICAS). COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/11/2017 | 250.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL(CRAS), CUPISSURA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CUPISSURA.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/11/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/11/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MESDE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/11/2017 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CAAPORÃ. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/11/2017 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/11/2017 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), AREA RURAL/DIVISA- SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005497 | 17/11/2017 | 2869.75 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005498 | 17/11/2017 | 4451.70 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/11/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS -SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/11/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS).SECRETARIA DE SAUDE.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005529 | 20/11/2017 | 381.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005543 | 20/11/2017 | 16108.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005544 | 20/11/2017 | 16108.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005545 | 20/11/2017 | 16260.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005546 | 20/11/2017 | 16113.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/11/2017 | 1000.00 | 28262646000166 | JANAINE NOBRE BRANDÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE CAAPORÃ, NO PORTAL DO ACESSO POLITICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/11/2017 | 90.00 | 00064583708491 | FABIO BEZERRA CAVALCANTE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES CERTIDÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/11/2017 | 184.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA DE Nº(83) 3286-2291. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/11/2017 | 89.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA LINHA DE Nº(83) 3286-2291. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/11/2017 | 300.00 | 00062017799491 | ROBERTO SOARES DE PAULA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/11/2017 | 200.00 | 00004739486482 | MARIA DALVA DANTAS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/11/2017 | 200.00 | 00070057802483 | GLEISILANE DOS SANTOS CORREIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/11/2017 | 200.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/11/2017 | 200.00 | 00006348790495 | JOSEFA VIRÍCIMO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/11/2017 | 200.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARBOSA DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/11/2017 | 200.00 | 00007957864414 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/11/2017 | 200.00 | 00070059364424 | ELIZANDRA FERREIRA SILVERIO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/11/2017 | 2600.00 | 00090859499472 | VERONICA ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE FOTOGRAFIA E GUIA TURISTICO OFEREIDO A POPULAÇÃO ATRAVES DA SEC.DE JUVENTUDE,TURISMO,EVENTOS E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/11/2017 | 732.41 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA INTERDIÇÃO DE RUAS NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/11/2017 | 105.00 | 28507918000140 | MULT TUDO ELETRICIDADE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INTELAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/11/2017 | 30000.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COMPETENTE A 2ºPARCELA DO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/11/2017 | 12.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/11/2017 | 38.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SETRO DE CONTABILIDADE-SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/11/2017 | 38.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE COONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/11/2017 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª RUBENITA CORREIA DA ROCHA, AGENTE ADMINSITRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/11/2017 | 192.30 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005553 | 21/11/2017 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 22KM(POR DIA), 01 DIA NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO,COMPETENTE AO PERIODO DE 17/10 A 17/11 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005554 | 21/11/2017 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O DISTRITITODE MAGABEIRA, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 120KM(POR DIA), 02 DIAS NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO, COMPETENTE AO PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005555 | 21/11/2017 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PAS ONIBUS - PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES.ITINERÁRIO-LINHA TRAJETO SAIDA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA O MUNICIPIO DE PITIMBU, CAPACIDADE DO VEICULO DE NO MINIMO 42 LUGARES, DISTANICA DIARIA PERCORRIDA IDA E VOLTA É DE 34KM(POR DIA), 01 DIA NA SEMANA DE SEGUNDA A DOMINGO, NO PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/11/2017 | 400.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS MARCO JEG X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 25/11/2017 E SANTA CRUZ X SANTOS (CAAPORÃ-PB) NO DIA 26/11/2017, REFERENTE AS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/11/2017 | 300.00 | 00078129532468 | IVANILDO BERNADO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA 02 DOS JOGOS MARCO JEG X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 25/11/2017 E SANTA CRUZ X SANTOS (CAAPORÃ-PB) NO DIA 26/11/2017, REFERENTE AS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/11/2017 | 240.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS MARCO JEG X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 25/11/2017 E SANTA CRUZ X SANTOS (CAAPORÃ-PB) NO DIA 26/11/2017, REFERENTE AS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/11/2017 | 300.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS MARCO JEG X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 25/11/2017 E SANTA CRUZ X SANTOS (CAAPORÃ-PB) NO DIA 26/11/2017, REFERENTE AS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005566 | 21/11/2017 | 2223.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DISTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005564 | 21/11/2017 | 2402.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS, SCFV, VINCULADOS E SEDIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/11/2017 | 100.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªGISELLE COATTI DA SILVA,SUPERVISORA -LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/11/2017 | 100.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªCIJANE GOMES RIBEIRO,SUPERVISORA -LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/11/2017 | 100.00 | 00002621181490 | DENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªDENISE CORIOLANO DE OLIVEIRA PEREIRA,SUPERVISORA -LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/11/2017 | 100.00 | 00003978981424 | FERNANDA PATRICIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªFERNANDA PATRICIA DA SILVA,SUPERVISORA -LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005565 | 21/11/2017 | 571.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005568 | 22/11/2017 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS,ANO 2000/2000 DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ E GOIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/11/2017 | 445.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005570 | 22/11/2017 | 720.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005571 | 22/11/2017 | 270.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005572 | 22/11/2017 | 37.44 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005573 | 22/11/2017 | 81.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005574 | 22/11/2017 | 60.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005575 | 22/11/2017 | 180.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DO MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/11/2017 | 3000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/11/2017 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/11/2017 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/11/2017 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/11/2017 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/11/2017 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/11/2017 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/11/2017 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/11/2017 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/11/2017 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/11/2017 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/11/2017 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/11/2017 | 200.00 | 00008430648461 | LEONILDO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/11/2017 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/11/2017 | 200.00 | 00061230928472 | SEVERINO CONSTANTINO DE MENDONÇA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/11/2017 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/11/2017 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/11/2017 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/11/2017 | 200.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/11/2017 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/11/2017 | 200.00 | 00002935072448 | HELENA MARIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/11/2017 | 7920.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO NO JORNAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/11/2017 | 480.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CONCIENCIA NEGRA REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2017 | 360.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO ALUSIVO A EXPOSIÇÃO DO CURSO DE FOTOGRAFIA NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2017 | 600.00 | 00090859499472 | VERONICA ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,AGROPECUARIA E PESCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2017 | 1280.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕS COM REFRIGERANTE, RELATIVA AO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E PESCA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2017 | 111.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETNETE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2017 | 36849.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2017 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRªSUELI DE ARAUJO SEABRA,DIRETORA DE A.ADMINISTRATIVO, LOTADA NO ALMOXERIFADO- SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/11/2017 | 70.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº GINALDO ALEXANDRE DE LIMA, TESOUREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE ALHANDRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/11/2017 | 500.00 | 00005689438480 | ROSIMEIRE LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2017 | 1920.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM REFRIGERANTE DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS SEM-TETO, RELACIONADAS A AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE,NO BAIRRO DAS CINCO BOCAS-NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2017 | 40.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - CUPISSURA. COMPETENTE AOM MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/11/2017 | 155.40 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CUPISSURA. RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/11/2017 | 360.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO RELATIVO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESSITENCIA AS DROGRAS E A VIOLENCIA(PROERD), NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/11/2017 | 3200.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES RELATIVAS A REUNIÕES PEDAGOGICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/11/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARAA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2017 | 50.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRº ANDRE MARCOS DOS SANTOS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. TENDO COMO DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/11/2017 | 84.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/11/2017 | 1600.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE RELATIVA AO EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005616 | 24/11/2017 | 4984.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O E.J.A DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005617 | 24/11/2017 | 6699.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O E.J.A DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005618 | 24/11/2017 | 34949.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005619 | 24/11/2017 | 24667.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005620 | 24/11/2017 | 30603.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005621 | 24/11/2017 | 6260.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005622 | 24/11/2017 | 13791.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005623 | 24/11/2017 | 11491.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005625 | 24/11/2017 | 3159.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005627 | 24/11/2017 | 5810.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O E.J.A DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005628 | 24/11/2017 | 4358.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/11/2017 | 2705.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DINAMÉRICA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/11/2017 | 38.