| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 1.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2017 | 289.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 08/01/2017 | 7950.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SO SHOW PIROTECNICO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2017 CONFORME NF00035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 09/01/2017 | 43.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 6543.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 12500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXECÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 5066.72 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXECÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 19312.99 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 1578.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS1065973 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS1066089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 1265.24 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 420.00 | 00006733080494 | ADRIANO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 670.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 540.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 490.50 | 04684282000144 | MAINPLST DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NF 3372 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 800.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NA CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 510.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS VAZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 510.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 600.00 | 00005639655410 | JANIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DA CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 335.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES, ONDE FOI REALIZADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 933.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS,CADEIRAS E MESAS DESTINADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 430.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 280.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 750.00 | 00069094365472 | ELIZABETH FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012017 | 0000019 | 10/01/2017 | 20000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUÇOES MUSICAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 0001/2017 NF 1000031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 44.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2017 | 3601.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 17579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2017 | 1000.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME NF 1625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 7872.60 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2472 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 11/01/2017 | 30.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 11/01/2017 | 30.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 211.00 | 00003946364497 | WASHINGTON LUIZ TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 30.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2017 | 30.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/01/2017 | 30.00 | 00007004701409 | ANTONIA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 11/01/2017 | 30.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2017 | 30.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2017 | 30.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 12/01/2017 | 200.00 | 00010268123489 | ELDER ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LOCUÇÃO NA FESTA DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 12/01/2017 | 200.00 | 00011236071417 | WEMISSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL COSTA MARANHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/01/2017 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 12/01/2017 | 30.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 12/01/2017 | 30.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 12/01/2017 | 30.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 12/01/2017 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 12/01/2017 | 30.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 12/01/2017 | 30.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2017 | 30.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 12/01/2017 | 30.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2017 | 30.00 | 00008911978426 | MARIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 12/01/2017 | 30.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 12/01/2017 | 250.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 12/01/2017 | 30.00 | 00004969599483 | MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 12/01/2017 | 30.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/01/2017 | 30.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 13/01/2017 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA DURANTE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 06 DE JANEIRO E 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A ESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 13/01/2017 | 860.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇAÕ DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/01/2017 | 185.00 | 05618379000111 | Q. PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARCAÇA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NFS5932 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/01/2017 | 847.00 | 04185877001127 | JS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BOMBA AGUA MOTOR CUMMINS ISF DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF87501 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/01/2017 | 480.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/01/2017 | 250.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM METALON DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA NF 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/01/2017 | 30.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 13/01/2017 | 30.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 13/01/2017 | 30.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/01/2017 | 30.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 13/01/2017 | 30.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/01/2017 | 30.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/01/2017 | 30.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 13/01/2017 | 30.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/01/2017 | 30.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/01/2017 | 30.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2017 | 30.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2017 | 30.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/01/2017 | 30.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE ADMINISTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 16/01/2017 | 4061.49 | 24073694002522 | NAGEM CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTE DELL D10 4/1TB E DOIS AR CONDICIONADOS SPLINT 9000 SANSUNG DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NF 27661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2017 | 204.00 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2017 | 3000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TABIADO 12X10M COM CARPETE COM 60CM DE ALTURA ESCADA DE ACESSO E GRIDE COM TRELIÇAS DE ALUMINIO 8X4M CONFORME NF 164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 16/01/2017 | 30.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/01/2017 | 30.00 | 00010695128426 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/01/2017 | 30.00 | 00001805317431 | EDINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 16/01/2017 | 30.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2017 | 30.00 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 16/01/2017 | 30.00 | 00070495957488 | LENI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/01/2017 | 30.00 | 00070131251481 | ERICA DAYANA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2017 | 30.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2017 | 30.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2017 | 30.00 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/01/2017 | 50.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 17/01/2017 | 3.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 17/01/2017 | 681.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A A MANUTENÇÃO DO GIBASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 17/01/2017 | 600.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 664 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/01/2017 | 1630.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 666 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 17/01/2017 | 30.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 17/01/2017 | 152.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 17/01/2017 | 30.00 | 00005282124432 | MARIA LUCIA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 17/01/2017 | 30.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/01/2017 | 30.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/01/2017 | 92.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 17/01/2017 | 30.00 | 00008505965485 | JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 17/01/2017 | 30.00 | 00009885040498 | SANDRA DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 17/01/2017 | 30.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 17/01/2017 | 30.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 17/01/2017 | 30.00 | 00002185178741 | JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 18/01/2017 | 2247.50 | 14969558000194 | MARIA JOSE GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADO A FESTA DA POSSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL CONFORME NF3581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/01/2017 | 6250.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA O TRATAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/01/2017 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENRO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 34518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/01/2017 | 1481.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 17599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/01/2017 | 304.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADA A TRILHA PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO CONFORME NF 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/01/2017 | 30.00 | 00010238509400 | MARIA JOELMA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 18/01/2017 | 30.00 | 00011058050427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/01/2017 | 30.00 | 00099194961468 | ELIANE DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 18/01/2017 | 30.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/01/2017 | 30.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/01/2017 | 30.00 | 00010859689441 | MARIA JOELMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/01/2017 | 30.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/01/2017 | 30.00 | 00070929565444 | SEBASTIAO ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/01/2017 | 30.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA A. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/01/2017 | 30.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/01/2017 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OIFICIO LICITATORIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/01/2017 | 115.00 | 10966121000146 | F & F VIDROS E MOLDURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 MOLDURAS DESTINADAS A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO NF 152 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/01/2017 | 162.00 | 00079725813472 | FRANCISCO LEIDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2017 | 2882.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E TRATOR CONFORME NF 1834 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 19/01/2017 | 3140.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 265/70R16 DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF331 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/01/2017 | 5024.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGG9235PB E QSB1973PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF 1835 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/01/2017 | 150.00 | 00003242750489 | JOSE FERNANDO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000130 | 20/01/2017 | 4440.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF0000455 PP00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/01/2017 | 1800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALOES DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBATIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1001414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012017 | 0000132 | 20/01/2017 | 4000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO FEITIIÇO ABRILHANTANDO OS FESTEJOS DE SA~SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/01/2017 | 2740.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DAS EQUIPES DE SEGURANÇA DE APOIO E DAS BANDAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000134 | 20/01/2017 | 2700.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF0000456 PP00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000135 | 20/01/2017 | 15570.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E GERADOR,DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 0001/2017 NF632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000136 | 20/01/2017 | 30000.00 | 23110991000160 | C R A DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "ELIANE" A RAINHA DO FORRÓ, PARA ABRINLHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017. CONFORME INEXIGLB 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012017 | 0000137 | 20/01/2017 | 8000.00 | 26761929000127 | HARRISON FAVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA GUTO & FORRO UNIVERSITARIO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2017 NF783984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/01/2017 | 4500.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CURIO E BANDA NA FESTA DE SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2017 | 2164.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO AS ATRAÇOES QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2017 | 3600.00 | 05853058000100 | TANIRO & FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS OS GONZAGAS, GUTO E FORRO UNIVERSITARIO E CAPILE E BANDAQUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2017 | 410.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2017 | 400.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2017 | 2200.00 | 00008709126406 | DIEGO MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBATIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012017 | 0000144 | 20/01/2017 | 10000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA CAPILE E BANDA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2017 NF40055 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 23/01/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OIFICIO LICITATORIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 24/01/2017 | 205.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABOIADOR NA CAVALGADA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 24/01/2017 | 46.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS OFICIO Nº022/17 PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO CONFORME GUIA ANAEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 25/01/2017 | 108.00 | 00079725813472 | FRANCISCO LEIDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/01/2017 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OIFICIO LICITATORIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/01/2017 | 90.00 | 00007510834457 | ROMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMBRADA NA CONTA 101046-8 MDE CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/01/2017 | 90.00 | 00002746487411 | EDILSON MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/01/2017 | 90.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 25/01/2017 | 245.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA INJEÇÃO DO VEICULO OGG 9235 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF43 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 26/01/2017 | 400.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 27/01/2017 | 189916.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 27/01/2017 | 24705.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 27/01/2017 | 50520.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2017 | 41792.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2017 | 25579.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/01/2017 | 1874.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2017 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/01/2017 | 6829.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/01/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 27/01/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/01/2017 | 11990.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/01/2017 | 10805.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2017 | 49534.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/01/2017 | 2846.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 27/01/2017 | 13013.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 27/01/2017 | 14615.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 27/01/2017 | 10398.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/01/2017 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/01/2017 | 2670.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/01/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/01/2017 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 27/01/2017 | 27714.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/01/2017 | 5936.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 27/01/2017 | 4835.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 27/01/2017 | 17848.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/01/2017 | 4897.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 0.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/01/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 3006.81 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEBITO FUNASA E PROCESSO 25100,030,,563/05-48 CONVENIO 0665/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/01/2017 | 103.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/01/2017 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 792.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA DURANTE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/01/2017 | 1151.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTAS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/01/2017 | 3000.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 050 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 7819.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 9535.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/01/2017 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMETO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 30/01/2017 | 2999.99 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF35279 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 30/01/2017 | 400.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIGA DESLIGA DO MOTOR QUE FAZ PARTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 812.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO BEM PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 125.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/01/2017 | 90.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA CONFORME REQUERIMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 680.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES (34 CAMISETAS) DESTINADOS AOS JOVENS DA BANDA PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA CONFORME NF 008 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2017 | 150.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NFS65 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS EM BLOG DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS000028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2017 | 575.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2017 | 527.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2017 | 300.00 | 00006003706406 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE NO CONJUNTO LOURDES LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/01/2017 | 500.00 | 00012045010414 | RAYANN SHEYMAN SINESIO ACELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS DE 14 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 31/01/2017 | 500.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DO ST MARIA DO O CONFORME NF.63 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 31/01/2017 | 500.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 45 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 31/01/2017 | 500.00 | 00012822141878 | ANTONIO LAUREINDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO LOURDES LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 300.00 | 00012822141878 | ANTONIO LAUREINDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO LOURDES LEITE. NF30 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 600.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 800.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 360.00 | 00006952978488 | AILTON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 400.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 800.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 31/01/2017 | 540.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 31/01/2017 | 200.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM METALON DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA NF 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/01/2017 | 800.00 | 00008664477418 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2017 | 890.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2017 | 890.00 | 00070868069434 | MARCOS ANTONIO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 31/01/2017 | 600.00 | 00051071460404 | LUIZ CARLOS DERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA NF64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 800.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2017 | 450.00 | 00025757478802 | JOSE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2017 | 800.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2017 | 360.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2017 | 800.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2017 | 890.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2017 | 360.00 | 00009852375466 | JOSE AILTON NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2017 | 800.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2017 | 800.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2017 | 800.00 | 00002156198462 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2017 | 800.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2017 | 890.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2017 | 890.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2017 | 360.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2017 | 800.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DÁGUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE. NF 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2017 | 800.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/01/2017 | 890.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 31/01/2017 | 800.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 31/01/2017 | 800.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 31/01/2017 | 800.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 31/01/2017 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO PERTENCENTE A SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NF 00061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 600.00 | 00091673119468 | GABRIEL MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ENTRE OS DIAS 14 E 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 800.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 890.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 400.00 | 00008849112416 | JOSELHO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 450.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 129.16 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 55.50 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 89.76 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 100.00 | 00007358915402 | SULAMITA RUANA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 31/01/2017 | 43.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 31/01/2017 | 121.34 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/01/2017 | 130.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 31/01/2017 | 15.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/01/2017 | 45.89 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/01/2017 | 110.38 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/01/2017 | 140.00 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2017 | 59.80 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2017 | 55.50 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2017 | 50.52 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 274.36 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2017 | 210.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2017 | 49.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2017 | 52.94 | 00030081742487 | JURANDIR VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2017 | 9.83 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2017 | 62.27 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2017 | 26.47 | 00031619185415 | MARIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2017 | 25.72 | 00099196719400 | MARIA DO LIVRAMENTO JANUARIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2017 | 350.00 | 00002062058489 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 31/01/2017 | 391.44 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/01/2017 | 46.60 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2017 | 30.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/01/2017 | 50.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 31/01/2017 | 23.84 | 00004761025450 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 171.24 | 00067461468472 | IOLANDA DEE OLIVEIRA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 31/01/2017 | 16.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 31/01/2017 | 122.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 31/01/2017 | 35.74 | 00004761025450 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 31/01/2017 | 50.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 66.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 31.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 30.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 120.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 46.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 28.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 22.00 | 00010558337490 | ERIK MIRANDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2017 | 28.04 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/02/2017 | 26499.09 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2017 | 46787.47 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/02/2017 | 11162.44 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2017 | 9226.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2017 | 1040.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOMBA MOTOR DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 11175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2017 | 11342.71 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2017 | 9390.93 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLATB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2017 | 740.88 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLVGS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000301 | 01/02/2017 | 16200.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a Locação de Palco, Sonorização, Gerador,Tendas, Cabine Sanitária e Grid, destinados a Tradicional Festa de São Sebastião comemorada nos dias 20,21 e 22 de janeiro do corrente ano conforme PP00001/2017NFS175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/02/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/02/2017 | 611.12 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF2517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/02/2017 | 270.00 | 23904496000123 | LUBEFENA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME NF 1000018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/02/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/02/2017 | 960.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA, SOLANEA, BANANEIRAS E SERRARIA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/02/2017 | 270.00 | 23904496000123 | LUBEFENA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM CARTAO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/02/2017 | 700.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/02/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PLACA QFG 5354/PB DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 02/02/2017 | 650.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 03/02/2017 | 3315.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MELHORAMENTO DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NF 7939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 03/02/2017 | 937.00 | 00005321163480 | GRACILENE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JALDETE GUEDES CONFORME NFS75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 03/02/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA DURANTE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA EM EVENTO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 03/02/2017 | 108.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 03/02/2017 | 937.00 | 00010149846452 | JOSE AILTON LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PLO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 03/02/2017 | 1680.00 | 08788039000127 | CLAUDIA ESTEFANIA ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME NF1767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 03/02/2017 | 598.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA (PROGRAMAS FNAS) CONFORME NF14489 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 03/02/2017 | 40.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 06/02/2017 | 400.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEMS DE ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DETE MUNICIPIO. CONFORME NF 82. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 06/02/2017 | 300.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLAR) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUINCIPIO. CONFORME NF 79. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 06/02/2017 | 700.00 | 00005639655410 | JANIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM DE SOM, REALIZADO NA DIVUGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 77. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 06/02/2017 | 370.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA/PB E UMA A CAMPINA GRANDE/PB, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 84. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 06/02/2017 | 100.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PREDIOS DAS E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 83. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 06/02/2017 | 520.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/02/2017 | 598.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A RETRO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF14578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 06/02/2017 | 200.00 | 00008719839405 | JOSE EDVAN FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO POSTO DE SAUDE SITIO CARUATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 06/02/2017 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, EM JANEIRO/2017.PELA QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 06/02/2017 | 200.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. PELA QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 06/02/2017 | 55.50 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 06/02/2017 | 129.16 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 07/02/2017 | 309.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 85. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/02/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 07/02/2017 | 200.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 BOLOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO BIMESTRAL. CONFORME NF 88. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 07/02/2017 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AO DIA 24 CONFORME NF 1067278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/02/2017 | 216.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 07/02/2017 | 296.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 07/02/2017 | 705.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 07/02/2017 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 07/02/2017 | 7943.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 07/02/2017 | 7720.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 07/02/2017 | 225.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 07/02/2017 | 240.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇAÕ DE 24 BOLOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPÁRAM DA 1ª CAPACITAÇÃO INTERDICIPLINAR EM SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2017. PLO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 07/02/2017 | 370.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 07/02/2017 | 300.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇÃS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO CRIANÇA BRICANDO NAS FERIAS NASF/CRAS CONFORME NF 89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 08/02/2017 | 535.00 | 23904496000123 | LUBEFENA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME NF 1000022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 08/02/2017 | 535.00 | 23904496000123 | LUBEFENA LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM CARTAO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF1000023 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 08/02/2017 | 1412.44 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND CONFORME NF 593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 09/02/2017 | 1025.00 | 00009730234493 | KEMUEL JASSON DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE DIVERSOS CONVENIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF 91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 09/02/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000371 | 09/02/2017 | 4091.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DISEL B S10 E DISEL BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS NQA 4214, NQD 8326 E OGE 7160. CONFORME NF 1858 PP00002/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000375 | 09/02/2017 | 6208.11 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA,DISEL B S10 E OLEO VR) DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAISTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1859 PP 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000367 | 09/02/2017 | 9658.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGG9235PB E QSB1973PB, OGD9869/PB E QFG5354/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF 1857 PP0002/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 09/02/2017 | 4802.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORM NF 4652 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 09/02/2017 | 3000.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORM NF 4651 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 09/02/2017 | 910.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS CONFORME NF 81 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/02/2017 | 30.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 09/02/2017 | 77.26 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 09/02/2017 | 30.00 | 00067461000497 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 09/02/2017 | 50.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 09/02/2017 | 50.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 09/02/2017 | 30.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 09/02/2017 | 45.00 | 00001919637478 | MARINA BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 09/02/2017 | 400.00 | 00007328546441 | ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 09/02/2017 | 30.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 09/02/2017 | 38.62 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 09/02/2017 | 75.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 09/02/2017 | 328.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 09/02/2017 | 30.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 09/02/2017 | 120.00 | 00004684823423 | ANA LUCIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 09/02/2017 | 20.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 09/02/2017 | 104.34 | 00070131251481 | ERICA DAYANA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/02/2017 | 30.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 09/02/2017 | 50.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 09/02/2017 | 112.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 09/02/2017 | 30.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 09/02/2017 | 22.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 09/02/2017 | 53.73 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 09/02/2017 | 61.76 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 09/02/2017 | 50.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 09/02/2017 | 40.49 | 00004713473456 | SEVERINO FLORO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 09/02/2017 | 29.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 09/02/2017 | 57.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/02/2017 | 41.95 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 09/02/2017 | 29.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 09/02/2017 | 226.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 09/02/2017 | 30.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 09/02/2017 | 50.00 | 00070929790480 | EDUARDA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 09/02/2017 | 40.00 | 00010861701488 | LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 09/02/2017 | 64.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2017 | 300.00 | 00005755467439 | MARINEIDE DE ANDRADE ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 92. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 10/02/2017 | 426.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF 107. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 10/02/2017 | 414.00 | 00002746487411 | EDILSON MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS CONSEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31/01/2017, 03/02/2017 E 07/02/01, PARA ATENDIMENTO SOBRE ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROCEDIMENTOS DOS NOVOSDIRIGENTES MUNICIPAIS-UNDIIME/PB, CONFORME REQUERIMENTOS DIARIOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 10/02/2017 | 1400.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME A NF 101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 10/02/2017 | 140.00 | 00002409379451 | SEVERINO CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" DESTA CIDADE. CONFORME NF 94. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/02/2017 | 445.80 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LEONOR RAMALHO CONFORME NF 1244 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2017 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME FATOR EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 10/02/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COBERTURA DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONFORME NF 854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/02/2017 | 8388.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME EXTRATO CC FPB ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 10/02/2017 | 108.00 | 00079725813472 | FRANCISCO LEIDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/02/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 017CONFORME NF 281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 10/02/2017 | 162.00 | 00079725813472 | FRANCISCO LEIDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/02/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP/INSS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/02/2017 | 180.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02/02/2017 E 10/02/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF.REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2017 | 179.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2017 | 260.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 10/02/2017 | 1720.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2017 | 255341.32 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 10/02/2017 | 2739.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DO MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE M,UNICIPIO CONFORME NF14490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 10/02/2017 | 364.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NF93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 10/02/2017 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OIFICIO LICITATORIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2017 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL CIL DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 1124 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/02/2017 | 1621.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF14491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 10/02/2017 | 680.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARP E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2017 | 365.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE INFORMETICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/02/2017 | 1100.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MF 100 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 10/02/2017 | 3000.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENÇO SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTORIA E EXAMES LT | IMPORTANCIA QUES SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DESTINADOS A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 0118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/02/2017 | 140.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO CONFORME NF 1837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/02/2017 | 390.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 VASSOURÕES, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAISTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 10/02/2017 | 270.00 | 12744142000142 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/02/2017 | 324.00 | 00082634947453 | JOSEILTON DA COSTA MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS 02 JOÃO PESSOA/PBNOS DIAS 01 E 08/02/2017) E 01 A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 10/02/2017) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 10/02/2017 | 830.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND CONFORME NF 596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2017 | 500.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DETETIZAÇÃO DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/02/2017 | 280.00 | 00093024053468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2017 | 500.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CLOVIS DOS TECLADOS NA FESTA DE SAO SEBATIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RAIO DO SOL-VIP NA FESTA DE SAO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE LENIRO E BANDA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 10/02/2017 | 2200.00 | 00006507520403 | LEONARDO NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICALS DA BANDA DIOGO E PATRICIO, NA FESTADE SÃO SEBATIÃO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 10/02/2017 | 1525.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO NF109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 10/02/2017 | 1525.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E APOIO DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/02/2017 | 1525.00 | 00010593364481 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SEGURANÇA E APOIO DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2017 | 600.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇAO DO FORRO CHAMEGO QUENTE DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/02/2017 | 30.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/02/2017 | 77.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AS DISPESAS TELEFONICAS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/02/2017 | 21.67 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000443 | 11/02/2017 | 1403.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP00003/2017 NF14492 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 11/02/2017 | 270.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 13/02/2017 | 900.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA EMEF SOLON DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME A NF 114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 13/02/2017 | 400.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PORTÕES E DAS GRADES DAS JANELAS DAS ESCOLAS: LEONOR RAMALHO, JALDETE GUEDES E JOSÉ MANCIO RAMALHO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMENF 119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 13/02/2017 | 756.00 | 14969558000194 | MARIA JOSE GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIALDESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF8678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 13/02/2017 | 88.20 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 13/02/2017 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 13/02/2017 | 5500.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 13/02/2017 | 2503.00 | 14969558000194 | MARIA JOSE GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NF8685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 13/02/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 13/02/2017 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE 2017. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 13/02/2017 | 350.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB COM PESSOAS CARENTES DESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 13/02/2017 | 945.81 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTEÇÃO DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME NF1201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 13/02/2017 | 500.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEC INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 13/02/2017 | 156.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME NF 214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 13/02/2017 | 250.00 | 00069097062420 | AGRICIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NF 116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 13/02/2017 | 800.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 13/02/2017 | 30.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 13/02/2017 | 52.20 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSUMOD E ENERGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 13/02/2017 | 50.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 13/02/2017 | 30.00 | 00008911978426 | MARIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 13/02/2017 | 60.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 13/02/2017 | 30.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 13/02/2017 | 30.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 13/02/2017 | 30.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 13/02/2017 | 30.00 | 00070131086421 | VITORIA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 13/02/2017 | 30.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 13/02/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 13/02/2017 | 30.00 | 00010695128426 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/02/2017 | 300.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 14/02/2017 | 296.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 14/02/2017 | 225.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 14/02/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 14/02/2017 | 216.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 14/02/2017 | 705.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 14/02/2017 | 1440.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA A FESTA DA CAPELINHA NOS DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO CONFORME NF 460 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000482 | 14/02/2017 | 3832.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1290 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 14/02/2017 | 100.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, CONFORME NF 121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000478 | 14/02/2017 | 1521.38 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 39971 PP0007/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 14/02/2017 | 610.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG9235/PB CONFORME NF 49 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/02/2017 | 324.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS NO CONSERTO E REFORMA DO VEICULO AMBULANCIA COF. NF095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 15/02/2017 | 64.00 | 00034031778821 | VANESSA MARINA ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME RECEITUARIA MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 16/02/2017 | 500.00 | 00000942532422 | IGOR MICHEL BRUNO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNINCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NF 125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 16/02/2017 | 1215.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO CONFORME NF1296 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 16/02/2017 | 1205.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO CONFORME NF1295 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 16/02/2017 | 438.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO CONFORME NF1294 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 16/02/2017 | 878.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 16/02/2017 | 1300.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA RETRO ESC.NEW HOLLAND B9B PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF1399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000502 | 16/02/2017 | 6300.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000/20 BORRACHUDO, 04 CAMARA E 04 PROTETORES DESTINADPOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACAOFF9293/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF154 PP00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/02/2017 | 200.00 | 00008802893411 | EDNALDO AMORIM DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBATIÃO, REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 16/02/2017 | 30.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 16/02/2017 | 384.20 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 16/02/2017 | 30.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 16/02/2017 | 78.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 16/02/2017 | 50.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE A. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 16/02/2017 | 50.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 16/02/2017 | 75.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 16/02/2017 | 46.66 | 00070131167421 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 16/02/2017 | 30.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 16/02/2017 | 30.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 16/02/2017 | 12.88 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 16/02/2017 | 101.22 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 16/02/2017 | 43.05 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 16/02/2017 | 102.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 16/02/2017 | 50.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 16/02/2017 | 30.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 16/02/2017 | 104.12 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 16/02/2017 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 16/02/2017 | 46.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 17/02/2017 | 1305.91 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OIFICIO LICITATORIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 17/02/2017 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OIFICIO LICITATORIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 17/02/2017 | 160.00 | 00060335092420 | JOSE NELSON DEODATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITE RODRIGUES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNINCIPIO. REFERENTE ANF 126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 17/02/2017 | 805.07 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 4934 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 17/02/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA DURANTE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA EM EVENTO ENCONTRO MUNICIPIO COM BANCADA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 17/02/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA DURANTE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA EM EVENTO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 17/02/2017 | 29.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 20/02/2017 | 1457.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPQ8543/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF 376 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 20/02/2017 | 240.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQA4214/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF 375 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/02/2017 | 1500.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO (CAMISAS) DESTINADO AOS ALUNOS PERTENCENTE A CRECHE ANA CLAUDIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 002 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 20/02/2017 | 400.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA CONFORME NF128. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 20/02/2017 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF 1003546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 20/02/2017 | 139.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 20/02/2017 | 0.75 | 02558157002610 | TELESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 20/02/2017 | 500.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO DA SILVA), NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 CNF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 21/02/2017 | 660.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF 1839 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 21/02/2017 | 100.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO CONFORME NF 1838 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 21/02/2017 | 45.52 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 21/02/2017 | 60.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO NF 1000809 JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 22/02/2017 | 180.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL CONFORME NF 875 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 22/02/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 16/02/2017 CONFORME NF 1068074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 22/02/2017 | 357.95 | 08433548000137 | CANNELE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A SERVIDORES PERTENCENTES AESTA SECRETARIA CONFORME NF2517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 22/02/2017 | 1669.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 22/02/2017 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 22/02/2017 | 68.42 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO PLACA NQC9194/PB PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 22/02/2017 | 27.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 22/02/2017 | 33.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 22/02/2017 | 99.95 | 00014117612433 | EDYLANE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 22/02/2017 | 65.50 | 00003697951483 | LUCIA DE FATIMA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 22/02/2017 | 55.50 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 22/02/2017 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 22/02/2017 | 76.86 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 22/02/2017 | 117.39 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 22/02/2017 | 148.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 22/02/2017 | 27.80 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 22/02/2017 | 81.73 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 22/02/2017 | 138.94 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 22/02/2017 | 50.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 22/02/2017 | 40.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 22/02/2017 | 30.00 | 00006952947418 | JOSE ADAILTON DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 22/02/2017 | 321.34 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 22/02/2017 | 20.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 22/02/2017 | 66.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 22/02/2017 | 75.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 22/02/2017 | 30.00 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 22/02/2017 | 24.00 | 00070131275402 | THIAGO FELIPE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/02/2017 | 130.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 22/02/2017 | 45.00 | 00006679411424 | MARIA CRISTIANA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 23/02/2017 | 13294.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 23/02/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 23/02/2017 | 216.00 | 00079725813472 | FRANCISCO LEIDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SEC DE FINANÇAS CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 23/02/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 23/02/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 23/02/2017 | 880.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NF175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 23/02/2017 | 440.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 23/02/2017 | 14941.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000571 | 23/02/2017 | 4105.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NÚMERO 218 DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP0006/2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 23/02/2017 | 440.00 | 00008849112416 | JOSELHO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE ANA CLAUDIA E NA EMEF LEONOR RAMLAHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF 163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 23/02/2017 | 23500.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 23/02/2017 | 250.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMP PEDREIRO A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA E NA EMEF LEONOR RAMALHO. REFENTE A NF 159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000579 | 23/02/2017 | 3016.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NÚMERO 219 DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP0006/2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 23/02/2017 | 880.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DA CRECHE ANA CLAUDIA E DA EMEF LEONOR RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF 167. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 23/02/2017 | 55133.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 23/02/2017 | 800.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPALANA CLAUDIA E EMEF LEONOR RAMLAHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. REFENTE A NF 160. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 23/02/2017 | 840.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DA CRECHE ANA CLAUDIA E DA EMEF LEONOR RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF 168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 23/02/2017 | 510.00 | 00008719827490 | JOSILEIDE CESARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF 172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA E NA EMEF LEONOR RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 23/02/2017 | 440.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNINCIPAL ANA CLAUDIA E DA EMEF LEONOR RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. REFENTE A NF 170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 23/02/2017 | 950.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE ANA CLAUDIA E NA EMEF LEONOR RAMALHO NO MÊS DE FEVREIRO/2017. REFENTE A NF 162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 23/02/2017 | 510.00 | 00049887840459 | MANOEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 23/02/2017 | 510.00 | 00070495555410 | JOSE AILTON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS POR VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO.REFERENTE A NOTA FISCAL NÚMERO 173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 23/02/2017 | 760.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE ANA CLAUDIA E NA EMEF LEONOR RAMALHO DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO 2017. REFERENTE A NF 157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/02/2017 | 56979.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/02/2017 | 800.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA E NA EMEF LEONOR RAMALHO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF 158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 23/02/2017 | 500.00 | 00001712599470 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA. CONFORME NF 174. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/02/2017 | 1868.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 23/02/2017 | 390.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS (ÔNIBUS) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUINCIPIO. CONFORME NF 155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 23/02/2017 | 840.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE ANA CLAUDIA E NA EMEF LEONOR RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF 161. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 23/02/2017 | 250.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA E DA EMEF LEONOR RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NF 169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA E NA EMEF LEONOR RAMALHO, NO MÊS DE FEVREIROP/2017. CONFORME NF 165. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 23/02/2017 | 149211.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 23/02/2017 | 840.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE ANA CLAUDIA E EMEF LEONOR RAMALHO, NO MES DE FEVREIRO/2017. CONFORME NF 166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 23/02/2017 | 1847.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 23/02/2017 | 28595.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 23/02/2017 | 2300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 23/02/2017 | 13849.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 23/02/2017 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 23/02/2017 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 23/02/2017 | 3900.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA CONFORME NF 0000047 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 23/02/2017 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 23/02/2017 | 7985.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 23/02/2017 | 210.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. PELA QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/02/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 23/02/2017 | 350.00 | 00084113596468 | ADRIANA VICENTE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM 07 AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. PELA QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 23/02/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/02/2017 | 14398.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 23/02/2017 | 44223.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/02/2017 | 10399.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 23/02/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 23/02/2017 | 3279.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 23/02/2017 | 800.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVERIRO DE 2017. PELA QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 23/02/2017 | 480.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF 140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 23/02/2017 | 860.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 23/02/2017 | 800.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NF 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 23/02/2017 | 860.