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/11/2017 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/11/2017 | 200.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/11/2017 | 200.00 | 00005666174479 | ROSILENE FRANCISCO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005624 | 24/11/2017 | 2328.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/11/2017 | 151.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DE CREDITOS DE FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 24/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/11/2017 | 486.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS E JRUOS DE ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/11/2017 | 250.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NA CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/11/2017 | 8842.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/11/2017 | 5985.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/11/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTUTA PECUARIA E PESCA COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/11/2017 | 29948.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/11/2017 | 3411.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECONOMICO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00009379722400 | GEORGE GOMES CORREIA | imprtancia empenhada para atender despesa referente a lcação de um veicul de placa QFC 7209 para ficar a disposição da secretaria de meio ambiente agropecuaria e pesca referente ao periodo de 15 dias do mês de setembr de 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/11/2017 | 3357.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00002854688473 | JOSINALDO LUIZ DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/NOVO VOYAGE 1.0 CIT, PLACA QFD-6890/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO,COMPETENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS EM SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/11/2017 | 13537.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/11/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005637 | 27/11/2017 | 718.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 COMUM, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFRME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005640 | 27/11/2017 | 540.00 | 27157955000103 | AFD COMERCIO DE GAS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM BOTIJÃO DE 20 LITROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/11/2017 | 29623.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/11/2017 | 22736.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/11/2017 | 23474.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/11/2017 | 9685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ADIMNISTRAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/11/2017 | 19587.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/11/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/11/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/11/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE JUV CULT TUR E EVENTOS COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/11/2017 | 2448.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/11/2017 | 22645.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/11/2017 | 38.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | importancia empenhada para atender despesa referente a consumo de agua na secretaria de administração da prefeitura municipal deste municipio, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a loocação de um veiculo tipo fiat uno de placa QFB 6339/PB para ficar a disposição da secretaria de finanças e controle interno referente aos dias trabalhados no mês de setembro 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a loocação de um veiculo tipo fiat uno de placa QFB 6339/PB para ficar a disposição da secretaria de finanças e controle interno referente aos dias trabalhados no mês de outubro 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a loocação de um veiculo tipo fiat uno de placa QFB 6339/PB para ficar a disposição da secretaria de finanças e controle interno referente aos dias trabalhados no mês de novembro 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/11/2017 | 1700.00 | 00050388479434 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/SIENA ATRACTTI, PLACA OXO-8450/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00078375177849 | NELSON ANTONIO ALVES BONFIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET/COBALT 1.8M LTZ, PLACA QFR-8317/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/11/2017 | 4000.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO PARA PUBLICIDADE, A QUAL ESTAVA EM CIRCULAÇÃO PARA TODO MUNICIPIO, DIVULGANDO AS AÇÕES E AVISOS A POPULAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/11/2017 | 4000.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO PARA PUBLICIDADE, A QUAL ESTAVA EM CIRCULAÇÃO PARA TODO MUNICIPIO, DIVULGANDO AS AÇÕES E AVISOS A POPULAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/11/2017 | 4000.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO PARA PUBLICIDADE, A QUAL ESTAVA EM CIRCULAÇÃO PARA TODO MUNICIPIO, DIVULGANDO AS AÇÕES E AVISOS A POPULAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/11/2017 | 30.00 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL-DESTINADA AOS SETORES ADMINITRATIVOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃOL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005869 | 27/11/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, QUE DEIXOU DE SER FATURADA NA EPOCA DEVIDA ,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME RELATORIO PROBATORIO EM ANEXO, DE ACORDO COM DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/11/2017 | 3330.26 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP RETIDO DA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO OS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 30.11.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/11/2017 | 12.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP RETIDO DA CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, DATADO NO DIA 30.11.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/11/2017 | 68.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE SÃO REALIZADA AS ATIVIDADES DA PROJUR-PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/11/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/11/2017 | 14437.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/11/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/11/2017 | 11874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/11/2017 | 1257.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/11/2017 | 167.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a aquisição de materiais de imformatica, junto a sec de controle interno conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005636 | 27/11/2017 | 935.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho imprtancia empenhada para atender despesa referente a aquisição de combustivel tipo gasolina comum junto a sec de ação social conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/11/2017 | 200.00 | 00009729134405 | FRANCINERE TEIXEIRA BARRETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/11/2017 | 200.00 | 00003545402460 | LUCINEIDE ALBUQUERQUE DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/11/2017 | 200.00 | 00005118055431 | AMALIA DOMINGOS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/11/2017 | 200.00 | 00070180622412 | JAYRLLA DIMÃO DE ALBUQUERQUE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/11/2017 | 200.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/11/2017 | 250.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/11/2017 | 200.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/11/2017 | 200.00 | 00009329070400 | FERNANDA SILVA DE ALBUQUERQUE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/11/2017 | 200.00 | 00008207797410 | ELIUDE SILVA DO CARMO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/11/2017 | 200.00 | 00058701591487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/11/2017 | 178.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/11/2017 | 200.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005664 | 27/11/2017 | 150.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS EPSON L200(PRETO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO VISITA DOMICILIAR E CADASTRO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO MDSA, RELACIONADA AO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(BPC). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA,ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/11/2017 | 38.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA,ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/11/2017 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/11/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/11/2017 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA/CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/11/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-SCFV COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/11/2017 | 17137.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/11/2017 | 29792.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/11/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/11/2017 | 4900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/11/2017 | 9837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/11/2017 | 6837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL -CREAS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/11/2017 | 132.70 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente aos serviços prestados relaizando visita domiciliar e cadastro,com finalidade de atender as demandas do mdsa, relacionada ao beneficio de prestação continuada da assistencia social( bpc) referenrte ao m~es de setembro de 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00076020096491 | CARLOS ALMEIDA DE LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA, PLACA MOH 0897/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AOS DIAS TARBALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00076020096491 | CARLOS ALMEIDA DE LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA, PLACA MOH 0897/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AOS DIAS TARBALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00076020096491 | CARLOS ALMEIDA DE LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA, PLACA MOH 0897/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AOS DIAS TARBALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2017 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS/CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2017 | 144.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS/CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/11/2017 | 2631.23 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, A SER OFERECIDO AOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/11/2017 | 1307.00 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, A SER OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/11/2017 | 135.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR MEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/11/2017 | 21074.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ESPRTE E LAZER COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/11/2017 | 15459.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE JUV. CULT. TUR E EVENTOS COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/11/2017 | 24653.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/11/2017 | 112.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLO DE CORRENTE, PARA USO EM MOTOSSERA PARA RODA DE ARVORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/11/2017 | 1800.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/11/2017 | 6000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE LIX COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M CUBICOS DESTINADO A LIMPEZA URBANA REFERENTE AO PERIOD DE 18 A 31 E OUTUBRO DE 2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005673 | 27/11/2017 | 12909.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/11/2017 | 160.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA PMC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/11/2017 | 42.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/11/2017 | 126.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO PEREIRÃO(05 BOCAS), NA RUA ANTONIO CORREIA VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/11/2017 | 2436.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/11/2017 | 208357.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/11/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/11/2017 | 135637.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/11/2017 | 30000.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COMPETENTE A 3º PARCELA DO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/11/2017 | 2998.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/11/2017 | 874.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/11/2017 | 8585.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA-VIGILANTES COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/11/2017 | 36585.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/11/2017 | 37934.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005790 | 27/11/2017 | 1173.