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF 150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 23/02/2017 | 250.00 | 00069097062420 | AGRICIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS EM CANTEIROS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 23/02/2017 | 600.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF 137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 23/02/2017 | 2635.00 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFP9559, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. PELO QUAL DOU PENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 23/02/2017 | 400.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NF136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 23/02/2017 | 860.00 | 00070868069434 | MARCOS ANTONIO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NF 138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 23/02/2017 | 33475.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 23/02/2017 | 400.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NF 139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 23/02/2017 | 480.00 | 00006952978488 | AILTON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NF 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 23/02/2017 | 800.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF 154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 23/02/2017 | 400.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NF148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/02/2017 | 800.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. PELA QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 23/02/2017 | 800.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 23/02/2017 | 400.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/02/2017 | 800.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2017. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 23/02/2017 | 5561.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 23/02/2017 | 17.76 | 00004713473456 | SEVERINO FLORO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 23/02/2017 | 103.79 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 23/02/2017 | 50.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 23/02/2017 | 23767.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 23/02/2017 | 40.00 | 00005329569400 | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 23/02/2017 | 324.00 | 00037426958434 | NEUMA DE FATIMA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 23/02/2017 | 30.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 23/02/2017 | 30.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA A. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 23/02/2017 | 102.95 | 00007974491400 | ALDERLANE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 23/02/2017 | 500.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSAO CRAS FEVEREIRO DE 2017 NF177 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 23/02/2017 | 4835.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 23/02/2017 | 500.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFOCINEIRO DE MUSICA CRAS CONFORME NF 178 FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 23/02/2017 | 8228.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 23/02/2017 | 520.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 23/02/2017 | 520.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 24/02/2017 | 756.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 24/02/2017 | 912.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTAS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 24/02/2017 | 1050.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS26 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000662 | 24/02/2017 | 3159.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NÚMERO 222 DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP0006/2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 24/02/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF 9929 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 24/02/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRA DE 2017 CONFORME NF 9933 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 24/02/2017 | 600.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNINCIPAL ANA CLAUDIA E DA EMEF LEONOR RAMALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. REFENTE A NF 170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/02/2017 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 24/02/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF 9928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/02/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NF 9934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 24/02/2017 | 580.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME EXTRATO CC FPB ANEXO. PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 24/02/2017 | 532.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME EXTRATO CC FPB ANEXO. PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME EXTRATO CC FEP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 24/02/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP CONFORME EXTRATO CC ICMSDES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 24/02/2017 | 200.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 24/02/2017 | 13337.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 24/02/2017 | 1135.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO RELOGIO CENTRAL E SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF27 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 24/02/2017 | 800.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE SO SITIO MANITU DO Ó, DESTE MUNICIPIO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 24/02/2017 | 500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO7778 A GUARABIRA,SOLANEA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 24/02/2017 | 350.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 24/02/2017 | 1046.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/02/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF 9927 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 24/02/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NF 9931 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 24/02/2017 | 500.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BRIQUEDOTECA CRAS CONFORME NF182 FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 24/02/2017 | 300.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS CONFORME NF181 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/03/2017 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS1000143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 02/03/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BLOG (REDE SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 02/03/2017 | 240.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 02/03/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PLACA QFG 5354/PB DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000697 | 02/03/2017 | 1073.46 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000012723 E PP 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/03/2017 | 60.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 02/03/2017 | 100.00 | 00011893278484 | MARCIELE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 02/03/2017 | 85.87 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/03/2017 | 30.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 02/03/2017 | 101.21 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 02/03/2017 | 30.00 | 00012048646409 | ADRIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 02/03/2017 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 02/03/2017 | 30.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 02/03/2017 | 50.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 02/03/2017 | 102.81 | 00012389432417 | FRANCISCA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/03/2017 | 60.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 03/03/2017 | 216.00 | 00002476413402 | JOSEILDO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2017, PARA ESTAGIO PREPARATORIO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 03/03/2017 | 194.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 03/03/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/03/2017 | 650.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 03/03/2017 | 360.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ÁRBITRO E A TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL RIVA DE BORBOREMA NA COPA REGIONAL DO BREJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 03/03/2017 | 200.00 | 00010268123489 | ELDER ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 03/03/2017 | 700.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 03/03/2017 | 500.00 | 00008719839405 | JOSE EDVAN FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/03/2017 | 200.00 | 00008709127470 | ISRAEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 03/03/2017 | 199.80 | 33014556055926 | LOJAS AMERICANAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA COMPRA DE 20 (VINTE) PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE D CONTROLE A EPIDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 03/03/2017 | 3135.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXPEDIENTE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/P, CONF.NFS-E N/ 000000994 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 110634-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/03/2017 | 480.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 03/03/2017 | 30.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/03/2017 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 03/03/2017 | 133.08 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 03/03/2017 | 33.00 | 00011660748461 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 03/03/2017 | 30.00 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/03/2017 | 29.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/03/2017 | 45.76 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 03/03/2017 | 30.00 | 00007015835410 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 03/03/2017 | 72.00 | 00011340368412 | PAULO SERGIO JACINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 03/03/2017 | 50.00 | 00010695128426 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 03/03/2017 | 60.50 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 04/03/2017 | 199.93 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇOES PARA CAMA E BERÇO DA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 04/03/2017 | 180.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 03 TONERS CONFORME NF 001091 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 04/03/2017 | 180.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 03 TONER DE IMPRESSORA PERTENECENTE A PMBORBOREMA CONFORME NFS 001092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 04/03/2017 | 240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1093 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 06/03/2017 | 780.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF 993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 06/03/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 10004446 PP0004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 06/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 06/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO NF 1000851 FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 06/03/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FANASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000736 | 06/03/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NF 1000288 INENº00003/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000731 | 06/03/2017 | 2100.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA 150 AMPERES) DESTINADA A ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.157. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 06/03/2017 | 437.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFE N° 012700. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000742 | 06/03/2017 | 1980.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 900/20, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.155. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000748 | 06/03/2017 | 1260.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 750/16, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5139, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.156. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 06/03/2017 | 500.00 | 00002826345419 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000734 | 06/03/2017 | 520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.060.842 E PP 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000735 | 06/03/2017 | 1773.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.060.843 E PP 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000741 | 06/03/2017 | 379.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. NF N° 95862 E PP 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000745 | 06/03/2017 | 511.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE N °000.015.947 E PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000749 | 06/03/2017 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. NF N°000.075.857 E PP N° 00007/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 06/03/2017 | 450.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VASSOURÕES,RODOS E CISCADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 06/03/2017 | 800.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE 1.000 (MIL) PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, TAMANHO 4x2, IMPRESSÃO DIGITAL E NUMERADAS, DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS-e 1000102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 06/03/2017 | 100.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, CONFORME NF 194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 06/03/2017 | 36.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/03/2017 | 75.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 06/03/2017 | 100.00 | 00004369299454 | EDNALVA LIMA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 06/03/2017 | 230.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 07/03/2017 | 70.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 07/03/2017 | 70.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 07/03/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 07/03/2017 | 100.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADO DE ENTUILHO NO RESERVATORIO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 07/03/2017 | 874.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000756 | 07/03/2017 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.096.242 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 07/03/2017 | 610.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON + RESET, RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE CPU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS N° 001087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 07/03/2017 | 400.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 08/03/2017 | 50.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6543, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.377 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 08/03/2017 | 1328.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 08/03/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA /PB, DIA 09/03/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000762 | 08/03/2017 | 996.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.040.287 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 08/03/2017 | 1454.56 | 24073694002522 | NAGEM CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (DESKTOP) COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.028.281 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000775 | 08/03/2017 | 680.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF 142750 PP007/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000776 | 08/03/2017 | 1006.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.061.214 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMETO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 08/03/2017 | 1400.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE POLIETILENO 5000 LITROS, DESTINADA AO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA. CONF. NF 1304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 08/03/2017 | 300.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME NF 197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUIR MUSEU E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 08/03/2017 | 1995.37 | 24073694002522 | NAGEM CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SANSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONF. NFE N° 000.028.280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 08/03/2017 | 58.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/03/2017 | 108.00 | 00037426958434 | NEUMA DE FATIMA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 08/03/2017 | 50.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 08/03/2017 | 100.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 08/03/2017 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 08/03/2017 | 150.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 08/03/2017 | 328.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 08/03/2017 | 34.62 | 00002987616457 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 08/03/2017 | 40.00 | 00006679411424 | MARIA CRISTIANA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 08/03/2017 | 150.00 | 00006956192411 | JAILZA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 08/03/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 08/03/2017 | 72.00 | 00082629021491 | SEVERINO TOMÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 09/03/2017 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 09/03/2017 | 300.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ´PROFESSORA EM HORARIO EXTRA NA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO NF198 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000781 | 09/03/2017 | 658.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N° 000.096.312 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000786 | 09/03/2017 | 322.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 96310 PP 0007/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 09/03/2017 | 211.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 09/03/2017 | 25.63 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000791 | 10/03/2017 | 2325.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADERNOS DE 12 MATÉRIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE N° 14626 E PP N° 0003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 10/03/2017 | 765.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1150 DESTINADO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 10/03/2017 | 611.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1151 DESTINADO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/03/2017 | 19648.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, COTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 10/03/2017 | 500.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUIENTA) BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2017, NA SEDE DA PREFEITURA DE BOROREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 10/03/2017 | 1071.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/03/2017 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/03/2017 | 5066.72 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, COTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 10/03/2017 | 216.00 | 00079725813472 | FRANCISCO LEIDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SEC DE FINANÇAS CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/03/2017 | 5255.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA COTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000795 | 10/03/2017 | 2769.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.061.235 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 10/03/2017 | 9464.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 10/03/2017 | 4300.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM EM DOIS PNEUS DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS N° 000038359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/03/2017 | 4620.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO VEICULO PIPA PLACA KHO5381/PB CONFORME NF 200 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/03/2017 | 64.00 | 00004899146400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 10/03/2017 | 62.27 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/03/2017 | 360.00 | 00025250214878 | GERALDO DANIEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/03/2017 | 111.99 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/03/2017 | 50.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/03/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP/INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 13/03/2017 | 640.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO DAS PARTIDAS DE FUTSAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 07 E 16 DE MARÇO DE 2017, NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 13/03/2017 | 3000.00 | 17494811000199 | JAILTON PEREIRA SILVINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA RECIFE BRASILIA DF COM HOSPEDAGEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE DVD, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 13/03/2017 | 140.00 | 00001712599470 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PRÉDIO DAS ESCOLAS M.E.F. SÓLON DE LUCENA, LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 13/03/2017 | 87.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 13/03/2017 | 76.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPIL DE ENSINO FUNDAMENTAL 'SÓLON DE LUCENA', NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 13/03/2017 | 2058.96 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: BENTO FURTADO, SEBASTIÃO BARBOSA SENA, TRAVESSA ENTRE A PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 13/03/2017 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO CAMINHÃO MUK PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA RUAS PÚBLICAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES DAS PRINCIPAIS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 13/03/2017 | 1100.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MOTONIVELADORA CONFORME NF 3674 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 13/03/2017 | 4248.38 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N° 000000223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 13/03/2017 | 1980.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMO ENGENHEIRO EM OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SOLÂNEA,GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 13/03/2017 | 660.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE2603/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS NO CONSERTO E REFORMA DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 13/03/2017 | 620.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFECÇÃO DE UM PORTÃO,CONSERTO DE CADEIRAS, MONTAGEM DE MESAS E DE CADEIRAS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/03/2017 | 756.00 | 14969558000194 | MARIA JOSE GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES EM DIVERSAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CONFORME NF8678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 13/03/2017 | 100.00 | 00013781276414 | JOSE WALTER DA SILVA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2017 PROMOVIDA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 13/03/2017 | 94.56 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 13/03/2017 | 18.50 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 13/03/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 13/03/2017 | 193.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 14/03/2017 | 660.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N°014600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000832 | 14/03/2017 | 1175.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUIS DE PLACAS NPR6543, NQD8326, NQA4214, OGE7160, OGC5139 E OGE9150, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1882 E PP 00002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000833 | 14/03/2017 | 550.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOT3596, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL N° 000.000.163 E PP 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000835 | 14/03/2017 | 1960.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD8326, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.161. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000837 | 14/03/2017 | 1960.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR6543, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.164. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000839 | 14/03/2017 | 320.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR ARO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA4214, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.165. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000834 | 14/03/2017 | 952.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE N °000.016.001 E PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 14/03/2017 | 530.18 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE DESTINADA AS REFEIÇÕES DO PESSOAL QUE PARTICIPOL DA CAPACITAÇÃO DA SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2017, CONF. N° 000.000.863 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000838 | 14/03/2017 | 433.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGG9235, KFB1973,OGD9869 E QFG5354, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1884 E PP 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000840 | 14/03/2017 | 11117.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA E DISEL B S-500) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS PGG3235, KF1973, OGD9869 E QFG5354, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1883 E PP 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000841 | 14/03/2017 | 1585.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS OFF 9293/PB,TRATOR JOHN DEERE,RETROESCAVADEIRA 110B, MOTONIVELADORA CASE E MOTO OEV 5519/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1880 PP 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000842 | 14/03/2017 | 4390.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS E 06 BATERIAS, DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA JOHN, CONF. NF N° 162 E PP 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000843 | 14/03/2017 | 13996.62 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO OFF 9293/PB,TRATOR JOHN DEERE,RETROESCAVADEIRA 110B, MOTONIVELADORA CASE E GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A MOTO OEV 5519/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1879 PP 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 15/03/2017 | 1442.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF NFA. N° 014860. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000847 | 16/03/2017 | 13833.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DISEL B S10 E DISEL BS 500, DESTINADOS AOS VEICULOS NQA 4214, NQD 8326 E OGE 7160., NPR6543, OGC 5139 CONFORME NF 1886 PP 0002/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 16/03/2017 | 58.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 16/03/2017 | 58.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 16/03/2017 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 16/03/2017 | 58.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/03/2017 | 900.00 | 00002040177426 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE EM MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 218 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 17/03/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 17/03/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 17/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 17/03/2017 | 300.00 | 00004643812400 | EDVANIO DE LIMA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 17/03/2017 | 1644.39 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE ANA CLAUDIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. NFE N° 000.002.691. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000855 | 17/03/2017 | 12487.26 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.002.690 E PP 00005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000859 | 17/03/2017 | 1698.23 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.002.690 E PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 17/03/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 17/03/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 17/03/2017 | 109.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 17/03/2017 | 108.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 17/03/2017 | 1210.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUNZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO E EM VIAGENS PARA HOSPITAIS EM GUARABIRA/PB E SOLÂNEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 17/03/2017 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 17/03/2017 | 108.00 | 00005206000450 | ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIÁÇÃO NA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA PARAIBA, RALIZADA PELA GERENCIA OPERACIONAL DE ANTENÇÕA BÁSICA EM SAÚDE DA SEC. ESTADUAL, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 17/03/2017 | 4000.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 17/03/2017 | 187.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DISPESAS TELEFONICAS PERTENCENTEM A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 17/03/2017 | 4050.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 27 UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N° 000000048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 17/03/2017 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIOP REF AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 17/03/2017 | 40.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 17/03/2017 | 3027.03 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.002.689. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 18/03/2017 | 59.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TELEFONE TC 500 PRETO DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.018.099 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000895 | 20/03/2017 | 1180.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE N° 14656 PP N° 0003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 20/03/2017 | 549.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE MATERIAL (ORGANIZADOR, PRATO, CANECA, COLHER E FACA) DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.004.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 20/03/2017 | 272.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/03/2017 | 218.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO.3629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/03/2017 | 710.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO.3703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 20/03/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 20/03/2017 | 226.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO.3629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/03/2017 | 298.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO.3629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/03/2017 | 600.00 | 00007569891406 | EXPEDTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 17 METROS DE CALHA (BICA) COMPLETA PARA A SEDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/03/2017 | 670.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENRO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 35402 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 20/03/2017 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO LAVA JATO WAP DE 3,0 CV TRIFÁSICO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF NFE 244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 20/03/2017 | 1526.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, - NASF-CONTARTO, COMP. 02/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 20/03/2017 | 580.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SOLÂNEA,GUARABIRA,CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 20/03/2017 | 3258.69 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, - ACS, COMP. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 20/03/2017 | 885.17 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL AG DE ENDEMIAS 02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/03/2017 | 7146.83 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, - PSF, COMP. 02/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 20/03/2017 | 9534.32 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUS 02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 20/03/2017 | 198.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO DESTINADO: UMA A JOÃO PESSOA, NO DIA 14/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ESPEP E NA LOTEP, PARCEIRA ENTRE ESTADO E MUNICIPIO E UMA PARA ALAGOA GRANDE/PB NO DIA 17/02/2017 PARA REUNIÃO COM O FÓRUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, INCLUSÃO DOS NOVOS REPRESENTANTES, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/03/2017 | 391.44 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 20/03/2017 | 16.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/03/2017 | 97.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/03/2017 | 50.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/03/2017 | 930.00 | 00009523507427 | EDILEUZA BATISTA DE SANTANA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 20/03/2017 | 90.00 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/03/2017 | 55.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 20/03/2017 | 350.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 20/03/2017 | 55.00 | 00005038033407 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONF. EMCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 20/03/2017 | 130.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 20/03/2017 | 30.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 20/03/2017 | 85.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 20/03/2017 | 160.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 20/03/2017 | 112.80 | 00034031778821 | VANESSA MARINA ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIA MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 20/03/2017 | 40.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 20/03/2017 | 50.00 | 00005747592475 | CELIA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 20/03/2017 | 75.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 20/03/2017 | 50.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/03/2017 | 220.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/03/2017 | 150.00 | 00003683287403 | BERENICE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/03/2017 | 30.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 20/03/2017 | 24.84 | 00004761025450 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 20/03/2017 | 18.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/03/2017 | 150.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 20/03/2017 | 55.00 | 00010859689441 | MARIA JOELMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 20/03/2017 | 110.00 | 00034031778821 | VANESSA MARINA ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIA MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 20/03/2017 | 108.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA CONFORME REQUERIMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 21/03/2017 | 180.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09/03/2017 E 15/03/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF.REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 21/03/2017 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 21/03/2017 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 21/03/2017 | 1058.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE7150, NPR6543, NQA4214 E NQD8326, CONF. N/ 78 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 21/03/2017 | 108.00 | 00082635811415 | MARIA GERUSA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 21/03/2017 | 750.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTERIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF230 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 21/03/2017 | 420.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR6543PB CONFORME NF 880 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 21/03/2017 | 320.00 | 00011297700520 | GILBERTO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE UMA BALANÇA FILIZOLA CAPACIDADE 15 KG DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 21/03/2017 | 764.86 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONF. NFE N° 000.014.919 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 21/03/2017 | 791.90 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SCFV CONFORME NF 551 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 21/03/2017 | 52.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 22/03/2017 | 1899.23 | 24513384000104 | JURACY BALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO NOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 22/03/2017 | 30.00 | 00008911978426 | MARIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 22/03/2017 | 15.22 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 22/03/2017 | 50.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 22/03/2017 | 100.00 | 00070090177436 | RENATA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 22/03/2017 | 30.00 | 00011893278484 | MARCIELE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 23/03/2017 | 240.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO CONF NF 014864 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 23/03/2017 | 740.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 014522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 23/03/2017 | 434.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS A CRECHE CLAUDIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE 000.001.116 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 23/03/2017 | 290.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF 236 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 23/03/2017 | 310.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOESDESTINADO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 23/03/2017 | 320.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARP E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS E PASLESTRAS REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 23/03/2017 | 280.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFB4790/PB, COF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 23/03/2017 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 23/03/2017 | 90.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO OFF9293/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/03/2017 | 80.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFF9293/P´B NF4137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 23/03/2017 | 444.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 23/03/2017 | 880.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2017 NF239 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 23/03/2017 | 880.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTIGOS CARNAVALESCOS COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS FEVEREIRO DE 2017 NF238 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 110636-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 23/03/2017 | 57.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 23/03/2017 | 600.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS, CONSELHO TUTELAR, CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , NA CAPACITAÇÃO PROMOVIDAS PELO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, DE 8:00 AS 17:00 HORAS, NO AUDITORIO DA E.M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO - BORBOREMA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 23/03/2017 | 55.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 23/03/2017 | 880.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NFS-e N° 1000225. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 23/03/2017 | 252.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS REFERENCIADOS OELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 23/03/2017 | 108.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO NF 1000906 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 24/03/2017 | 68.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 24/03/2017 | 68.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/03/2017 | 80.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA COTA FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/03/2017 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1210 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 24/03/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ART PROJETO REFORMA EMEF LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 24/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNDIME/PB ANUIDADE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 24/03/2017 | 175.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) HORAS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE2603/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/03/2017 | 56.90 | 00011893278484 | MARCIELE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/03/2017 | 15.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/03/2017 | 37.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 27/03/2017 | 1150.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF ELETRONICA N° 000.002.735 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000976 | 27/03/2017 | 15692.14 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.002.726 E PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 27/03/2017 | 1500.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO (CAMISAS) DESTINADO AOS ALUNOS PERTENCENTE A CRECHE ANA CLAUDIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 009 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000986 | 27/03/2017 | 1958.91 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE N° 510 PP N° 0003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 27/03/2017 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000970 | 27/03/2017 | 2400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG9235, CONF. PP N° 004/2017 E NFE N°000.000.176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 27/03/2017 | 703.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME NF 010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 27/03/2017 | 330.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF16673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/03/2017 | 60.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 27/03/2017 | 55.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 27/03/2017 | 30.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 27/03/2017 | 75.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 27/03/2017 | 30.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 27/03/2017 | 32.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 27/03/2017 | 75.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 27/03/2017 | 143.68 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA A. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 27/03/2017 | 30.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 27/03/2017 | 114.00 | 00011870416457 | ANA CLAUDIA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 27/03/2017 | 30.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 27/03/2017 | 15.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 27/03/2017 | 68.78 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 27/03/2017 | 30.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 27/03/2017 | 30.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 27/03/2017 | 100.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 28/03/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME NF 010129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 28/03/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000462 PP 0004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 28/03/2017 | 700.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NF 16052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 28/03/2017 | 245.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ABA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFA N° 016048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/03/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME NF 010130 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 28/03/2017 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1217 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 28/03/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME NF 10128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 28/03/2017 | 80.00 | 00011457063476 | PAULO SERGIO PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 28/03/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME NF 10131 BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 28/03/2017 | 880.00 | 00070131256440 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DO SCFV MESDE FEVEREIRO DE 2017 NF243 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 28/03/2017 | 880.00 | 00009505569475 | ANTONIO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO SCFV MES DE FEVEREIRO DE 2017 NFS242 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 28/03/2017 | 100.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 28/03/2017 | 100.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 28/03/2017 | 200.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 29/03/2017 | 1299.00 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUNE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HIGIÊNICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLÁUDIA RAMALHO, CONF. NFE N° 000.000.001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 29/03/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 29/03/2017 | 67.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 29/03/2017 | 218.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 29/03/2017 | 218.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 29/03/2017 | 100.00 | 00005903198414 | ANDRE CAMILO LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATIA DO Ó, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/03/2017 | 1607.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF56069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 30/03/2017 | 13624.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/03/2017 | 710.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO.3703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 30/03/2017 | 298.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO.3629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/03/2017 | 218.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO.3629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 30/03/2017 | 226.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO.3629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 30/03/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/03/2017 | 29938.17 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, GPS FEV/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 30/03/2017 | 3629.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 30/03/2017 | 7567.62 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, GPS 13/2016 PARCELAMENTO 1ª | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 30/03/2017 | 15906.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 30/03/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/03/2017 | 25038.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 30/03/2017 | 316.93 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR6543/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/03/2017 | 13018.48 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS GPS02/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/03/2017 | 499.30 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE7160/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 30/03/2017 | 38300.24 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL FEV/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 30/03/2017 | 2100.00 | 17558716000101 | TRANSGEST-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NOS ONIBUS DE PLACA NPR5543/PB, OGE7160/PB, NQD8326/PB, PGC5139/PB, OGE9100/PB E NQA4214/PB CONFORME NFS Nº40747 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 30/03/2017 | 500.70 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC5139/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 30/03/2017 | 316.93 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQA4214/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 30/03/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 30/03/2017 | 499.30 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE9150/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 30/03/2017 | 270.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28,29 E 30, CONDUZINDO O ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA VISTORIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 30/03/2017 | 316.93 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD8326/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 30/03/2017 | 55048.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 30/03/2017 | 159434.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/03/2017 | 57046.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 30/03/2017 | 5696.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/03/2017 | 2380.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF18209 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 30/03/2017 | 2300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 30/03/2017 | 12364.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 30/03/2017 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 30/03/2017 | 270.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/03/2017 | 162.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 30/03/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 30/03/2017 | 28807.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 30/03/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PROMOVIDO PELO TCE/PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 30/03/2017 | 360.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO ADITIVO DO CONVENIO ÁGUA PARA TODOS ENTRE A PMB/SUDENE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 30/03/2017 | 360.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA DURANTE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE PE JUNTO A SUDENE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 30/03/2017 | 144.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, PARA REUNIÃO COM O FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBADO, INCLUSÃO DOS NOVOS REPRESEANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 30/03/2017 | 270.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 30/03/2017 | 80.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 30/03/2017 | 100.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, CONFORME NF 121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 30/03/2017 | 937.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 30/03/2017 | 33388.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 30/03/2017 | 937.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 30/03/2017 | 920.00 | 00038040921449 | JOAO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 30/03/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 30/03/2017 | 15092.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 30/03/2017 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 30/03/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 30/03/2017 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 30/03/2017 | 640.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 290 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 30/03/2017 | 1874.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/03/2017 | 8235.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 30/03/2017 | 2842.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 30/03/2017 | 710.00 | 00007603386470 | ALYSSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE DIVERSAS CIDADES CONFORME NF 289 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 30/03/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 30/03/2017 | 44575.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 30/03/2017 | 10139.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 30/03/2017 | 5889.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/03/2017 | 50.00 | 00010695128426 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 30/03/2017 | 130.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/03/2017 | 38.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 30/03/2017 | 50.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/03/2017 | 66.88 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 30/03/2017 | 200.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 30/03/2017 | 100.00 | 00085363405415 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/03/2017 | 300.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM AO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA/PR PARA REVISÃO DE CRIANÇA QUE FEZ TRANSPLANTE DE MEDULA, CONF. RECEITUÁRIO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 30/03/2017 | 55.00 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 30/03/2017 | 86.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 30/03/2017 | 30.00 | 00006953031476 | ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 30/03/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/03/2017 | 16.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 30/03/2017 | 4835.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 30/03/2017 | 23541.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 30/03/2017 | 192.00 | 00003120838403 | GERLANE BARBOSA MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 30/03/2017 | 130.25 | 00001805317431 | EDINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 30/03/2017 | 24.00 | 00003347787439 | SEVERINO MARCOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/03/2017 | 200.00 | 00003716006424 | MARIA DAS DORES R.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 30/03/2017 | 124.44 | 00054809037720 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 30/03/2017 | 40.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 30/03/2017 | 105.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 30/03/2017 | 300.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/03/2017 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 30/03/2017 | 55.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/03/2017 | 40.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 30/03/2017 | 150.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/03/2017 | 226.08 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 30/03/2017 | 7882.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 31/03/2017 | 160.00 | 00004875640498 | MOACIR JOSE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRITRO NA PARTIDA DE FUTSAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 21/03/2017, NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 31/03/2017 | 1150.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 31/03/2017 | 920.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 31/03/2017 | 83.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 31/03/2017 | 700.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, CONF. NFE N° 1299. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 31/03/2017 | 500.00 | 00017686547434 | NILDO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS A CRECHEANA CLAUDIA RAMALHO CONFORME NF313 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 31/03/2017 | 1150.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 31/03/2017 | 920.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 31/03/2017 | 145.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS (ÔNIBUS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 31/03/2017 | 920.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 31/03/2017 | 300.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF296 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 31/03/2017 | 225.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO CONFORME NF1299 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 31/03/2017 | 2275.00 | 17558716000101 | TRANSGEST-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160, NQA-4212, OGE-9150, NPR-6543 E NQD8326, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL N° 000.000.656. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 31/03/2017 | 1118.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 31/03/2017 | 1150.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 31/03/2017 | 2350.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA OGE7160/PB CONFORME NFS312 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 31/03/2017 | 920.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO" BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 31/03/2017 | 200.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 31/03/2017 | 200.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 31/03/2017 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 31/03/2017 | 537.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 31/03/2017 | 700.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E NA AÇÃO MUNICIPIO EM MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 31/03/2017 | 92.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 31/03/2017 | 18.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 31/03/2017 | 585.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 31/03/2017 | 180.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 31/03/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA COTA ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 31/03/2017 | 108.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TURISMO DESTINADO A JOÃO PESSOA, NO DIA 18/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PBTUR COM O SECRETÁRIO DE TURISMO DA PARAIBA, SOBRE O TURISMO BREJO PARAIBANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 31/03/2017 | 1171.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 02/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 31/03/2017 | 920.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 31/03/2017 | 440.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 31/03/2017 | 920.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 31/03/2017 | 160.00 | 00002982442418 | MARILENE MARIA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF246 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 31/03/2017 | 640.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSYTO DE SAUDE DO SITIO MANITU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 31/03/2017 | 630.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS CONFORME NF 86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 31/03/2017 | 920.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 31/03/2017 | 480.00 | 00002156198462 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO MANITU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 31/03/2017 | 980.00 | 00008543492432 | RUANA DOS SANTOS CARVALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 304 MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 31/03/2017 | 349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 18226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 31/03/2017 | 520.00 | 00012763701485 | RONALDO ACELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, PERTEMCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 31/03/2017 | 1100.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 31/03/2017 | 6.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 31/03/2017 | 180.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 31/03/2017 | 500.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF 314 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 31/03/2017 | 480.00 | 00008849112416 | JOSELHO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, LOCALIZADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 31/03/2017 | 360.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 31/03/2017 | 315.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM PASSAGEIROS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A HOSPITAIS GUARABIRA/PB, NO VEICULO ASTRA / SEDAN DE PLACA NQE1349/PB, CONF DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001177 | 31/03/2017 | 384.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 61023 PP0007/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS NO CONSERTO E REFORMA DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 31/03/2017 | 800.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE SO SITIO MANITU DO Ó, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 31/03/2017 | 480.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 31/03/2017 | 920.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 31/03/2017 | 920.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 31/03/2017 | 14362.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. FEV/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 31/03/2017 | 800.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 31/03/2017 | 800.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 31/03/2017 | 480.00 | 00005865876406 | ANTONIO JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 31/03/2017 | 800.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 31/03/2017 | 920.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 31/03/2017 | 440.00 | 00006952978488 | AILTON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 31/03/2017 | 8811.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. FEV/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 31/03/2017 | 1020.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 31/03/2017 | 100.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PNEUS E DE MÁQUINAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 31/03/2017 | 640.00 | 00070868069434 | MARCOS ANTONIO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 31/03/2017 | 920.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 31/03/2017 | 880.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 31/03/2017 | 600.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/03/2017 | 400.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 31/03/2017 | 937.00 | 00070929689410 | DENNYS VICTOR DOS SANTOS IZIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF 302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/03/2017 | 440.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 31/03/2017 | 500.00 | 00009002795408 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF 307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/03/2017 | 560.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/03/2017 | 175.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DE PNEUS E DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 31/03/2017 | 920.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 31/03/2017 | 16.60 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 31/03/2017 | 500.00 | 00060688246753 | ABILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 31/03/2017 | 101.96 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 31/03/2017 | 1099.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 261L BRANCO CONSUL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 18225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 31/03/2017 | 57.98 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 31/03/2017 | 400.00 | 00097777005472 | SEVERINA MOREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 31/03/2017 | 122.00 | 00005747592475 | CELIA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001191 | 03/04/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NF N° 1000323 E INEX. 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/04/2017 | 140.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/04/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/04/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BLOG (REDE SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/04/2017 | 300.00 | 24118943000181 | CRISTIANO RICELLI DOS SANTOS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO, NA FOLHA DO BREJO, CONF. NFS N° 00005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/04/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/04/2017 | 230.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DUAS CAIXAS DE SOM AMPLIFICADORAS, DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/04/2017 | 500.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM BASE NA ASSISSTÊNCIA TÉCNICA DO MONITORAMENTO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001192 | 03/04/2017 | 1981.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORM NF 000.004.770 E PP N° 0010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001195 | 03/04/2017 | 2731.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.040.760 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001196 | 03/04/2017 | 1543.