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVIOS DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE JUNT A SEC DE INFRA ETSRUTURA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00075981920491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEV/SPIN 1.8L ATZ, PLACA OGA 3503/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO PERIDO DE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OGC 2376/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/11/2017 | 4000.00 | 27539236000157 | JOSE LINS CELESTINO-MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CAMINHÃO/FECHADO, PLACA NMD-5510 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/11/2017 | 3900.00 | 00057145920425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHIO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/CAMINHONETE/ABERT, PLACA OKC 1798/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2017 | 3900.00 | 00057145920425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHIO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/CAMINHONETE/ABERT, PLACA OKC 1798/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2017 | 3900.00 | 00057145920425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHIO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESP/CAMINHONETE/ABERT, PLACA OKC 1798/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00008550754498 | JOSÉ ADRIANO SEVERO DA SILVA | imprtancia empenhada para atender despesa referente a lcação de um veicul de placa NOT 1495 para ficar a disposição da secretaria de INFRA ESTRUTURA referente ao periodo de 15 dias do mês de setembr de 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2017 | 5000.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CAR/CAMINHAO, DE PLACA NLC 0935/SP, PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: CHEV/PRISMA 1.4 MT LT, PLACA OFO/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005859 | 27/11/2017 | 4756.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS - OPERAÇÃO TABA BURACO. COMPETENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/11/2017 | 4000.00 | 27539236000157 | JOSE LINS CELESTINO-MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CAMINHÃO/FECHADO, PLACA NMD-5510 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005639 | 27/11/2017 | 11618.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL S500, LEO DIESEL S10 ETANOL , GASOLINA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005653 | 27/11/2017 | 222.00 | 27157955000103 | AFD COMERCIO DE GAS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005654 | 27/11/2017 | 3500.00 | 27157955000103 | AFD COMERCIO DE GAS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO.COMPETENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/11/2017 | 200.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS INTEGRAIS DESTINADA A SRª ELIANOR BALBINO SINEZIO DA SILVA, SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO EVENTOS E CULTURA. COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATÁ-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/11/2017 | 40023.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/11/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/11/2017 | 267850.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/11/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/11/2017 | 20979.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/11/2017 | 91371.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/11/2017 | 551733.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/11/2017 | 49146.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS/AUTOMOVEL, MARCA VW/GOL, ANO/MODELO 2009/2009, COR VERMELHA, PLACA MON 3094/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/11/2017 | 95939.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: MIS/CAMIONETA, MARCA VW/KOMBI, ANO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA, PLACA OEZ 0800/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00040169910482 | JOSENALDO CANDIDO SEBASTIÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CITROEN/C3, MARCA VW/GOL, COR , PLACA OFH-7986, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA VW/GOL, PLACA OGB-7274/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: VW/GOL, PLACA OYP 2958/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/11/2017 | 850.00 | 00083321187434 | DERIVALDO LIMA DE AMORIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/11/2017 | 6674.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00007743959406 | MACIEL RAMOS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESO/CAMINHONETA/ABER/CC. DUPL, MARCA FIAT/STRADA ADVENTURE CD, ANO/MODELO 2010/2010, COR PRETA, PLACA KJK 8673/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/11/2017 | 1677.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/11/2017 | 2172.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/11/2017 | 1681.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/11/2017 | 93828.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/11/2017 | 6037.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/11/2017 | 1878.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/11/2017 | 33089.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃ-MDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/11/2017 | 393.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/11/2017 | 14200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/11/2017 | 3748.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS/AUTOMOVEL, MARCA VW/GOL, ANO/MODELO 2009/2009, COR VERMELHA, PLACA MON 3094/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADORS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | Histórico do ítem do empenho Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: PAS/AUTOMOVEL, MARCA VW/GOL, ANO/MODELO 2009/2009, COR VERMELHA, PLACA MON 3094/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADORS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: MIS/CAMIONETA, MARCA VW/KOMBI, ANO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA, PLACA OEZ 0800/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: MIS/CAMIONETA, MARCA VW/KOMBI, ANO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA, PLACA OEZ 0800/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00040169910482 | JOSENALDO CANDIDO SEBASTIÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CITROEN/C3, MARCA VW/GOL, COR , PLACA OFH-7986, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE OTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00040169910482 | JOSENALDO CANDIDO SEBASTIÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CITROEN/C3, MARCA VW/GOL, COR , PLACA OFH-7986, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA VW/GOL, PLACA OGB-7274/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA VW/GOL, PLACA OGB-7274/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: VW/GOL, PLACA OYP 2958/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: VW/GOL, PLACA OYP 2958/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00007743959406 | MACIEL RAMOS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESO/CAMINHONETA/ABER/CC. DUPL, MARCA FIAT/STRADA ADVENTURE CD, ANO/MODELO 2010/2010, COR PRETA, PLACA KJK 8673/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/11/2017 | 2250.00 | 00007743959406 | MACIEL RAMOS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ESO/CAMINHONETA/ABER/CC. DUPL, MARCA FIAT/STRADA ADVENTURE CD, ANO/MODELO 2010/2010, COR PRETA, PLACA KJK 8673/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: VWGOL,PLACA MON 3094/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TARBALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/11/2017 | 200.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA ANA ALTA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: VWGOL,PLACA MON 3094/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPETENTE AOS DIAS TARBALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/11/2017 | 200.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA VEROICA ALVES PONTES CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/11/2017 | 200.00 | 00061240958404 | VALERIA PAIVA DOS SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA VALERIA DE PAIVA S. BARRETO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/11/2017 | 200.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDOR INALMAR VALENTIM CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/11/2017 | 200.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/11/2017 | 200.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDOR RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/11/2017 | 200.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA SUZETE ESTEVÃO DE LIMA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/11/2017 | 200.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A SERVIDOR IVALDO RIBEIRO ROCHA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/11/2017 | 3574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/11/2017 | 18698.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/11/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/11/2017 | 19559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/11/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0005833 | 27/11/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | importancia empenhada para atender despesa referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de coontas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como soa contratos com recursos federais junto a caixa economica federal e recurso estadual periodo novembro de 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0005638 | 27/11/2017 | 12189.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL S 500, ETANOL E GASOLINA COMUM JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005641 | 27/11/2017 | 500.00 | 27157955000103 | AFD COMERCIO DE GAS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005642 | 27/11/2017 | 240.00 | 27157955000103 | AFD COMERCIO DE GAS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 40 GALOES DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005659 | 27/11/2017 | 3629.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005660 | 27/11/2017 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005661 | 27/11/2017 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/11/2017 | 2307.50 | 00006788689482 | LAUDICEIA THAIS CHACON CHARGAS SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 CORTINAS E 77 CONJUNTOS, CONTENDO CADA CONJUNTO 4 CADEIRAS, 4 CAPAS DE CADEIRA, 1 MESA E 1 TOALHA DE MESA PARA EVENTOS PROPROCIONADOS PELA DECRETARIA DE SAUDE: CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA(OUTUBRO ROSA), CAMPANHA DE VACINAÇÃO MES DE OUTUBRO,VOLTADA AO PUBLICO INFANTIL E VACINAÇÃO ARTIRRABICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/11/2017 | 90.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO SAMU DO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/11/2017 | 641.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SMS DO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/11/2017 | 214.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/11/2017 | 138.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO II. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/11/2017 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/11/2017 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENNERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE RETIRADA.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/11/2017 | 176.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAAPORÃ-CAPS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/11/2017 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE- ACADEMIA DA SAUDE COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/11/2017 | 10597.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CEO) COMPETENCIA NOVEMBVRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/11/2017 | 23797.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/11/2017 | 12996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/11/2017 | 18771.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PACS) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/11/2017 | 112463.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PSF) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/11/2017 | 26000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/11/2017 | 15071.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/11/2017 | 14500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(NASF) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/11/2017 | 77951.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAMU) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/11/2017 | 28346.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAD)COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/11/2017 | 47650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(POLICLINICA) COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/11/2017 | 5724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/11/2017 | 54209.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/11/2017 | 14534.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/11/2017 | 38902.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/11/2017 | 40452.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/11/2017 | 16687.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/11/2017 | 5037.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/11/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/11/2017 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/11/2017 | 312.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/11/2017 | 496.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/11/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/11/2017 | 400.