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORM NF 000.004.770 E PP N° 0010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001198 | 03/04/2017 | 1988.05 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORM NF 000.004.769 E PP N° 0010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 M² DE LAJE DE PEDRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFA N° 019064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 03/04/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, ULTILIZADO NO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N° 009932 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/04/2017 | 55.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/04/2017 | 880.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO SCFV, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/04/2017 | 56.83 | 00006956192411 | JAILZA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/04/2017 | 28.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/04/2017 | 13.00 | 00006952947418 | JOSE ADAILTON DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/04/2017 | 880.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NFS-e N° 100229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/04/2017 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, ULTILIZADO NO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N° 009930 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/04/2017 | 328.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 04/04/2017 | 234.90 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 019458. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 04/04/2017 | 560.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 019469. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/04/2017 | 208.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 019469. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 04/04/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIÃO, CONF. DEBITO NA CONTA 6214-6-ICMS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 04/04/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 04/04/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 04/04/2017 | 562.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MESA, ARMÁRIO E CADEIRA), DESTINADOS AO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 000.018.266 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEÍCULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 04/04/2017 | 1099.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIG. 261L 1PT DEG SECO DESTINADO AO PSFIII CONFORME NF 18264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEÍCULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 04/04/2017 | 349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS ATLAS DESTINADO AO PSFIII CONFORME NF 18265 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 04/04/2017 | 450.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICOS E COMPRESSOR, CONFORME NFS N° 98. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001226 | 04/04/2017 | 3210.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.061.718 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 04/04/2017 | 1390.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NF N° 1417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 04/04/2017 | 1899.99 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO TRATOR CONFORME NF 609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 04/04/2017 | 2700.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE MARÇO/2016, CONF NF N° 1000149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 04/04/2017 | 400.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DE CIDADANIA, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO, COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 04/04/2017 | 54.00 | 00070130962457 | FLAVIA RAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE, BORBOREMA/PB A RECIFE/PE, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 04/04/2017 | 300.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE ARMARIOS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 04/04/2017 | 250.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ARMÁRIOS DO CRAS, VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 04/04/2017 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COFFE BREAK REALIZADO NAS AÇÕES DE CIDADANIA NO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 04/04/2017 | 250.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA RALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/04/2017 | 400.00 | 00009041049401 | SONALY JANINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÕES DE CIDADANIA, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO COM AS FAMILIAS, REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 04/04/2017 | 132.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001230 | 05/04/2017 | 2520.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC-5139/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.183. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001231 | 05/04/2017 | 500.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4214, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.182. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001233 | 05/04/2017 | 1960.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD8326/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.184. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001232 | 05/04/2017 | 3600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 80-18 E 01 BATERIA 100 AMPERES, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, CONF. NF N° 181 E PP 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001234 | 05/04/2017 | 6300.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000/20 E 04 CAMARAS 1000/20 E 04 PROTETORES 1000/20, DESTINADA A CAÇAMBA VOLKSWAGEM COM PLACA OFF9293. CONFORME NF N° 185 E PP 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 06/04/2017 | 450.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA (GLIFOSATO AGRIPEC 480 CS) E BOTAS DE BORRACHAS DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA A ELIMINAÇÃO DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000002899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEÍCULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/04/2017 | 590.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC35B INOX DESTINADO AO PSFIII CONFORME NF 18286 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 07/04/2017 | 816.00 | 24513384000104 | JURACY BALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF NFE N° 000.000.764. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 07/04/2017 | 681.75 | 24513384000104 | JURACY BALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO USO NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF NFE N° 000.000.763. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 07/04/2017 | 1800.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA (BOMBA SUBMERSA) DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITE RODRIGUES, CONF. NFE N° 8269 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001242 | 07/04/2017 | 943.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.061.835 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA PARTICIPANTE KARINE DE ANDRADE CALADO, NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS-PB, O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA PARTICIPANTE NEUMA DE FATIMA LEITE CARDOSO DOS SANTOS, NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS-PB, O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 07/04/2017 | 342.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, A FARDA DOS MOTORISTAS, CONF. NFE N° 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 08/04/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA SCANER BROTHER ADSA 2000 E TRANSFORMADOR, LOCADOS A ESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA DE DEBITO N° 002293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 09/04/2017 | 1225.68 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 10/04/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROJETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 10/04/2017 | 207.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N° 3360-1010, DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 10/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FANASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 10/04/2017 | 52275.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, COTA FPM RELATIVO A 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 10/04/2017 | 1122.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 10/04/2017 | 6332.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COTA FPM CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001250 | 10/04/2017 | 1698.23 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.002.690 E PP 00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 10/04/2017 | 650.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 10/04/2017 | 840.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 021175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 10/04/2017 | 250.00 | 00070298138476 | MAURICIO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DENTRO E FORA DO POSTO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 10/04/2017 | 280.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 018604. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/04/2017 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001257 | 10/04/2017 | 548.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 000.097.196 PP 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 10/04/2017 | 700.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 10/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: LUIZ BARBOSA MARANHÃO, CONF. NF N° 1003828 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 10/04/2017 | 900.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, NA ELABORAÇÃO DA PAS ( PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 10/04/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PLACA GVI 4P COMPLETO, PLACA QFG5354 NO PERIODO DE MARÇO/2017, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 001801. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 10/04/2017 | 900.00 | 00002040177426 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE EM MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001279 | 10/04/2017 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 000.097.197 PP 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 10/04/2017 | 3200.00 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADAS AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KFP9559/RN, NO M~ES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 10/04/2017 | 1980.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMO ENGENHEIRO EM OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 10/04/2017 | 1400.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 10/04/2017 | 480.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA A O EVENTO VIVA SEU MUNICIPIO NO DIA 23/05/2017 CONFORME NF 476 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 10/04/2017 | 200.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E ATERRO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE A COMUNIDADE NOVA VISTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 10/04/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/04/2017 | 8.00 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 10/04/2017 | 400.00 | 00064506550463 | JOSE VIRGILIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MUDANÇA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DE JOÃO PESSOA/PB PARA BORBOREMA/PB, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 10/04/2017 | 120.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/04/2017 | 39.50 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/04/2017 | 21.30 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/04/2017 | 63.31 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 10/04/2017 | 22.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 10/04/2017 | 200.00 | 00088384748772 | JOSE LUIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 10/04/2017 | 150.00 | 00008923577707 | JOSE R.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 10/04/2017 | 48.75 | 00084113596468 | ADRIANA VICENTE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 10/04/2017 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 10/04/2017 | 58.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 10/04/2017 | 150.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 10/04/2017 | 28.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001287 | 11/04/2017 | 14261.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10, DISEL BS - 500 COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR6543,MQD8326, NQA4214, OGE7160, OGC5139 E OGE9150, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1906 E PP 00002/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 11/04/2017 | 90.00 | 00005789361439 | YASSER CRISPIM TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PROFESSOR PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 11/04/2017 | 90.00 | 00062267620472 | MAIA RISONEIDE AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DECLAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 11/04/2017 | 90.00 | 00002727748477 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001301 | 11/04/2017 | 730.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUIS DE PLACAS NPR6543,MQD8326, NQA4214, OGE7160, OGC5139 E OGE9150, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1907 EPP 00002/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 11/04/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 11/04/2017 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCRIÇÃO DO VICE PREFEITO PARA PARTICIPAÇÃO DA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001291 | 11/04/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NF N° 1000306 E INEX. 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001286 | 11/04/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000480 PP 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 11/04/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP N° 001-2017 E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 11/04/2017 | 492.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A ESTA PREFEITURA E COPIAS EXCEDENTES, JANEIRO/2017, CONF. NOTA DE DÉBITO N° 016003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DA PARTE FISICA DOS BENS, ACOMPANHADOS IN LOCO, NAS REPARTIÇÕES DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001302 | 11/04/2017 | 14466.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10, GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS OFF 9293/PB,TRATOR JOHN DEERE,RETROESCAVADEIRA 110B, MOTONIVELADORA CASE E GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A MOTO OEV 5519/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1904 PP 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 11/04/2017 | 800.00 | 00030846188449 | DANIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BOROREMA/PB, NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA LVR1975/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001306 | 11/04/2017 | 1590.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OEV5519, TRATOR JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA 110B, MOTONIVELADORA CASE E MOTO OEV559, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF NFE N° 1905 E PP 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 11/04/2017 | 90.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEX PRETO E AZUL) DESTINADO AO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 1096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001294 | 11/04/2017 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 000.097.234 PP 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 11/04/2017 | 500.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25 UNIDADES DE CAMISAS GOLA CARECA BRANCA, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 11/04/2017 | 384.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001307 | 11/04/2017 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 40929 PP 0007/2017- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001308 | 11/04/2017 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 000.097.240 PP 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 11/04/2017 | 11880.00 | 04505819000161 | DGA DISTRIBUIDORA GUARABIRENSE DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.320 KG DE PEIXES (CORVINA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 059268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 11/04/2017 | 466.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 00031 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 12/04/2017 | 515.00 | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLOS CONFORME NF0351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 12/04/2017 | 3906.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA- PASEP- CÓDIGO 3703, COMPETÊNCIA 01/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 12/04/2017 | 5383.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP- CÓDIGO 3703, COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME DRAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 12/04/2017 | 39.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COTA CIDE CONFORME EXTRATO CIDE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 12/04/2017 | 108.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 12/04/2017 | 288.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UBS IIII (UNIDADE BASICA DE SAUDE), LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOUDES LEITE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001318 | 12/04/2017 | 11999.14 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA E DISEL B S-500) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KFB1973,OGG9235, OGD9869 E QFG5354, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1908 E PP 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 12/04/2017 | 980.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 12/04/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 12/04/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 12/04/2017 | 550.00 | 00008840643443 | LAIZE RUFINO DOS SANTOS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 12/04/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 12/04/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 12/04/2017 | 600.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS A PESSOA FISICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 12/04/2017 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MACEFARRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 12/04/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 12/04/2017 | 550.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 13/04/2017 | 999.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.004.801. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001326 | 13/04/2017 | 971.91 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF 145024 PP007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 13/04/2017 | 1020.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORM NF N° 000.004.800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001329 | 15/04/2017 | 900.00 | 04505819000161 | DGA DISTRIBUIDORA GUARABIRENSE DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 KG DE PEIXES (CORVINA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 059314 E PP 0014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 17/04/2017 | 240.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADO ÀS ESCOLAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.0004.249 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 17/04/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 17/04/2017 | 453.17 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.0004.248 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 17/04/2017 | 500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.0004.250 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/04/2017 | 1039.64 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTODO VEICULO PLACA QFB1973/PB VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001335 | 17/04/2017 | 112.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 000.097.403 PP 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 17/04/2017 | 922.80 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE UNTENSILIOS DESTINADOS AOS PSF I, PSF II E PSF III, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.003.414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 17/04/2017 | 528.68 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTODO VEICULO PLACA OGD9869/PB VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 17/04/2017 | 853.86 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTODO VEICULO PLACA NQC9194/PB VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 17/04/2017 | 58.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 17/04/2017 | 520.00 | 00010356864499 | JOAO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 17/04/2017 | 313.08 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTODO VEICULO PLACA OFH7797/PB VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001350 | 17/04/2017 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NF 000.097.404 PP 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 17/04/2017 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 17/04/2017 | 900.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIOP REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 17/04/2017 | 299.61 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFF9293, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 17/04/2017 | 500.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 17/04/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 17/04/2017 | 31.50 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 17/04/2017 | 216.00 | 00037426958434 | NEUMA DE FATIMA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, CONF. DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 17/04/2017 | 400.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES DE CIDADANIA, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO COM AS FAMILIAS, REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 17/04/2017 | 200.00 | 00003081510465 | SILVALDO BELARMINO DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001376 | 18/04/2017 | 1751.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 14747 E PP 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001359 | 18/04/2017 | 1705.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE N° 14749 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 18/04/2017 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 1210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 18/04/2017 | 2400.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DO PODER EXECUTIVO GESTÃO 2017 A 2018 COM 03 BRASÕES EM ALTO RELEVO, SENDO UM BRASÃO DA REPÚBLICA, UM BRASÃO DO ESTADO E UMA BANDEIRA DO ESTADO COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDO COM DOURADO MEDIDO 100x70CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 18/04/2017 | 431.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS D FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 14746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 18/04/2017 | 1367.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 18/04/2017 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO POSTO DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 01/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 18/04/2017 | 90.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 19° CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 18/04/2017 | 1453.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF N° 14753 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 18/04/2017 | 90.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 19° CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 18/04/2017 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO POSTO DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 04/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 18/04/2017 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 03/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 18/04/2017 | 552.11 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UNTESILIOS PARA COZINHA DESTINADOS A SEC. DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.004.247 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/04/2017 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO POSTO DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 02/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 18/04/2017 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO POSTO DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 12/2016, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001370 | 18/04/2017 | 1123.79 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000012723 E PP 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 18/04/2017 | 4600.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.710. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001372 | 18/04/2017 | 1606.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 14752 E PP 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001375 | 18/04/2017 | 3547.70 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 125 PP000010/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 18/04/2017 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001361 | 18/04/2017 | 2605.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE N° 14748 E PP N° 00003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 18/04/2017 | 150.00 | 00004460476436 | MARIA LEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 19/04/2017 | 160.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF NFA. N° 900003513. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 19/04/2017 | 56.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFA N° 023325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 19/04/2017 | 840.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFA N° 023321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 19/04/2017 | 250.00 | 00072593032472 | JOSE EDVAN MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ALUMINIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 19/04/2017 | 736.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF NFA. N° 900003531. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 19/04/2017 | 300.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001378 | 19/04/2017 | 657.99 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 13295 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001380 | 19/04/2017 | 656.25 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 13298 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 19/04/2017 | 356.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS E PASLESTRAS REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 19/04/2017 | 326.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONF. N° 000.100.477 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001391 | 19/04/2017 | 299.70 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 13297 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 19/04/2017 | 50.00 | 00006953031476 | ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 19/04/2017 | 200.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 900003533 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 19/04/2017 | 320.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001393 | 20/04/2017 | 3000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4214, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.182. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001397 | 20/04/2017 | 805.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4214, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.182. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 20/04/2017 | 450.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E PINTURA DE ARMÁRIOS E ESTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 358. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 20/04/2017 | 450.00 | 00003666582478 | JOSINEIDE ARAUJO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA A IMPORTANCIA DO PROFFESSOR CONFERIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 20/04/2017, DAS 9H AS 11H, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 20/04/2017 | 9607.18 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 03/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 20/04/2017 | 650.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO E PINTURA DE UM PORTÃO DA POLICLINICA, E SOLDA E PINTURA DE MÓVEIS E ESTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 20/04/2017 | 1336.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 03/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A SOLÂNEA,GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/04/2017 | 150.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 STAND NO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LAZER E QUALIDADE DE VIDA, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017, NA UFPB EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 20/04/2017 | 149.03 | 00008911978426 | MARIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 20/04/2017 | 120.00 | 00004934158405 | DAMIANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 20/04/2017 | 150.00 | 00006953009462 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 24/04/2017 | 1750.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM BASE NA ASSISSTÊNCIA TÉCNICA DO MONITORAMENTO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FEP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 24/04/2017 | 405.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA/PB, CAMPINBA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA DOG1360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001410 | 24/04/2017 | 3577.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA, AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MANITU E DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 224 E PP N° 00006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001414 | 24/04/2017 | 3544.68 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA, AMPLIAÇÃO E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MANITU E DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 225 E PP N° 00006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 24/04/2017 | 720.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE2603/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001420 | 24/04/2017 | 3361.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA, AMPLIAÇÃO E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MANITU E DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 226 E PP N° 00006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001408 | 24/04/2017 | 1633.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1348 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 24/04/2017 | 650.00 | 00003364145440 | IVANIA SOARES DOS SANNTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA FISICA NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA COM MATERIA INCLUSO, COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 24/04/2017 | 144.00 | 00006168797416 | KARINE DE ANDRADE CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, CONF. DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 24/04/2017 | 100.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 24/04/2017 | 570.00 | 00005638123466 | ZENILTON SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 24/04/2017 | 400.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA FISICA NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 24/04/2017 | 350.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA NO SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADÚNICO - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 24/04/2017 | 50.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 24/04/2017 | 800.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 24/04/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.FNAS GBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 25/04/2017 | 60.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DA PREFEITA GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO E DO SECRETARIO DE TURISMO ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, PARA EVENTO: PALESTRA SOBRE REDE MUNICIPAL E CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO, NO DIA 26/04/2017, NO HOTEL HARDMAN, JOÃO PESSOA/PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 25/04/2017 | 324.