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE SAUDE - 2 (PENSIONISTA), COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/11/2017 | 300.00 | 00004751092448 | MARIA JOSE OLIMPIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NO EVENTO DO SENAR REALIZADO NO DIA 17/11/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/11/2017 | 300.00 | 00050388479434 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A AACD EM CAMPINA GRANDE NO DIA 14/11/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/11/2017 | 390.00 | 00001041552483 | SUELY RUTH SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO TEORICO E PRATICO NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/11/2017 | 312.00 | 00070057809496 | AUDIERE DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA COM MANICURE NO EVENTO DO SENAR NO DIA 14/11/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZANDO O TRNASPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA MNO 5542/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZANDO O TRNASPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA MNO 5542/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00090850599415 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VWGOL, PLACA MNO 5542/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZANDO O TRNASPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00004352848433 | LUCIO PAULO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZANDO TRANSPORTES DE PESSOAS ENFERMAS. RELACIONADO AO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEV/PRIMA, PLACA QFG 9565/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETNETE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00004356017412 | EDSON LOURENÇO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJB 6518/PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEV/PRIMA, PLACA QFG 9565/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETNETE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00002470193486 | EDILSON SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00004356017412 | EDSON LOURENÇO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJB 6518/PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00005477108444 | SERGIO SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEV/PRIMA, PLACA QFG 9565/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETNETE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/11/2017 | 3400.00 | 00004356017412 | EDSON LOURENÇO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KJB 6518/PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00079737129415 | GUMECINDO AVELINO OS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: FORD/FIESTA, PLACA QFC 0826/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: FORD/FIESTA, PLACA QFC 0826/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/11/2017 | 1250.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DEE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/11/2017 | 2400.00 | 00004657266403 | CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: FORD/FIESTA, PLACA QFC 0826/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/11/2017 | 312.00 | 00070057809496 | AUDIERE DE SANTANA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DO SENAR NO DIA 17/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/11/2017 | 300.00 | 00004751092448 | MARIA JOSE OLIMPIO DE SANTANA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DO SENAR NO DIA 17/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/11/2017 | 390.00 | 00001041552483 | SUELY RUTH SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO TEORICO E PRATICO NA VACINAÇÃO DE CAES E GATOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005865 | 27/11/2017 | 9058.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/11/2017 | 4000.00 | 19427261000110 | LEANDRO VITORINO DA SILVA-MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 6.000KG. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, VEICULO DE PLACA MNS-3628. RELACIONADO AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/11/2017 | 4000.00 | 28866991000109 | NIVALDO MENDONÇA PEREIRA - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE NAO INFERIOR A 6.000KG. PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, VEICULO PLACA KLB-8736. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/11/2017 | 4000.00 | 19235533000180 | GEONILTON VITURINO DE BRITO MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO, PLACA KHQ 8160,COM CAPACIDADE NAO INFERIOR A 6.000KG, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/11/2017 | 937.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO II, LOCALIZADO NA RUA TANCREDO NEVES,S/N. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/11/2017 | 937.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO II, LOCALIZADO NA RUA TANCREDO NEVES,S/N. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/11/2017 | 1250.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO II, LOCALIZADO NA RUA TANCREDO NEVES,S/N. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/11/2017 | 100.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005876 | 28/11/2017 | 2379.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/11/2017 | 7900.00 | 00053188969449 | ALBERICO CABRAL DE ANDRADE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA K113 TL 6X2, ANO/MODELO 1996/1996, COR CINZA, DIESEL PLACA KCU 8615-PE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS EVENTOS EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/11/2017 | 210.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANG JLAVAD 1/4 HIDROLAVADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/11/2017 | 210.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANG JLAVAD 1/4 HIDROLAVADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, CARDIACO EM FAVOR DO SRª JOSE FELIX VALENTIM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005882 | 29/11/2017 | 30774.20 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005883 | 29/11/2017 | 4964.90 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/11/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO D ESTADO D APARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: CIRURGIA CARDIACA, PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE SRAª RITA DE CASSIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005885 | 29/11/2017 | 18004.60 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005886 | 29/11/2017 | 3720.00 | 09260831000177 | ATACAMED | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0005906 | 30/11/2017 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005898 | 30/11/2017 | 23705.20 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2017 | 2400.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP: VWGOL, PLACA MON 3094/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2017 | 2250.00 | 00067423736449 | SEVERINO DA SILVA ROCHA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP: PAS/AUTOMOVEWL, MARCA VW/GOL, ANO/MODELO 2009/2009,COR VERMELHA, PLACA MON 3094/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2017 | 2250.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP: VWGOL, PLACA OYP 2958/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2017 | 2250.00 | 00008673791464 | TIBÉRIO FARIAS CHAVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIP: VWGOL, PLACA OGB 7274/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005925 | 30/11/2017 | 14859.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005928 | 30/11/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARRO DE PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005929 | 30/11/2017 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARRO DE PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2017 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2017 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2017 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2017 | 200.00 | 00010143347489 | ROBSON BERNARDO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2017 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2017 | 200.00 | 00002409014445 | SANDRA BERNARDO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2017 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2017 | 2000.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a instalção de dois portões em galvanizado cada um medindo 2,45 x 2,10 destinads a melhoria da segurança d asede do bolsa familia conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005923 | 30/11/2017 | 212.90 | 27557642000142 | AMANDA FERREIRA ALVES-MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2017 | 7900.00 | 00054614015468 | GILSON ANTONIO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL, ANO/MODELO 1987/1988, COR BRANCA, DIESEL, PLACA KJF 0829, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2017 | 200.00 | 00028560299491 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FIANANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2017 | 400.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS SELEÇÃO DE CAAPORÃ SUB15 X NGB (NOVA GERAÇÃO BRASIL SUB 15) CAAPORÃ-PB NO DIA 03/12/2017 E SANTA CRUZ X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 03/12/2017, COMPETENTE AOS JOGOS PRELIMINAR E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2017 | 300.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DOS JOGOS SELEÇÃO DE CAAPORÃ SUB15 X NGB (NOVA GERAÇÃO BRASIL SUB 15) CAAPORÃ-PB NO DIA 03/12/2017 E SANTA CRUZ X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 03/12/2017, COMPETENTE AOS JOGOS PRELIMINAR E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2017 | 300.00 | 00058010998400 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA 2 DOS JOGOS SELEÇÃO DE CAAPORÃ SUB15 X NGB (NOVA GERAÇÃO BRASIL SUB 15) CAAPORÃ-PB NO DIA 03/12/2017 E SANTA CRUZ X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 03/12/2017, COMPETENTE AOS JOGOS PRELIMINAR E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2017 | 240.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS JOGOS SELEÇÃO DE CAAPORÃ SUB15 X NGB (NOVA GERAÇÃO BRASIL SUB 15) CAAPORÃ-PB NO DIA 03/12/2017 E SANTA CRUZ X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 03/12/2017, COMPETENTE AOS JOGOS PRELIMINAR E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2017 | 300.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUARTO ARBITRO DOS JOGOS SELEÇÃO DE CAAPORÃ SUB15 X NGB (NOVA GERAÇÃO BRASIL SUB 15) CAAPORÃ-PB NO DIA 03/12/2017 E SANTA CRUZ X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NO DIA 03/12/2017, COMPETENTE AOS JOGOS PRELIMINAR E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2017 | 600.00 | 00010283383410 | ELIALDO WITOMARK DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DOS JOGOS SELEÇÃO DE CAAPORÃ SUB15 X NGB (NOVA GERAÇÃO BRASIL SUB 15) CAAPORÃ-PB NO DIA 03/12/2017 E SANTA CRUZ X REAL MADRID (CAAPORÃ-PB) NODIA 03/12/2017, COMPETENTE AOS JOGOS PRELIMINAR E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2017 | 27448.17 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS REFERENTE A PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016, PROCESSO Nº 0800459-19.2017.8.15.0021, ID DO DOC 8656233, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005896 | 30/11/2017 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES ADMNISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISAÇÃO SOCIAL, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005897 | 30/11/2017 | 369.50 | 27557642000142 | AMANDA FERREIRA ALVES-MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM,ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Histórico do ítem do empenho VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2017 | 429.52 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Histórico do ítem do IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIA 04/12/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005932 | 01/12/2017 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032017 | 0005935 | 01/12/2017 | 1450.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICPAL DE CAAPORÃ, NO PERIODO DE 07/11 A 06/12 DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/12/2017 | 50.93 | 02953772000173 | SERGIO VICENTE DE BARROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS: CAFE, AÇUCAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/12/2017 | 56995.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARCELAMENTO RBF-PREV-PARCELA 60, DEBITADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/12/2017 | 126.15 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP RETIDO DA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DATADO NO DIA 08.12.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/12/2017 | 6027.03 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP RETIDO DA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 08.12.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/12/2017 | 6658.65 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP RETIDO DA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS, DATADO NO DIA 07.12.2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006028 | 01/12/2017 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/12/2017 | 13562.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DATADO NO DIA 08/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/12/2017 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª FABIANA DANTAS DA SILVA, CHEFE DO SETOR DE CTPS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM DESTINO A JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0006032 | 01/12/2017 | 849.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006034 | 01/12/2017 | 479.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006035 | 01/12/2017 | 166.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/12/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PMC, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/12/2017 | 262.50 | 27109448000102 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA - MEI | Histórico do ítem do empenho valor que ora se empenha p/ atender despesa com serviços prestados de bombeiro civil na festa de nossa senhora da conceição, realizada no dia 08/12/2017, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/12/2017 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/12/2017 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-ME | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/12/2017 | 1066.19 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNTO A SEC DE INFRA CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005927 | 01/12/2017 | 10000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE EMMANUEL PONTUAL E BANDA FORRÓ NA MIDIA PARA APRESENTAÇÃO EM PREÇA PÚBLICA DURANTE O FESTEJO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPI NO DIA 08/12/2017, CONFORMEDOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/12/2017 | 1700.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDO, TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REFERENTE AO PERIODO DE 06/09/2017 A 06/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/12/2017 | 580.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA O LANÇAMENTO DO ID JOVEM, SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00008901720485 | GILVAN SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | Histórico do ítem do empenho IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/12/2017 | 2500.00 | 00002541522444 | VALDEVAN PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CAMPEÃO DO CAPEONATO MUNICIPAL 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/12/2017 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para atender despesa referente a serviço de energia eletrica do conselho tutelar competente ao mês de novembro de 2017 conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0006024 | 01/12/2017 | 1710.00 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 CESTAS BASICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO ALIMENTAR Nº711/2017 E CONTRATONº00148/2017CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PRESTADO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006033 | 01/12/2017 | 508.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/12/2017 | 300.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/12/2017 | 200.00 | 00078981425434 | JOSE HORACIO DA SILVA | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/12/2017 | 250.00 | 00089110099468 | MARILIA RAQUEL DE QUEIROZ ALCANTARA | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/12/2017 | 200.00 | 00006831388477 | EDILEUZA MARIA DE LIMA | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/12/2017 | 150.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/12/2017 | 300.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/12/2017 | 250.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/12/2017 | 250.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/12/2017 | 200.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/12/2017 | 200.00 | 00010623591430 | MARIA JOSE MENEZES DO NASCIMENTO | importancia empenhada para atender despesa relativo a ajuda financeira destinada a pessoas carentes conforme doc em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/12/2017 | 200.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAL DESTINADA A SRª REILZA ENEIA DA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADA NA SEDHIS. COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 11, 12, 13, 14/12/2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/12/2017 | 200.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAL DESTINADA A SRºPAULO ROBERTO G. OLIVEIRA, CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADA NA SEDHIS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SIMPOSIO NACIONALDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/12/2017 | 200.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAL DESTINADA A SRª ROSIENE AVELINO ALVES, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADA NA SEDHIS. COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/12/2017 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTE, LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/12/2017 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTE, LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA.COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/12/2017 | 240.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PAA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BYE-9674/PB NO DIA 05/12/2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00007155854441 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO II, LOCALIZADO NA RUA TANCREDO NEVES,. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/12/2017 | 1987.20 | 34151100004470 | SOTREQ S/A-FILIAL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TESTE/DIAGNOSTICO DE SISTEMA ELETRICO E DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/12/2017 | 1030.00 | 00008269869430 | JOSUÉ GONÇALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO II, LOCALIZADO NA RUA TANCREDO NEVES, S/N. REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/12/2017 | 1030.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO CENTROADMINISTRATIVO II, LOCALIZADO NA RUA TRANCREDO NEVES RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/12/2017 | 297.62 | 00008382893473 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/11 A 08/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/12/2017 | 297.62 | 00011597839426 | ELTON NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/11 A 08/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005962 | 01/12/2017 | 2243.00 | 05243740000172 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/12/2017 | 297.62 | 00003886283402 | ANTONIO ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/11 A 08/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/12/2017 | 297.62 | 00070280565461 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/11 A 08/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/12/2017 | 655.00 | 00011597839426 | ELTON NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 27/11 A 09/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/12/2017 | 297.62 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/11 A 08/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/12/2017 | 297.62 | 00013510895444 | MARCOS ANTONIO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/11 A 08/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/12/2017 | 655.00 | 00070280565461 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 27/11 A 09/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/12/2017 | 655.00 | 00003886283402 | ANTONIO ELEOTÉRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 27/11 A 09/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/12/2017 | 655.00 | 00008382893473 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 27/11 A 09/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/12/2017 | 216.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006036 | 01/12/2017 | 11726.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/12/2017 | 2381.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005930 | 01/12/2017 | 24667.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho imprtancia empenhada para atender despesa referente ao fornecimento de generos alimenticios para as esclas do municipio conforme dooc em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005931 | 01/12/2017 | 30603.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | importancia empenhada para atender despesa referente ao fornecimento de generos alimenticios para as esclas do municipio conforme doc em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005934 | 01/12/2017 | 13791.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005937 | 01/12/2017 | 34949.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005939 | 01/12/2017 | 11491.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005952 | 01/12/2017 | 110.00 | 27557642000142 | AMANDA FERREIRA ALVES-MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0005953 | 01/12/2017 | 90.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP-LINK DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/12/2017 | 37773.89 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO.(31 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006026 | 01/12/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. CARRO DE PLACA KHU 5219. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006027 | 01/12/2017 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITARIOS, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. CARRO DE PLACA KUI 9798. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006049 | 01/12/2017 | 11458.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005913 | 01/12/2017 | 7180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4 COOMPLETA A DIESEL PLACA QFV 1915 COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006039 | 01/12/2017 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/12/2017 | 4200.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SRª CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO -PREFEITO DESTA CIDADE. COM DESTINO A BRASILIA/DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO MINISTERIO DA SAUDE MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM MORADIA, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, PRESTADORA DE SERVIÇO NESTEMUNICIPIO COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0005908 | 01/12/2017 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1,6,3 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PLACA OFG-0892, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M~ES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/12/2017 | 2900.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEO(CENTRO ODONTOLOGICO), LOCALIZADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA-CENTRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005950 | 01/12/2017 | 4002.75 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006048 | 01/12/2017 | 11474.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006050 | 01/12/2017 | 3407.32 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/12/2017 | 800.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COM CABELEIREIRA NO EVENTO DO SENAR NO DIA 17/11/2017. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/12/2017 | 612.00 | 00004695439492 | INALDO VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO D SENAR NO DIA 17/11/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00005632073459 | ALAN KARDEC BORGES DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOUCMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00005632073459 | ALAN KARDEC BORGES DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2017 | 257.30 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006097 | 11/12/2017 | 3407.32 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/12/2017 | 4760.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO DOS MEDICOS DO MULTIRÃO DE OFTAMOLOGIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006109 | 11/12/2017 | 3158.75 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006111 | 11/12/2017 | 3991.10 | 27314253000196 | JORGE ANDRE DA SILVA -ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006120 | 11/12/2017 | 15539.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/12/2017 | 300.00 | 00010520190483 | rafael vicente de lira | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA RELATIVA A INSCRIÇÃO NO CONCURSO MISS E MISTER ECO PARAIBA A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0006108 | 11/12/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de coontas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem comosoa contratos com recursos federais junto a caixa economica federal e recurso estadual periodo DEZEMBRO de 2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/12/2017 | 75.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0006103 | 11/12/2017 | 1077.50 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632017 | 0006079 | 11/12/2017 | 15712.18 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/12/2017 | 75.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SRº ALEXDANDRO PAULINI FERREIRA, DIRETOR DE TRANSPORTE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1030556-12/2016 MINISTERIO DO TURISMO RELACIONADO A PRAÇA DO BAIRRO PEREIRÃO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/12/2017 | 70.00 | 00001815249455 | ELIU MENDES BUENO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE FOLHAS E RETIRADA DE FRUTOS EM ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/12/2017 | 420.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº1030556-12/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006116 | 11/12/2017 | 14708.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/12/2017 | 38.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-CAAPORÃ, SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/12/2017 | 1.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-CAAPORÃ, SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-CAAPORÃ, SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-CAAPORÃ, SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/12/2017 | 38.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-CAAPORÃ, SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0006082 | 11/12/2017 | 2185.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS AOS CRAS E AO SCFV DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0006083 | 11/12/2017 | 150.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARTUCHOS EPSON L200 DE PRETO. DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/12/2017 | 300.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/ AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006117 | 11/12/2017 | 1142.43 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0006123 | 11/12/2017 | 6769.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS-PERMANENTES DESTINADOS A FMAS E ASEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0006124 | 11/12/2017 | 5480.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE DOIS COMPUTADORES DESTINADOS A GESTÃO DO PBF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/12/2017 | 7900.00 | 00079965440425 | PAULO FEIRREIRA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZ/COMIL SVELTON U, ANO/MODELO 2003/2003, COR BRANCA, DIESEL PLACA KJR 9019 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTES PARA EVENTOS CULTURAIS NO PERIODO 01/08/2017 A 31/08/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006099 | 11/12/2017 | 4070.