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 25/04/2017 | 768.00 | 07513293000400 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEDRA BRITA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA NO CONJUNTO JOSÉ AMANCIO RAMALHO, CONFORME NFE N° 000.018.923 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 600 UNIDADES DE PEDRA NORETA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087, DESTA CIDADE, CONF. N° 024555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 25/04/2017 | 1000.00 | 00010256692408 | JOSE ANSELMO DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE - PSF, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 25/04/2017 | 330.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 25/04/2017 | 510.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PROMOCIONAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONF. NF N° 000.000.015, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 25/04/2017 | 100.00 | 00070131232428 | JOSE FABIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001431 | 25/04/2017 | 606.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADAS A LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000000228 EM ANEXOE PP N° 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001432 | 25/04/2017 | 512.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADAS A LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000000229EM ANEXO E PP N° 00006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 25/04/2017 | 100.00 | 00011820307425 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE, BORBOREMA/PB A RECIFE/PB, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NF 1000967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 26/04/2017 | 800.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 26/04/2017 | 260.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001441 | 27/04/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 010525 E PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 27/04/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 27/04/2017 | 15101.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 27/04/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 27/04/2017 | 15170.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 27/04/2017 | 3066.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 27/04/2017 | 13418.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/04/2017 | 29133.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001443 | 27/04/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 010526 E PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 27/04/2017 | 23819.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 27/04/2017 | 59258.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/04/2017 | 53402.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 27/04/2017 | 5709.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/04/2017 | 151846.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 27/04/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 27/04/2017 | 7929.55 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I E II, COMP. 03/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 27/04/2017 | 1526.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF-CONTARTO, COMP. 03/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 27/04/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 010524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 27/04/2017 | 3258.69 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMP. 03/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 27/04/2017 | 10139.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/04/2017 | 8235.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 27/04/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 27/04/2017 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/04/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/04/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 27/04/2017 | 45620.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/04/2017 | 2942.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/04/2017 | 3336.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 27/04/2017 | 6783.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 27/04/2017 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 27/04/2017 | 14496.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/04/2017 | 32877.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 27/04/2017 | 6310.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/04/2017 | 5137.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 27/04/2017 | 75.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001444 | 27/04/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, ULTILIZADO NO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N° 010527 E PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/04/2017 | 25715.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 27/04/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/04/2017 | 6084.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/04/2017 | 8182.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 28/04/2017 | 41168.88 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAR/2017 FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 28/04/2017 | 1663.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/04/2017 | 12537.73 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL MAR/2017 MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 28/04/2017 | 294.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. NFE N° 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/04/2017 | 225.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MQD-8326 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NF N° 000.000.906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 28/04/2017 | 11890.84 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SEC EDUCAÇÃO 40% COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/04/2017 | 650.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA PÚBLICA MARIA DAS NEVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 15/03/2017 A 14/04/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 28/04/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO ICMS DESO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/04/2017 | 542.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/04/2017 | 590.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 28/04/2017 | 360.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF NFE N° 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 28/04/2017 | 31712.51 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, COTA FPM RELATIVO A 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 28/04/2017 | 920.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 28/04/2017 | 1120.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/04/2017 | 800.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 28/04/2017 | 640.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 28/04/2017 | 500.00 | 00006179199418 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/04/2017 | 800.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 28/04/2017 | 800.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 28/04/2017 | 19419.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 28/04/2017 | 800.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/04/2017 | 500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/04/2017 | 880.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU E DA RUA PAULO EDUARDO SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/04/2017 | 937.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIA DE LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 28/04/2017 | 350.00 | 00002441774735 | EDIMIR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MANITU E DA RUA PAULO EDUARDO SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 28/04/2017 | 80.00 | 00084113596468 | ADRIANA VICENTE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITOR DE UM AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/04/2017 | 288.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. NFE N° 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/04/2017 | 800.00 | 00003374692451 | CLAUDIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO CARUATA E DE MARIA DE Ó, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/04/2017 | 1787.00 | 00007320577445 | IVANISE PEREIRA SANTOS CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA PÚBLICA GILMARA SOARES MARQUES, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 02/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE PSF I, NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/04/2017 | 150.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR DO POSTO DE SAÚDE, NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MANITU E DA RUA PAULO EDUARDO SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO MANITU DO Ó, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 28/04/2017 | 150.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REVESTIMENTO DE JANELAS E PORTA DO POSTO DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 28/04/2017 | 920.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU E DA RUA PAULO EDUARDO SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 28/04/2017 | 789.90 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, - AGENTES DE ENDEMIAS, COMP. 03/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 28/04/2017 | 880.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE PSF I, NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/04/2017 | 180.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AOS POSTOS DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. NFE N° 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAUDE PSF I, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008010345407 | ELIZABETE FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/04/2017 | 180.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 28/04/2017 | 800.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS POSTOS DE SAÚDE SITIO MANITU E DA RUA PAULO EDUARDO SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/04/2017 | 800.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU E DA RUA PAULO EDUARDO SANTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/04/2017 | 937.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF 373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 28/04/2017 | 937.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF 372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 28/04/2017 | 156.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, SCFV E SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. NFE N° 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 02/05/2017 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 02/05/2017 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONF. NFE N° 03/2017, CONF. NOTA DE DÉBITO N° 016486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 02/05/2017 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A ESTA PREFEITURA E COPIAS EXCEDENTES, CONF. NFE N° 02/2017, CONF. NOTA DE DÉBITO N° 016002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/05/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP/INSS E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/05/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BLOG (REDE SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 02/05/2017 | 176.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 02/05/2017 | 11890.84 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001548 | 02/05/2017 | 3000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE N° 14749 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 02/05/2017 | 800.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001529 | 02/05/2017 | 3198.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.041.260 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 02/05/2017 | 4373.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1888 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 02/05/2017 | 123.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001542 | 02/05/2017 | 846.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.061.715 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001544 | 02/05/2017 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.96505 PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULÂNCIA, VEÍCULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001557 | 02/05/2017 | 38500.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT/MOBI LIKE CHASSI 9BD341A5XJY470024 E MOTOR INT. 552720663054904 COR BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 000.209.210 SERIE 0 PP 00015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 02/05/2017 | 937.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 02/05/2017 | 800.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 02/05/2017 | 800.00 | 00006952978488 | AILTON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/05/2017 | 840.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 02/05/2017 | 800.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 02/05/2017 | 1710.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DESTIANDO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, CONF. NFE N° 3206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 02/05/2017 | 800.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 02/05/2017 | 800.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/05/2017 | 400.00 | 00070868069434 | MARCOS ANTONIO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/05/2017 | 880.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DESTA CIDADE, NA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 02/05/2017 | 800.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 02/05/2017 | 800.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DESTA CIDADE, NA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/05/2017 | 1042.00 | 00000923754482 | JOSE CLEYVAN CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/05/2017 | 800.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/05/2017 | 800.00 | 00002156198462 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 02/05/2017 | 880.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00003410468412 | SAULO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÔCOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 02/05/2017 | 2670.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E OUTROS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL NF 000496 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 03/05/2017 | 205.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E PINTURA DE ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ AMANCIO RAMALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/05/2017 | 937.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR PÚBLICO CRISTIANO DOMINGOS DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 05/04/2017 A 05/05/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 03/05/2017 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/04/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 03/05/2017 | 246.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0001571 | 03/05/2017 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. NFE N° 1003717 E PP 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 03/05/2017 | 1160.00 | 00011896365493 | LUCIVANIO AMARANTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 03/05/2017 | 1700.00 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL EM FISCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE ÁGUA E EM PROJETOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/05/2017 | 338.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TÉCNICOS DA SUDENE, QUE SUPERVISIONOU AS OBRAS DOS POÇOS PÚBLICOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 03/05/2017 | 105.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, CONFORME NF 427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 03/05/2017 | 200.00 | 00005903198414 | ANDRE CAMILO LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PSF III, LOCALIZADO NO CONJ. HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001574 | 03/05/2017 | 2996.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.062.312 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 03/05/2017 | 2376.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. NF N° 008875. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001590 | 03/05/2017 | 1251.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE N °000.016.180 E PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 03/05/2017 | 20.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 03/05/2017 | 13.50 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/05/2017 | 55.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 03/05/2017 | 46.40 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 03/05/2017 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 03/05/2017 | 30.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 03/05/2017 | 55.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 03/05/2017 | 250.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/05/2017 | 46.94 | 00070929722485 | FLAVIO ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 03/05/2017 | 67.50 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 03/05/2017 | 150.00 | 00071219686492 | RAMON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 03/05/2017 | 107.08 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 03/05/2017 | 50.00 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 03/05/2017 | 32.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 03/05/2017 | 55.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 03/05/2017 | 96.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 03/05/2017 | 52.76 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 03/05/2017 | 40.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/05/2017 | 35.00 | 00003722215480 | MARIA JOSE ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/05/2017 | 55.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 03/05/2017 | 58.00 | 00008665960465 | MARIA JOSILENE SOUSA GRACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 03/05/2017 | 47.75 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 03/05/2017 | 64.00 | 00034031778821 | VANESSA MARINA ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 03/05/2017 | 100.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 03/05/2017 | 13.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/05/2017 | 391.44 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 03/05/2017 | 160.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 04/05/2017 | 198.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 04/05/2017 | 680.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS (ÔNIBUS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 04/05/2017 | 3000.00 | 17494811000199 | JAILTON PEREIRA SILVINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE RECIFE A BRASILIA DF COM HOSPEDAGEM, NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 04/05/2017 | 19.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 23.296-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 04/05/2017 | 159.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 04/05/2017 | 250.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS: VIVA SEU MUNICIPIO, DIA DA MULHER E REUNIÃO COM OS DESPORTISTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 04/05/2017 | 1200.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2017, DA PREFEITURA DE BORBORMA/PB AO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO, CONF. OFICIO 001/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 04/05/2017 | 198.00 | 00096589809453 | ALENILDO TEODÓSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE E LAZER, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 05/05/2017 | 270.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 05/05/2017 | 151.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.062.362 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001610 | 05/05/2017 | 1019.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.041.370 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 08/05/2017 | 429.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 027115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 08/05/2017 | 1350.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 27 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB PARA AS ESCOLAS, CONFORME NF N° 000.002.856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 08/05/2017 | 240.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO PSF III CONJ LOURDES LEITE CONFORME NF 485 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 08/05/2017 | 570.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 001109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 08/05/2017 | 100.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO FAN DE PLACAS OGD 9869, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 244 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 08/05/2017 | 360.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VASSOURÕES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 00010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 08/05/2017 | 150.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.002.855. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 08/05/2017 | 900.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS (COPO,PRATO E COLHER), DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.562. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 09/05/2017 | 480.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 08 TONERS CONFORME NF 001110. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 09/05/2017 | 1532.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 027374. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 09/05/2017 | 500.00 | 00009002795408 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 09/05/2017 | 1649.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 027125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 09/05/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FANASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 09/05/2017 | 533.91 | 24513384000104 | JURACY BALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONF. NFE N° 000.000.783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 09/05/2017 | 1000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 40174.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001630 | 09/05/2017 | 1889.81 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA REPARO E MANUNTENÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. FE N° 234 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001634 | 09/05/2017 | 1790.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA REPARO E MANUNTENÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. FE N° 235 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001637 | 09/05/2017 | 1921.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA REPARO E MANUNTENÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 233 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 09/05/2017 | 500.00 | 00011307895433 | JOAO ROBERTO CESARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 09/05/2017 | 1021.55 | 24513384000104 | JURACY BALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO NOS POSTOS E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/05/2017 | 600.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS A PESSOA FISICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 09/05/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 09/05/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 09/05/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 09/05/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 09/05/2017 | 350.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 09/05/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 09/05/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 09/05/2017 | 400.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 09/05/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 09/05/2017 | 52.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 09/05/2017 | 130.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 09/05/2017 | 800.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 09/05/2017 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 10/05/2017 | 47226.31 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, COTA FPM RELATIVO A 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 10/05/2017 | 1152.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/05/2017 | 7182.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 10/05/2017 | 112.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 10/05/2017 | 310.00 | 00005309283455 | RANIERY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001649 | 10/05/2017 | 1337.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC DE SAUDE NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1362 PP 0006/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 10/05/2017 | 1885.00 | 00007603386470 | ALYSSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE DIVERSAS CIDADES CONFORME NF 442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 10/05/2017 | 500.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO 3 EM 1, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 000.002.082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00008930256406 | ALEX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES E BITONEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS, PINTURA DA CAIXA D' ÁGUA, PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 10/05/2017 | 800.00 | 00006946829425 | SERGERSON SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADO A SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/05/2017 | 700.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 10/05/2017 | 216.00 | 00006650087408 | ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO AÇÃO EDUCACIONAL SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 10/05/2017 | 86.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N° 3360-1010, DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 10/05/2017 | 300.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 10/05/2017 | 336.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COLHER,PRATO E COPO) DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.015.243, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 11/05/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A BANANEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 11/05/2017 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 11/05/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A BANANEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 11/05/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA/PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 11/05/2017 | 486.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS AO PROFESSOR D, DESTE EDILIDADE, DESTINADO A BRASILIA/DF, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2017, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 11/05/2017 | 432.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADA AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NFE N° 000.014.945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 11/05/2017 | 300.69 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 6329, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 11/05/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 11/05/2017 | 715.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 11/05/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROJETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 11/05/2017 | 550.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 11 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, CONFORME NF N° 000.002.864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001678 | 11/05/2017 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. NF N° 1003838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 11/05/2017 | 270.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TURISMO DESTINADO A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 11/05/2017 | 630.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A MOTONIVELADORA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001673 | 11/05/2017 | 2399.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1332 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001674 | 11/05/2017 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.098.175 PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 11/05/2017 | 324.00 | 00005206000450 | ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DESTA EDILIDADE, DETINADA A BRASILIA/DF, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2017, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 11/05/2017 | 40.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 12/05/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP/INSS E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 12/05/2017 | 198.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO TELEFONE N° 3360-1010, DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 12/05/2017 | 2400.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DO PODER EXECUTIVO GESTÃO 2017 A 2020 COM 03 BRASÕES EM ALTO RELEVO, CONFORME NF N° 0000000818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 12/05/2017 | 5.71 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE N° 3360-1010, DA PREFEITURA DE BORBOREMA, CLARO/SA - EMBRATEL 21, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 12/05/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 12/05/2017 | 2052.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 12/05/2017 | 2248.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA COM DESTINO A BRASILIA/DF,NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/05/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS,CONFORME COMPROVANTE E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 12/05/2017 | 920.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 027370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 12/05/2017 | 205.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA DOS PORTÕES DE FERRO DAS ESCOLAS E.M.E.F. LEONOR RAMALHO E.M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 12/05/2017 | 650.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 12/05/2017 | 102.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 PANELAS DE BARRO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001694 | 12/05/2017 | 14325.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B 10 E DIESEL B S-500) DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPR 6543, NQD 8326, NQA 4214, OGE 7160, OGC 5139 E OGE 9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1929 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 12/05/2017 | 448.00 | 00007256029454 | ANTONIO MARCIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001702 | 12/05/2017 | 655.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQD8326, NPR6543, NQA4214, OGE7160, OGC5139 E OGE9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1930, E PP N°002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 12/05/2017 | 700.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAÚDE PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 12/05/2017 | 3206.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL COM PASSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 1001426. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 12/05/2017 | 500.00 | 00010626015480 | MARCOS ELMAM FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 12/05/2017 | 2100.00 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADAS AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KFP9559/RN, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001683 | 12/05/2017 | 15427.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10, GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OFF 9293, TRATOR JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA 110B, MOTONIVELADORA CASE E MOTO OEV 5519, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1928 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 12/05/2017 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 12/05/2017 | 695.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N° 1417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 12/05/2017 | 2655.41 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA JURIDICA NA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. NFN° 000.005.983. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 12/05/2017 | 60.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001703 | 13/05/2017 | 9267.49 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL B S-500) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGG 9235, KFB 1973, OGD 9869 E QFG 5354, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEN° 1933 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 15/05/2017 | 1670.