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS (TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES, 37 HORAS TRABALHADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0006077 | 11/12/2017 | 2214.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/12/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 11/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0006112 | 11/12/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0006113 | 11/12/2017 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006118 | 11/12/2017 | 497.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006119 | 11/12/2017 | 941.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/12/2017 | 1299.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICAIS LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 15,200RMS, DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006127 | 13/12/2017 | 3420.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9 MIL BTUS, DESTINADOS A SEDHIS E AO FMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006128 | 13/12/2017 | 2280.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS, DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/12/2017 | 7500.00 | 27687067000100 | CIZIA DE ASSIS ROMEU - MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO DA INTERVENÇÃO PROFISSIONAL E CONTROLE DOCIAL NO AMBITO DO CRAS - DENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2017 | 250.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/12/2017 | 240.00 | 00088581616453 | ELIAS PEREIRA DE MORAIS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE ARVORES (COQUEIRO) PARA AGILIZAR A DRAGAGEM DO RIO PITANGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/12/2017 | 503.60 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DIVERSOS PARA O USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006153 | 13/12/2017 | 15356.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006155 | 13/12/2017 | 3398.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DO CAPS E SAMU-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/12/2017 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS -SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/12/2017 | 1700.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS).SECRETARIA DE SAUDE.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006169 | 18/12/2017 | 499.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COM COLUNA PARA AGUA MINERAL E GELADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006189 | 18/12/2017 | 12943.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULSO LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0006165 | 18/12/2017 | 1620.00 | 21117496000158 | NE REGIONAL NATAL COMERCIO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/12/2017 | 610.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, DESTINADA A ESCOLA MARIA JOSE BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/12/2017 | 10846.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006193 | 18/12/2017 | 10069.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/12/2017 | 200.00 | 00099206005472 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DO 9ºANO DA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/12/2017 | 200.00 | 00070058216456 | WALISSON DA SILVA SOUZA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/12/2017 | 850.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO(MESA DE SOM E CAIXAS DE SOM) PARA O EVENTO ALUSIVO Á FORMATURA DO ABC DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO E SEVERINA HELENA REALIZADO NO DIA 16/12/2017. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/12/2017 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/12/2017 | 2942.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO CIP, REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/12/2017 | 147983.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017, DEDUZIDOS EM FONTE DA CONTRBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0006168 | 18/12/2017 | 5125.10 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS - OPERAÇÃO TAPA BURACO. REFERENTE A 2ºMEDIAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº147/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/12/2017 | 13873.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0006185 | 18/12/2017 | 40000.00 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA. REFERENTE A 04ªPARCELA D JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/12/2017 | 4155.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTAS EM ANEXO DE NUMERO 24047/2016 E 24810/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/12/2017 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/12/2017 | 1500.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MESDE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/12/2017 | 341.43 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, A SER OFERECIDO AOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5860. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/12/2017 | 880.00 | 00004061320467 | IVALDO ARAUJO DOS SANTOS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRCIA DE NOVA SALA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006171 | 18/12/2017 | 2000.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FUNERAIS E TRASLADO (360KM) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART.7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0006172 | 18/12/2017 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006190 | 18/12/2017 | 416.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/12/2017 | 1550.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICAIS LTDA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA DO SCFV , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/12/2017 | 300.00 | 00003940655490 | LEANDRO COATTI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O I SEMINARIO DE JIU-JITSU INFANTIL DE CAAPORÃ, NO DIA 27/12/2017, NA PRAÇA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/12/2017 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SRª RUBENITA CORREIA DA ROCHA, AGENTE ADMINSITRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006179 | 18/12/2017 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MES DE DEZEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/12/2017 | 13.44 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DAF RELATIVO A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/12/2017 | 7500.00 | 13326511000140 | BROGES E GUEDES COMUNICAÇÃO LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ ENTRE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006191 | 18/12/2017 | 933.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006192 | 18/12/2017 | 144.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/12/2017 | 4113.31 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/12/2017 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/12/2017 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Histórico do ítem do empenho VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO FAMUP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/12/2017 | 163.10 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DEBITADO NO DIA 21/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/12/2017 | 332.30 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAAPORA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000772017 | 0006198 | 19/12/2017 | 52400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE 01(UM)VEÍCULO ZERO KILOMETROS , CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/12/2017 | 200.00 | 00011110827407 | LEIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO NATALIDADE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/12/2017 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/12/2017 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/12/2017 | 200.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/12/2017 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/12/2017 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/12/2017 | 200.00 | 00009013087493 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/12/2017 | 200.00 | 00006463718432 | CRISTIANO CIRINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/12/2017 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/12/2017 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/12/2017 | 200.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/12/2017 | 200.00 | 00008797570435 | VANDERLUCE SOARES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/12/2017 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/12/2017 | 200.00 | 00008251364400 | MARLI SEVERINA DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/12/2017 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006225 | 19/12/2017 | 500.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM FUNERAL (NATIMORTO) E TRASLADO(150KM) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/12/2017 | 200.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/12/2017 | 200.00 | 00010143347489 | ROBSON BERNARDO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/12/2017 | 200.00 | 00008382894445 | LEANDRO DANTAS DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/12/2017 | 200.00 | 00008557966423 | CHRYSTIAN DE LIMA FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/12/2017 | 200.00 | 00007758706410 | ITAMARA FELIX DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/12/2017 | 200.00 | 00008430648461 | LEONILDO ALVES DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/12/2017 | 200.00 | 00049103768449 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 19/12/2017 | 200.00 | 00001514120496 | RISONETE PEDRO DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/12/2017 | 0.90 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICO | Histórico do ítem do empenho empenho complementar para quitação de nota fiscal de numero 248 conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006207 | 19/12/2017 | 9886.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/12/2017 | 250.00 | 00005381693460 | LIDIANE DA SILVA BERTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/12/2017 | 30168.38 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO.(28 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/12/2017 | 7933.65 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAAPORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 19/12/2017 | 2785.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO DOS MEDICOS DO MULTIRÃO DE OFTAMOLOGIA REALIZADO NO DIA 10 A 16/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2017 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO ESF MANGABEIRA.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2017 | 300.00 | 15412861000154 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DA CHAMADA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E DE FINAL DE ANO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2017 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2017 | 200.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0006268 | 20/12/2017 | 50000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SHOW ARTISTICO A APRESENTAÇÃO DE BANDA AVINE VINNY & BANDA XÉ POP, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE FESTEJO DA EMANCIPAÇÃ POLITICA DA CIDADE DE CAAPRA NO DIA 27/12/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0006269 | 20/12/2017 | 6500.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A A SHOW ARTISTICO RELACIONADO A APRESENTAÇÃO DE FORRO DO BACELAR, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O FESTEJO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE CAAPORA, N DIA 27/12/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0006270 | 20/12/2017 | 15000.00 | 11999449000121 | YURY DO PAREDAO EMPREEENDIMENTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SHOW ARTISTICO RELACIONADO A APRESENTAÇÃO DE GIULLIAN MONTE, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS DA EMANCIPAÃO POLITICA DA CIDADE DE CAAPORA DURANTE O DIA 27/12/2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/12/2017 | 21074.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTE E LAZER COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/12/2017 | 14522.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE JUV. CULT. TUR E EVENTOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/12/2017 | 25233.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUV CULT TUR E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/12/2017 | 23912.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUV, CULT. TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/12/2017 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-SCFV COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/12/2017 | 15600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/12/2017 | 24688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/12/2017 | 574.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/12/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/12/2017 | 4900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/12/2017 | 9837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/12/2017 | 6837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL -CREAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/12/2017 | 23385.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/12/2017 | 5153.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/12/2017 | 200.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/12/2017 | 200.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/12/2017 | 200.00 | 00004338817470 | SEVERINO RAMO DA SILVA FILHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006430 | 21/12/2017 | 3211.04 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 248 PRONTUARIO SUAS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/12/2017 | 3296.70 | 05088128000172 | LUCKAS DOS SANTOS ALVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) KITS ENXOVAIS, A SEREM DISTRIBUIDOS A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAAPORA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 711/2017, JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/12/2017 | 300.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/12/2017 | 600.00 | 10297817000127 | 3PONTO SERVIÇOS DIGITAIS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEO PARA MIDIAS DIGITAIS, DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕS DESENVOLVIDAS PELA SEDHIS EM 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/12/2017 | 600.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DO NOVO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/12/2017 | 937.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSA DAS ESCOLAS ANTNIO VELOSO, LOCALIZADA Á RUA ANTONIO CESAR E MARIA HOLANDA , LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS REFERENTE AS DIAS TRABALHADDOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/12/2017 | 1386.90 | 00007155854441 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PPARA ATENDER DESPESAS NOS SERVIÇOES PRESTADOS NA REFORMA DO ANTIGO PREDI DA SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA SALOMÃO VELOSO, PARA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO(P.A) REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/12/2017 | 1030.00 | 00008269869430 | JOSUÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PPARA ATENDER DESPESAS NOS SERVIÇOES PRESTADOS NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA SEC DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA SALOMÃO VELOSO, PARA INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO(P.A) REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 COONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/12/2017 | 535.71 | 00003886283402 | ANTONIO ELEOTÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇAÕ DE FOSSA DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO A RUA DR. GERVÁSIO ALVEZ NO PERIODO DE 11/12 Á 19/12/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/12/2017 | 535.71 | 00008382893473 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DE FOSSA DO PSF SANTO ANTONIO LOCALIZADO A RUA DR. GERVÁSIO ALVES NO PERÍODO DE 11/12 Á 19/12/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/12/2017 | 416.67 | 00011597839426 | ELTON NASCIMENTO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇAÕ DE FOSSA DO PSF CENTRO 2 LOCALIZADO A RUA CORONEL MONTEIRO DE 11/12 Á 17/12/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/12/2017 | 714.29 | 00070280565461 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇAÕ DE FOSSA DO PSF CENTRO 2 LOCALIZADO NA RUA CORONEL MONTEIRO NO PERIODO DE 11/12 Á 22/12/2017 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/12/2017 | 2436.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/12/2017 | 9659.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/12/2017 | 205961.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/12/2017 | 37385.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/12/2017 | 37544.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/12/2017 | 134752.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/12/2017 | 2342.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/12/2017 | 174168.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/12/2017 | 120952.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/12/2017 | 338.60 | 28507918000140 | MULT TUDO ELETRICIDADE | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a compra de material eletrico destinado a manutenção de iluminação publica predial de ruas, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/12/2017 | 6180.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGILANTES (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006410 | 21/12/2017 | 5933.50 | 05243740000172 | ADERICO AUGUSTO DE BARROS | importancia empenhada para atender despesa referente a compra de material de construção, destinados a sec de infra estrutura, conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/12/2017 | 664.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/12/2017 | 1881.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/12/2017 | 38.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL/POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/12/2017 | 18698.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/12/2017 | 3574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/12/2017 | 19559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/12/2017 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/12/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2017 | 811.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2017 | 94274.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2017 | 68064.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2017 | 5058.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2017 | 591495.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2017 | 1681.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2017 | 1878.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2017 | 4685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2017 | 6037.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/12/2017 | 24993.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃ-MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2017 | 261799.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2017 | 4294.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2017 | 1717.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006285 | 21/12/2017 | 1620.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (PRATOS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2017 | 50194.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2017 | 99666.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2017 | 40099.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/12/2017 | 14200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/12/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/12/2017 | 21914.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/12/2017 | 76279.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 2 - 60%) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/12/2017 | 472539.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 60%) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/12/2017 | 5398.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/12/2017 | 239230.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/12/2017 | 45091.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/12/2017 | 80333.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 3 - 60%) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/12/2017 | 34587.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - 2) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/12/2017 | 20042.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/12/2017 | 951.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/12/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (AUXILIO MATERNIDADE), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/12/2017 | 16664.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/12/2017 | 2951.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% (AUXILIO MATERNIDADE), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/12/2017 | 2642.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% (AUXILIO DOENÇA II), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/12/2017 | 8184.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/12/2017 | 2384.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2- 60% (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006432 | 21/12/2017 | 1888.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (BANDEJAS PLASTICAS, COPOS TIPO ESCOLAR) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAAPORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/12/2017 | 560.00 | 05088128000172 | LUCKAS DOS SANTOS ALVES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ROUPAS INTIMAS INFANTIL (CUECAS E CALCINHAS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAAPORA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2017 | 300.00 | 00050388479434 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | Histórico do ítem do empenho importancia empenhada para atender despesa referente a serviços prestados no transporte de paciente para AACD em campina grande no dia 22/12/2017, conforme doc em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/12/2017 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - ACADEMIA DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/12/2017 | 10731.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/12/2017 | 6036.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/12/2017 | 24654.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/12/2017 | 15213.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/12/2017 | 57381.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/12/2017 | 14534.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/12/2017 | 18771.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/12/2017 | 39469.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/12/2017 | 109668.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(PSF) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/12/2017 | 52493.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/12/2017 | 16999.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 2 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/12/2017 | 400.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE SAUDE - 2 (PENSIONISTA), COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/12/2017 | 32000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(SAUDE BUCAL) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/12/2017 | 5037.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/12/2017 | 14911.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CAPS) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/12/2017 | 2342.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/12/2017 | 14500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/12/2017 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/12/2017 | 75319.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/12/2017 | 27490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAD)COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/12/2017 | 52820.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE(POLICLINICA) COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/12/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/12/2017 | 46873.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/12/2017 | 14206.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/12/2017 | 14944.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/12/2017 | 36197.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/12/2017 | 33638.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/12/2017 | 15539.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/12/2017 | 2027.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/12/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/12/2017 | 1408.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/12/2017 | 406.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/12/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/12/2017 | 575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC DE SAUDE - 2 (PENSIONISTA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIO DOENÇA II), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/12/2017 | 3379.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AUXILIO DOENÇA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006441 | 21/12/2017 | 11474.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/12/2017 | 2074.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/12/2017 | 22369.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/12/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPRTE E LAZER COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/12/2017 | 22645.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/12/2017 | 1874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE JUV. CULT. TUR E EVENTOS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 21/12/2017 | 24411.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/12/2017 | 9685.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTSOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/12/2017 | 24948.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/12/2017 | 3250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/12/2017 | 29624.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/12/2017 | 3411.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECNOMICO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/12/2017 | 20614.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/12/2017 | 5443.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/12/2017 | 20190.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/12/2017 | 22645.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/12/2017 | 75.88 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO A AUXILIO FINANCEIR PARA FOMENTO DE EXPORTAÇÕES DATADO NO DIA 26/12/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/12/2017 | 3075.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/12/2017 | 332.30 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA E LICENÇA RELACIONADA A REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/12/2017 | 5042.60 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP Do FPM DATADO NO DIA 28/12/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/12/2017 | 12.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DATADO NO DIA 28/12/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/12/2017 | 35417.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/12/2017 | 167.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/12/2017 | 331.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/12/2017 | 345.