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 030147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 15/05/2017 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 15/05/2017 | 900.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, NA ELABORAÇÃO DA PAS ( PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 15/05/2017 | 82.32 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 15/05/2017 | 1800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 40175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 15/05/2017 | 330.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 15/05/2017 | 67.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 16/05/2017 | 846.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 030627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 16/05/2017 | 1637.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORM NF30509 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 16/05/2017 | 400.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001738 | 16/05/2017 | 2884.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1374 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001746 | 16/05/2017 | 1473.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1372 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 16/05/2017 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA, LOCALIZADA NA PB 087, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001764 | 16/05/2017 | 626.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1375 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001770 | 16/05/2017 | 2056.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1373 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 16/05/2017 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/05/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3° ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA - CPSEMS/PB E REUNIÃO DA CIB-E/SES/PB, CONF. DECLARAÇÃOE MA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 16/05/2017 | 2166.58 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL GVI 4P COMPLETO, PLACA QFG5354 NO PERÍODO DE 04/04/2017 A 30/04/2017, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 001852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 16/05/2017 | 900.00 | 00002040177426 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE EM MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 16/05/2017 | 2400.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. NFE N° 019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/05/2017 | 431.93 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL E DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 0002157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 16/05/2017 | 57.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 16/05/2017 | 80.00 | 00004899146400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 16/05/2017 | 25.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 16/05/2017 | 49.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/05/2017 | 600.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA FISICA COMO RECREADORA E FACILITADORA NAS OFICINAS DE INTERAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 16/05/2017 | 30.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 16/05/2017 | 30.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 16/05/2017 | 84.00 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 16/05/2017 | 160.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 16/05/2017 | 40.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/05/2017 | 30.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 16/05/2017 | 78.00 | 00084113596468 | ADRIANA VICENTE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 16/05/2017 | 150.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 16/05/2017 | 132.40 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 16/05/2017 | 136.00 | 00004938800462 | MARIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 16/05/2017 | 78.40 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 16/05/2017 | 880.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF N° 1000232. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 16/05/2017 | 30.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/05/2017 | 180.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 16/05/2017 | 30.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 16/05/2017 | 160.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 16/05/2017 | 96.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 16/05/2017 | 150.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 16/05/2017 | 64.60 | 00054809037720 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 16/05/2017 | 50.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 16/05/2017 | 172.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/05/2017 | 109.23 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 16/05/2017 | 74.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 16/05/2017 | 211.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 16/05/2017 | 80.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 16/05/2017 | 60.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 16/05/2017 | 64.07 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 16/05/2017 | 46.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 16/05/2017 | 130.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 16/05/2017 | 32.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 16/05/2017 | 96.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 16/05/2017 | 380.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 16/05/2017 | 40.00 | 00070329012479 | MACINALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 16/05/2017 | 24.00 | 00006078105485 | RAQUEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/05/2017 | 124.08 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 16/05/2017 | 46.40 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 16/05/2017 | 28.00 | 00004257112425 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 16/05/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 16/05/2017 | 130.00 | 00063252112434 | JOSE LIMA GUILHERME E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 16/05/2017 | 62.27 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 16/05/2017 | 40.37 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 16/05/2017 | 30.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 16/05/2017 | 54.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 16/05/2017 | 146.00 | 00010315271418 | DEISE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/05/2017 | 28.50 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 16/05/2017 | 30.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 16/05/2017 | 328.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 16/05/2017 | 43.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 16/05/2017 | 92.70 | 00039804054434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 16/05/2017 | 43.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 16/05/2017 | 800.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINA DE INTERAÇÃO DE VINCULOS DOS USUÁRIOS DO SCFV COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 16/05/2017 | 58.68 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/05/2017 | 30.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 16/05/2017 | 30.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001785 | 17/05/2017 | 2874.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 000000223 EM ANEXO.PP 00006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001787 | 17/05/2017 | 3654.64 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 000000239 EM ANEXO.PP 00006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 17/05/2017 | 480.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM REGISTRO ME. GAVETA LATÃO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.000.087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 17/05/2017 | 528.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DE PLACAS OEV5519 CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001789 | 18/05/2017 | 2556.58 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE M ONIX 1.4 COMPLETO, DE PLACA OFD-4402 NO PERIODO DE 04/04/2017 A 30/04/2017, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 001851 E PP 0013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/05/2017 | 648.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04,12 E 27/04/2017 E 03,09 E 17/05/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E DE PROJETOS, SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, SEDENE, CAIXA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 18/05/2017 | 60.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR NO PSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 19/05/2017 | 120.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.003.479 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 19/05/2017 | 228.52 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 19/05/2017 | 474.36 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOB CHASSI 9BD341A5XJY470024, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 19/05/2017 | 40.00 | 00005996019493 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 19/05/2017 | 30.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 19/05/2017 | 80.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 19/05/2017 | 80.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES NA ESTRADA DO QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL NOVA ESPERANÇA AO SÍTIO CANAFÍSTULA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FEP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 22/05/2017 | 16051.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 22/05/2017 | 16937.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 22/05/2017 | 57098.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 22/05/2017 | 5616.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 22/05/2017 | 149964.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 22/05/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 22/05/2017 | 23819.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 22/05/2017 | 60908.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001829 | 22/05/2017 | 2483.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003029 E PP 00005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 22/05/2017 | 30228.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 22/05/2017 | 10790.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 22/05/2017 | 3066.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 22/05/2017 | 2942.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 22/05/2017 | 5381.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 22/05/2017 | 10710.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 22/05/2017 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 22/05/2017 | 14496.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAÚDE PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 22/05/2017 | 2640.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONF. NF N° 008992. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 22/05/2017 | 10467.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 22/05/2017 | 8235.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 22/05/2017 | 6612.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 22/05/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 22/05/2017 | 2824.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 22/05/2017 | 48576.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 22/05/2017 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 22/05/2017 | 28474.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 22/05/2017 | 4482.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 22/05/2017 | 4200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 22/05/2017 | 5781.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 22/05/2017 | 8527.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 22/05/2017 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E CONSERTO EM TRÊS TROMBONES DE VARA DA BANDA MACEFARRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 22/05/2017 | 6084.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 22/05/2017 | 26780.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 22/05/2017 | 86.00 | 00070426729412 | AMANDA HENRIQUE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 22/05/2017 | 1149.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 22/05/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001833 | 22/05/2017 | 889.67 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.003030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001844 | 23/05/2017 | 8580.76 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003032 E PP 00005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 23/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NF 1001026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0001847 | 23/05/2017 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONF. NF N° 1003916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 23/05/2017 | 92.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLA PARABRISA DESTINADA AO VEICULO PC (PATROL CATERPILLAR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001839 | 23/05/2017 | 2712.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.143 E PP 0010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 23/05/2017 | 400.00 | 00009640638404 | SIMONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA II) LOCALIZADO NO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001838 | 23/05/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 010564. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001840 | 23/05/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 010565. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001841 | 23/05/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 010563. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001846 | 23/05/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NFE N° 010566 E PP N° 00011/20017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/05/2017 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO REFRENTE AO TERMO ADITIVIO DE COMPROMISSO OGU MTUR 799545/2013 - OPERAÇÃO 1012590-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 24/05/2017 | 10193.77 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 04/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 24/05/2017 | 770.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICOS E COMPRESSOR, CONFORME NFS N° 106 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 24/05/2017 | 3258.69 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 04/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 24/05/2017 | 1526.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 04/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 24/05/2017 | 9278.38 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 04/2017, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 24/05/2017 | 232.80 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LICENÇA OBRA HIRD DA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO DO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SITIO POÇO ESCURO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 24/05/2017 | 38.55 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA-TAOO DO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO SAMAMBAIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 24/05/2017 | 120.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CAPACETE DESTINADO A MOTOCICLETA SUNDOWN MAX DE PLACAS OEV 5519 DO CONSELHO TUTELARR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 24/05/2017 | 1313.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CALÇADO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 24/05/2017 | 200.00 | 00000703431870 | VALDECY ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 24/05/2017 | 290.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA FISICA EM 01 REPARO EM PLACA MÃE DE NOTEBOOK E MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTES AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS N° 001107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001864 | 25/05/2017 | 1410.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 14939 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 25/05/2017 | 190.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 25/05/2017 | 40.00 | 00005996019493 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0001861 | 25/05/2017 | 248.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 14940 PP N° 00003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 25/05/2017 | 102.00 | 00005162717410 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 25/05/2017 | 30.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 25/05/2017 | 200.00 | 00006656416489 | VITORIA LIGIA FRANCELINO SANTOS DO NASCI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 25/05/2017 | 232.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 25/05/2017 | 200.00 | 00067635423487 | PAULO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 26/05/2017 | 302.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 26/05/2017 | 229.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 26/05/2017 | 1800.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 720 UNIDADES DE PEDRAS P/ MURO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DA PB087, DESTA CIDADE, CONF. NFA N° 033501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001875 | 26/05/2017 | 3598.81 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PLACA OGG 9235 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1163 PP00017/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001876 | 26/05/2017 | 3648.48 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PLACA OGG 9235 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1166 PP00017/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 26/05/2017 | 534.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS DESTINADAS A EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFE N° 000.029.325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 26/05/2017 | 138.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 26/05/2017 | 46.50 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 29/05/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/05/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001882 | 29/05/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000497 INEXIGIB 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 29/05/2017 | 205.00 | 00070452607418 | ANANDA GABRYELLE GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS E PALESTRAS REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001879 | 29/05/2017 | 1437.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF1383 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/05/2017 | 1500.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 04/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/05/2017 | 90.00 | 00002727748477 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/05/2017 | 9596.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/05/2017 | 800.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/05/2017 | 8868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 04/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/05/2017 | 1040.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMP. 04/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/05/2017 | 500.00 | 00005950715462 | DANIELY PRICILA SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/05/2017 | 150.00 | 00012048646409 | ADRIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/05/2017 | 30.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/05/2017 | 937.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF 476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/05/2017 | 937.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 31/05/2017 | 200.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00000923754482 | JOSE CLEYVAN CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 31/05/2017 | 39161.40 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2017 FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 31/05/2017 | 12334.46 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2017 FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 31/05/2017 | 594.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 31/05/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO ICMSDES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 31/05/2017 | 546.53 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 31/05/2017 | 50.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 31/05/2017 | 800.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA POLICLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 31/05/2017 | 800.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA POLICLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 31/05/2017 | 800.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 31/05/2017 | 800.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 31/05/2017 | 266.00 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOS LANCHES DURANTE INAUGURAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MANITU E DO CONJ LOURDES LEITE CONFORME NF 035171 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 31/05/2017 | 500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 31/05/2017 | 880.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00010123135494 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 31/05/2017 | 800.00 | 00002156198462 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 31/05/2017 | 800.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 31/05/2017 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 31/05/2017 | 1320.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 31/05/2017 | 800.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 31/05/2017 | 2080.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 03393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00006179199418 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 31/05/2017 | 105.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, CONFORME NF 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 31/05/2017 | 800.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 31/05/2017 | 800.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 31/05/2017 | 800.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 31/05/2017 | 1750.00 | 00005454736406 | PEDRO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE PIÇARRO DO ST MARIA DO O DESTINADOS A ATERRO DE RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 31/05/2017 | 800.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 31/05/2017 | 800.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/05/2017 | 800.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 31/05/2017 | 800.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 31/05/2017 | 800.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 31/05/2017 | 800.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 31/05/2017 | 800.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/05/2017 | 880.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB-87, NESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 31/05/2017 | 800.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DESTA CIDADE, NA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 31/05/2017 | 880.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 31/05/2017 | 640.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/05/2017 | 378.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 35118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 31/05/2017 | 30.00 | 00008609628493 | JOSE AILTON MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 31/05/2017 | 294.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 35100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB, COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL/PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 31/05/2017 | 216.00 | 00006650087408 | ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO - SIBEC, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 31/05/2017 | 30.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 31/05/2017 | 917.00 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOS LANCHES DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 35175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/06/2017 | 149.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/06/2017 | 324.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS E SOLÂNEA/PB, NOS DIAS 03,11 E 30/05/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E AGÊNCIAS BANCÁRIAS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/06/2017 | 124.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001948 | 01/06/2017 | 400.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO MATERIAIS DIDATICOS E CADEIRAS ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. PP N° 0020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001960 | 01/06/2017 | 150.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA/PB, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF PP N° 0020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001962 | 01/06/2017 | 460.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF PP N° 020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001959 | 01/06/2017 | 530.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A SOLÂNEA E EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001944 | 01/06/2017 | 2800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAME. CONFORME PP N° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001947 | 01/06/2017 | 570.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, SOLÂNEA, GUARABIRA E SERRARIA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/06/2017 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001950 | 01/06/2017 | 405.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE , DESTA CIDADE A BANANEIRAS, SERRARIA E GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA DOG 1360, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001952 | 01/06/2017 | 200.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO MANITU E DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/06/2017 | 122.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001958 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A BANANEIRAS, SOLÂNEA,GUARABIRA,SERRARIA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001961 | 01/06/2017 | 378.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF N° 148031 PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/06/2017 | 30.00 | 00007015835410 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/06/2017 | 30.00 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 02/06/2017 | 26.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001963 | 02/06/2017 | 507.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.098.993 PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001965 | 02/06/2017 | 2404.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.062.973 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/06/2017 | 18.28 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER (QUE FOI ACIDENTADO) DE PLACA: QFB 1973/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001972 | 02/06/2017 | 1500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.062.972 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 02/06/2017 | 3752.72 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER (QUE FOI ACIDENTADO) DE PLACA: QFB 1973/PB, CONFORME NFE N° 000.048.765 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001974 | 02/06/2017 | 835.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUNZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 02/06/2017 | 182.00 | 00005747592475 | CELIA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 02/06/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 02/06/2017 | 71.90 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 02/06/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/06/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/06/2017 | 101.52 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 02/06/2017 | 160.00 | 00005996019493 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 02/06/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/06/2017 | 600.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 02/06/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/06/2017 | 800.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 02/06/2017 | 400.00 | 00026868847890 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001982 | 05/06/2017 | 3526.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.041.978 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 05/06/2017 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 05/06/2017 | 856.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC DE ESPORTE E LAZER, CONF. NF N° 000.001.216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 05/06/2017 | 105.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001984 | 05/06/2017 | 1180.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE N° 15009 E PP 003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 06/06/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 06/06/2017 | 200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA POULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM, CONFORME NFE N° 000374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 06/06/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BLOG (REDE SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 06/06/2017 | 300.00 | 00007033955480 | CASSIANO JOSE DE SALES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERCEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO COPA UNIÃO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 06/06/2017 | 100.00 | 00070522473482 | GERALDO DO Ó DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO COPA UNIÃO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00084090561434 | FRANCISCO DANIEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE PRIMEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO COPA UNIÃO DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 06/06/2017 | 500.00 | 00010955463416 | ALMIR FERNANDES DE ANDRADE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUNDO COLOCADO NO CAMPEONATO COPA UNIÃO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001995 | 06/06/2017 | 31.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.099,069 PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 06/06/2017 | 45.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO (ADAPTADOR SOLD 110 MM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 07/06/2017 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NFS 1072428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 07/06/2017 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, NO DIA 22/05/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO SANTANDER, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 07/06/2017 | 108.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 07/06/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA /PB, DIA 26/05/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN E A SEDAM, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 07/06/2017 | 1000.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 037627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 07/06/2017 | 500.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 037626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 07/06/2017 | 2098.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA PERA, BANANA PACOVAN) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 039269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 07/06/2017 | 341.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO ONF. NFE N° 037625. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 07/06/2017 | 476.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF N° 039624. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001997 | 07/06/2017 | 3140.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.004.883 E PP 0010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002001 | 07/06/2017 | 2908.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.004.885 E PP 0010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002005 | 07/06/2017 | 5532.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.004.884 E PP 0010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 08/06/2017 | 264.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. NFE N° 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 08/06/2017 | 497.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. NFE N° 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 08/06/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA /PB, DIA 30/05/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JUNTO AO TJ/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 08/06/2017 | 384.