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/12/2017 | 279.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/12/2017 | 540.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/12/2017 | 209.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/12/2017 | 40.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/12/2017 | 40.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/12/2017 | 14437.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PRCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/12/2017 | 11874.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/12/2017 | 5985.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/12/2017 | 2811.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/12/2017 | 8842.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/12/2017 | 8842.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/12/2017 | 160.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDO SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEMADE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/12/2017 | 13537.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/12/2017 | 937.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/12/2017 | 29011.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECNOMICO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/12/2017 | 3357.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URB E ECNOMICO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/12/2017 | 3252.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENVOLVIMENTO URB. E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/12/2017 | 331.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/12/2017 | 209.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/12/2017 | 279.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/12/2017 | 345.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, Nº DE REF. 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/12/2017 | 167.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA 12/2017, Nº DE REF. 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/12/2017 | 540.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE PASEP LEI 12996/2014, COMPETENCIA 12/2017, Nº DE REF. 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/12/2017 | 9505.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO PERT - RFB, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/12/2017 | 60.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 6230, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº75422, RELATIVO AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAAPORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/12/2017 | 8528.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PAREA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/12/2017 | 320.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/12/2017 | 600.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE OUVIDORIA PUBLICA BASEADA NA LEI 12527(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006496 | 28/12/2017 | 6604.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006520 | 28/12/2017 | 18695.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006523 | 28/12/2017 | 14000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA O LEVANTAMENTOS DE DADOS, REALIZAÇÕES DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICODO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2017 | 90.00 | 00075924439453 | GEDALVA ELOI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EM DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4639844 ENIADO NO DIA 12/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2017 | 8528.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Histórico do ítem do empenho IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0006462 | 28/12/2017 | 119730.81 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 33ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006463 | 28/12/2017 | 8874.34 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2017 | 390.00 | 00041615050434 | CLAUDENOR ALVES DE LIMA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAIXAS DE MADEIRAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, COM A FINALIDADE DE VIABILIZA OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2017 | 3090.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NAS 9(NOVE) UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0006470 | 28/12/2017 | 117549.39 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 34° MEDIÇÃ DOS SERVIÇOS DE IMPLATANÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPI DE CAAPORÃ /PB CONFORME DOC EM ANEXO | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006471 | 28/12/2017 | 26201.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006480 | 28/12/2017 | 7982.20 | 27314253000196 | JORGE ANDRE DA SILVA -ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006495 | 28/12/2017 | 9136.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMRPQA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AOS SEUS PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2017 | 320.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO DOS MMII. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0006516 | 28/12/2017 | 175552.78 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 35ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATANÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006472 | 28/12/2017 | 33844.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006473 | 28/12/2017 | 3531.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006474 | 28/12/2017 | 63995.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006475 | 28/12/2017 | 21920.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O E.J.A DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006476 | 28/12/2017 | 3104.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O E.J.A DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0006477 | 28/12/2017 | 45190.50 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006478 | 28/12/2017 | 13529.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006479 | 28/12/2017 | 5465.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006484 | 28/12/2017 | 1529.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006485 | 28/12/2017 | 37124.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006486 | 28/12/2017 | 7092.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006487 | 28/12/2017 | 796.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O E.J.A DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006488 | 28/12/2017 | 2184.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO E.J.A DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006489 | 28/12/2017 | 17933.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006490 | 28/12/2017 | 390.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006491 | 28/12/2017 | 5850.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006492 | 28/12/2017 | 1741.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O E.J.A DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006493 | 28/12/2017 | 3079.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006494 | 28/12/2017 | 1950.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTEN DAS ATIV DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2017 | 480.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR A PARTIR DO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM A CARGA HORARIA DE 16 HORAS AULAS, UMA HORA AULA COM VALOR DE R$:30,00. COMPETENCIA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006517 | 28/12/2017 | 44065.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006518 | 28/12/2017 | 12285.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL D ELIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006519 | 28/12/2017 | 31413.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0006527 | 28/12/2017 | 21217.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLSSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2017 | 7800.00 | 23638561000116 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA D EVIDRO MEDINDO 1,7 X 2,5, UMA PORTA DE VIDRO MEDINDO 2,7 X 1,5, UMA FECHADURA ELETRONICA E MOLAS DE PISO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2017 | 1332.00 | 27109448000102 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL (ATUANDO NA PREVENÇÃO DE EMERGENCIAS) DE 13 PROFISSIONAIS NOS EVENTOS RELACIONADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2017 | 1250.00 | 00005076326483 | LEANDRO PONCIANO NUNES | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSA DA CRECHE MÃE DOM, LOCALIZADA A RUA DO RIO-CUPISSURA E ESCOLA EUNICE NAZARIO, LOCALIZADA A RUA DAS PANPOLAS NO CONJ.MANGABEIRA. COMPETENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2017 | 2900.00 | 00070465384412 | DENILSON GOMES DA SILVA JUNIOR | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SALOMÃO VELOSO, PARA INSTALÃÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (P.A). REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2017 | 451.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2017 | 1300.00 | 00012946111431 | JOSE DA SILVA SABINO | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO CENTRO ADMINISTRATIVO II, LOCALIZADO NA AV.TANCREDO NEVES, S/N. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2017 | 1030.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINSITRATIVO II, LOCALIZADO NA RUA TANCREDO NEVES, S/N. REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2017 | 74.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006497 | 28/12/2017 | 3866.67 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO REFERIDO CURSO (03 MAQUINAS OVERLOCK, 01 MAQUINA GALONEIRA, 02 MAQUINAS RETA SINGER, 02 TESOURAS ELETRICAS). COMPETENCIA NO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006498 | 28/12/2017 | 530.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNERAL DE NATIMORTO E TRANSLADO (120 KM) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006499 | 28/12/2017 | 3866.67 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | Histórico do ítem do empenho VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO REFERIDO CURSO (03 MAQUINAS OVERLOCK, 01 MAQUINA GALONEIRA, 02 MAQUINAS RETA SINGER, 02 TESOURAS ELETRICAS). COMPETENCIA NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2017 | 700.00 | 00001601269404 | GÉSSICA MORGANA D. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE E NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO SCFV PARA O EVENTO, CONFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PRESTADO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2017 | 1050.00 | 00009360512486 | DAYANA MENEZES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006530 | 29/12/2017 | 805.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006531 | 29/12/2017 | 180.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006553 | 29/12/2017 | 139.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006557 | 29/12/2017 | 481.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006560 | 29/12/2017 | 1000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006532 | 29/12/2017 | 951.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006533 | 29/12/2017 | 16483.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006534 | 29/12/2017 | 9891.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006535 | 29/12/2017 | 295.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006536 | 29/12/2017 | 395.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006537 | 29/12/2017 | 583.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006538 | 29/12/2017 | 439.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006539 | 29/12/2017 | 1267.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006552 | 29/12/2017 | 387.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRASNPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006556 | 29/12/2017 | 12800.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006565 | 29/12/2017 | 19058.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006550 | 29/12/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPIN - PLACA QFR 3154-PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006547 | 29/12/2017 | 9156.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006554 | 29/12/2017 | 1684.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006563 | 29/12/2017 | 2000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006540 | 29/12/2017 | 1436.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006541 | 29/12/2017 | 15427.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006542 | 29/12/2017 | 705.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006543 | 29/12/2017 | 1012.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006544 | 29/12/2017 | 733.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006545 | 29/12/2017 | 2053.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006546 | 29/12/2017 | 1673.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006548 | 29/12/2017 | 5060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A DE PLACA OFG-0892-PB, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006551 | 29/12/2017 | 1602.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006555 | 29/12/2017 | 11760.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006564 | 29/12/2017 | 33000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006528 | 29/12/2017 | 672.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0006529 | 29/12/2017 | 382.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006549 | 29/12/2017 | 2260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/ONIX, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006558 | 29/12/2017 | 415.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006559 | 29/12/2017 | 1005.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006561 | 29/12/2017 | 1000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006562 | 29/12/2017 | 500.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024