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF NFE N° 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 08/06/2017 | 400.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DE PACIENTE DE ALTO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOÃO PESSOA AO HOSPITAL DE BANANEIRAS,CONFORME NFE N° 26 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 08/06/2017 | 378.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. NFE N° 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 08/06/2017 | 500.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DE PACIENTE, DO HOSPITAL DE BANANEIRAS AO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOÃO PESSOA, COM ENFERMEIRO E ULTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO. CONFORME NFE N° 25 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 08/06/2017 | 106.30 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 08/06/2017 | 95.22 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 08/06/2017 | 98.00 | 00039804054434 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 08/06/2017 | 128.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 08/06/2017 | 20.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 08/06/2017 | 60.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 08/06/2017 | 130.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 08/06/2017 | 60.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 08/06/2017 | 54.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 08/06/2017 | 33.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 08/06/2017 | 175.00 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 08/06/2017 | 150.00 | 00001808037430 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 08/06/2017 | 90.70 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 08/06/2017 | 75.00 | 00034031778821 | VANESSA MARINA ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 08/06/2017 | 104.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 08/06/2017 | 59.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 08/06/2017 | 12.85 | 00010558337490 | ERIK MIRANDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 08/06/2017 | 200.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 08/06/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 08/06/2017 | 49.80 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 08/06/2017 | 13.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 08/06/2017 | 49.80 | 00035600328818 | CICERA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 08/06/2017 | 13.45 | 00004447357470 | ROSIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 08/06/2017 | 45.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 08/06/2017 | 57.00 | 00009658663435 | JULIANA DA SILVA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 08/06/2017 | 41.12 | 00010695128426 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 08/06/2017 | 160.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 08/06/2017 | 30.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 08/06/2017 | 30.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 08/06/2017 | 270.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. NFE N° 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 08/06/2017 | 100.00 | 00070130962457 | FLAVIA RAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 08/06/2017 | 60.00 | 00007688653444 | MARIA DA CONCEIÇÃO ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 08/06/2017 | 166.30 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 08/06/2017 | 480.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 08/06/2017 | 93.40 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 08/06/2017 | 17.50 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 08/06/2017 | 41.50 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 08/06/2017 | 28.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 08/06/2017 | 30.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 08/06/2017 | 150.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 08/06/2017 | 76.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 08/06/2017 | 104.50 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 08/06/2017 | 73.50 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 08/06/2017 | 70.00 | 00011600945430 | ANDREIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 08/06/2017 | 103.80 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 08/06/2017 | 42.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 08/06/2017 | 35.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 08/06/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 08/06/2017 | 24.00 | 00099195070400 | MARIA DAS DORES GERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 08/06/2017 | 80.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 08/06/2017 | 60.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 08/06/2017 | 65.38 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 08/06/2017 | 486.00 | 00037426958434 | NEUMA DE FATIMA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS A SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 08/06/2017 | 33.70 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 08/06/2017 | 108.46 | 00070497438445 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 08/06/2017 | 60.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 08/06/2017 | 23.00 | 00004766530454 | Ma DO SOCORRO F.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 08/06/2017 | 40.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 08/06/2017 | 60.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 08/06/2017 | 186.80 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 08/06/2017 | 80.00 | 00004899146400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 08/06/2017 | 86.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 08/06/2017 | 25.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 08/06/2017 | 69.00 | 00005329569400 | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 08/06/2017 | 43.00 | 00089375459420 | JOSEFA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 08/06/2017 | 73.50 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 08/06/2017 | 61.68 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 08/06/2017 | 69.70 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 08/06/2017 | 60.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 09/06/2017 | 57942.71 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, COTA FPM RELATIVO A 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 09/06/2017 | 6620.62 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXECÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 09/06/2017 | 39764.41 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002091 | 09/06/2017 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE M ONIX 1.4 COMPLETO, DE PLACA OFD-4402 NO PERIODO DE MAIO DE 2017, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 001889 E PP 0013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 09/06/2017 | 200.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 09/06/2017 | 698.00 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS COLOR, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.015.372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 09/06/2017 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 09/06/2017 | 100.00 | 00001591618436 | JOSEFA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 12/06/2017 | 650.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 12/06/2017 | 937.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA PÚBLICA ANDREIA FREITAS MEDEIROS DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 04/05/2017 A 02/06/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 12/06/2017 | 319.50 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF N° 039027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 12/06/2017 | 460.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF N° 039025. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 12/06/2017 | 520.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONF N° 039026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 12/06/2017 | 6491.94 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.677-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 12/06/2017 | 1166.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 12/06/2017 | 96.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 12/06/2017 | 1356.70 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 41846 DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 12/06/2017 | 700.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 13/06/2017 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 13/06/2017 | 400.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LENIRO E BANDA NA FESTA DEDICADA AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADA NO GINÁSIO DE EDPORTES, DESTA CIDADE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 13/06/2017 | 437.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO (CAMISAS) DESTINADO AOS ALUNOS PERTENCENTE AO CURSO PREPARATORIO PRO-ENEM UFPB, CONFORME NF 0017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 13/06/2017 | 110.00 | 00017686547434 | NILDO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PANOS DE PRATOS, ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 13/06/2017 | 70.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA TV DA E.M.E.F, PERTNCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 13/06/2017 | 937.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 13/06/2017 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇA (BOMBA DÁGUA), DESTINADA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, CONF. NFE N° 000.097.468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 13/06/2017 | 45.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO (ADAPTADOR SOLD 110 MM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 13/06/2017 | 2400.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2017, CONF. NFE N° 0018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 13/06/2017 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 13/06/2017 | 600.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA FISICA COMO RECREADORA E FACILITADORA NAS OFICINAS DE INTERAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 13/06/2017 | 250.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DO CRAS, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 13/06/2017 | 345.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO EMPREENDER PARAIBA E AOS MINISTRANTES DO SEBRAE DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM HABITANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO DIA 13/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 14/06/2017 | 264.00 | 00008722388494 | EDSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TAMPÕES, MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DEDICADA AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAÕ, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002122 | 14/06/2017 | 13955.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E BS500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPR6543, MQD8326, NQA4214, OGE7160, OGC5139 E OGE9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1955, E PP N° 002/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002125 | 14/06/2017 | 955.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPR6543, MQD8326, NQA4214, OGE7160, OGC5139 E OGE9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1956, E PP N°002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 14/06/2017 | 1750.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM BASE NA ASSISSTÊNCIA TÉCNICA DO MONITORAMENTO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 14/06/2017 | 1140.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 039596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002119 | 14/06/2017 | 2707.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACA OFD 4402 E MOTO DE PLACA OEV 5519, VINCULADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1954 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 14/06/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NFS 1072960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 14/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AYSDELANNE TALITA DE FARIAS SANTOS NO XXXIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 12 E 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002123 | 14/06/2017 | 12213.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA E DISEL B S-500 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGG 9235, KFB 1973, OGD 9869,OFF4131 E QFG 5354, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 1957 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002129 | 14/06/2017 | 3000.00 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADAS AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KFP9559/RN, CONFORME PP N° 0020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002130 | 14/06/2017 | 15882.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10, GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OFF 9293, TRATOR JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA 110B, MOTONIVELADORA CASE E MOTO OEV 5519, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1953 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 14/06/2017 | 114.00 | 00070929781490 | MARCIANE DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 14/06/2017 | 185.00 | 00070213483475 | INGRID CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/06/2017 | 90.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 14/06/2017 | 300.00 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 14/06/2017 | 300.00 | 00004049674424 | SIMONE AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXVI SALÃO DE ARTESANATO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ EM CAMPINA GRANDE, DE 18 DE JUNHO À 02 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 16/06/2017 | 180.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 03 TONERS DE IMPRESSORA PERTENECENTE A PM BORBOREMA CONFORME NFS 001121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002135 | 16/06/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NF N° 1000341 E INEX. 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002138 | 16/06/2017 | 15692.14 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.002690 E PP 00005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 16/06/2017 | 240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 04 TONERS CONFORME NF 001119. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002142 | 16/06/2017 | 458.66 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF 000.005.276 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 16/06/2017 | 570.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONTANTE EM NF N° 1252 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 16/06/2017 | 400.00 | 00002040177426 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 16/06/2017 | 440.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO ASTRA / SEDAN DE PLACA NQE1349/PB, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 16/06/2017 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 02 TONERS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 001120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 19/06/2017 | 380.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS (ÔNIBUS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 19/06/2017 | 1088.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 040654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 19/06/2017 | 1579.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, AUTOMÁTICO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQD-8326, NPR-6543, NQA-4214 E OGG-9235, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 19/06/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 19/06/2017 | 500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF4250 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 19/06/2017 | 935.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB PARA AS ESCOLAS, CONFORME NF N° 000.002.934. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 19/06/2017 | 200.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 19/06/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA /PB, DIA 12/06/2017, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO ID JOVEM NORDESTE, NA SALA DE CONCERTOS MAESTRO JOSÉ SIQUEIRA - ESPAÇO CULTURAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 19/06/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA /PB, DIA 09/06/2017, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NA ESTAÇÃO DAS ARTES - CABO BRANCO - JP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 19/06/2017 | 108.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/06/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 19/06/2017 | 35.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 19/06/2017 | 477.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 19/06/2017 | 174.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 19/06/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 19/06/2017 | 1037.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA ASSIST FARM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/06/2017 | 110.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 19/06/2017 | 4712.82 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CÔMPETENCIA 03/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 19/06/2017 | 1256.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 19/06/2017 | 13.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA PACTO 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 19/06/2017 | 3460.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, COMPETÊNCIA 04/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 19/06/2017 | 7.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA PRO JOVEM RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/06/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), AVISO DE LICITAÇÃO DO PP N° 023-2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 19/06/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP/INSS E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAÇÃO DO CURSO DE APH, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 11 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 19/06/2017 | 500.00 | 00002040177426 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 19/06/2017 | 1700.00 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL EM FISCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE ÁGUA E EM PROJETOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 19/06/2017 | 0.01 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO TRATOR CONFORME NF 609.(COMPLEMENTO DE EMPENHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 19/06/2017 | 2585.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEDRAS DE ALICERCE E PEDRA DE RACHINHA P/ MURO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DA PB087, DESTA CIDADE, CONF. NFA N° 039477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 19/06/2017 | 992.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENESES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TELA, CORDA, GRAMPO DE CERCA) DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANITU, CONF NFA N° 040545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 19/06/2017 | 200.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 19/06/2017 | 150.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 19/06/2017 | 3.81 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE N° 3360-1230, DO CRAS, DE BORBOREMA/PB, CLARO/SA - EMBRATEL 21, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 19/06/2017 | 165.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.002.933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 20/06/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROJETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002193 | 20/06/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 010718 E PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 20/06/2017 | 15.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 20/06/2017 | 114.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 20/06/2017 | 1204.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA N° 040845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002181 | 20/06/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO 2017 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 010719 E PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 20/06/2017 | 500.00 | 00007213792490 | JONATAN GERMANO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTARDORES DAS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 20/06/2017 | 615.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE 2603/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 20/06/2017 | 224.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. NFA N° 040853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 20/06/2017 | 530.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO JOAO VESPERTINO" DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002183 | 20/06/2017 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 SANITARIOS DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2017 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 002013 PP 0022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/06/2017 | 3510.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DAS EQUIPES DE BANDAS E GRUPOS CULTURAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002188 | 20/06/2017 | 21140.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, TENDA, PAVILHÃO E PORTICO EM TRELIÇA METALICA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2017 EM PRAÇA PUBLICA CONFORME CONTRATO Nº 60/2017, PP 0022/201, NFS000037 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 20/06/2017 | 700.00 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURANÇA DURANTE A FESTA JUNINA (SÃO JOÃO VESPERTINO), NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 000637 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/06/2017 | 700.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E APOIO DURANTE A FESTA JUNINA (SÃO JOÃO VESPERTINO) NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 20/06/2017 | 1900.00 | 17494811000199 | JAILTON PEREIRA SILVINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM (08 APARTAMENTOS DUPLOS) DESTINADO A BANDA OSMIDIO NETO QUE ABRILHANTOU AS FESTA JUNINAS NO DIA 23 DE JUNHO CONFORM NFS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 20/06/2017 | 2600.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A BANDA DE SIRANO E SIRINO ATRAÇAO QUE ABRILHANTOU O SÃO JOÃO VESPERTINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE LENIRO E BANDA NA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO CONFORME NFS 000647 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/06/2017 | 5250.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a Locação de um gerador e 150 m de fechamento destinados as festa juninas ( SAO JOA VESPERTINO) , deste municipio nos dias 23 e 24 de Junho conforme NFS204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/06/2017 | 351.25 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.015.554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 20/06/2017 | 2565.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. NFS 1000063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002180 | 20/06/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 CONFORME NF 010524 EM ANEXO E PP N° 0011/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002190 | 20/06/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 010717 EM ANEXO E PP N° 0011/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/06/2017 | 500.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE2603/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002202 | 20/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA OFF-3141 NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 001890 E PP 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002185 | 20/06/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 010720. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 20/06/2017 | 917.00 | 25170544000122 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AOS LANCHES DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 035175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 21/06/2017 | 2050.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5139/PB, NQD 8326/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.421 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 21/06/2017 | 202.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 21/06/2017 | 613.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA ASSIST FARM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 21/06/2017 | 406.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA ASSIST FARM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 21/06/2017 | 3579.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA AGUA PARA TODOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 21/06/2017 | 229.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, EFETUADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 21/06/2017 | 400.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA EM PALESTRAS REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 21/06/2017 | 140.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 21/06/2017 | 352.50 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER (QUE FOI ACIDENTADO) DE PLACA: QFB 1973/PB, CONFORME NFE N° 00026470 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 21/06/2017 | 1947.50 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER (QUE FOI ACIDENTADO) DE PLACA: QFB 1973/PB, CONFORME NFE N° 000.049.104 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 21/06/2017 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NO CONSERTO DE BANCOS DE FEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 21/06/2017 | 235.00 | 00062881752420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAPÉUS E CARTUCHEIRAS PARA OS TRAJES TÍPICOS PARA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/06/2017 | 1700.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA PERTENCENTE AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/06/2017 | 680.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 21/06/2017 | 150.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 21/06/2017 | 600.00 | 00008505166418 | LUCRECIA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS BORDADOS DAS ROUPAS PARA OS TRAJES TÍPICOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 21/06/2017 | 150.00 | 00010558333400 | MATEUS GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 22/06/2017 | 1000.00 | 02357657000136 | LIANA MARIA CAMPELO - CASA DOS EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NF 4789 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0002223 | 22/06/2017 | 7000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OSMIDIO NETO NO DIA 23/06/2017 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS1000009 INEXIGIB 00006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 23/06/2017 | 67.64 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - CONFORME EXTRATO FEP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0002226 | 23/06/2017 | 30000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE SIRANO E SIRINO NO SÃO JOÃO DESTA CIDADE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE N° 35.INEXIGIBILIDADE 006/2017 (1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 23/06/2017 | 656.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS HORTIFRUTI) DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 900005781891 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 23/06/2017 | 656.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS HORTIFRUTI) DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 900005781 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 23/06/2017 | 240.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 900005777 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 23/06/2017 | 240.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 9000057777891 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/06/2017 | 6432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NFS1071639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 26/06/2017 | 2300.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL COSTANTE EM NF N° 000.002.650 DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002233 | 26/06/2017 | 320.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 599 DESTINADA A SEC DE SAÚDE, CONF. PP 003/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 26/06/2017 | 880.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF N° 1000248. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002234 | 27/06/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000512 INEXIBILIDADE 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 27/06/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SCANER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF N° 017143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 27/06/2017 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF N° 017144. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 27/06/2017 | 216.60 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MODELO: FIAT/MOBI LIKE, MARCA: FIAT, COR: BRANCO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.211.983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 27/06/2017 | 90.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEMA A CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE JUNHO ACOMPANHANDO O GRUPO RAIZES DE BORBOREMA EM APRESENTAÇÃO NO PARQUE DO POVO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 27/06/2017 | 900.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, NA ELABORAÇÃO DA PAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 28/06/2017 | 56014.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 28/06/2017 | 5736.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 28/06/2017 | 150975.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 28/06/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 28/06/2017 | 23819.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 28/06/2017 | 61108.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 28/06/2017 | 2300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 28/06/2017 | 11103.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 28/06/2017 | 29008.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 28/06/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/06/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 28/06/2017 | 17313.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 28/06/2017 | 16001.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 28/06/2017 | 5781.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 28/06/2017 | 4200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 28/06/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 28/06/2017 | 49301.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 28/06/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 28/06/2017 | 7356.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 28/06/2017 | 10710.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 28/06/2017 | 3297.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 28/06/2017 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 28/06/2017 | 14496.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 28/06/2017 | 10139.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 28/06/2017 | 8235.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/06/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 28/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DOS CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 28/06/2017 | 2200.00 | 00047256680449 | JOAO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS HABITANTES DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO PLACA GYB8888/PB CONFORME NFS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 28/06/2017 | 28864.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 28/06/2017 | 3254.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/06/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 28/06/2017 | 950.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 28/06/2017 | 6084.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 28/06/2017 | 25536.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/06/2017 | 1149.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 28/06/2017 | 7946.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 29/06/2017 | 96.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 29/06/2017 | 840.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 29/06/2017 | 937.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 29/06/2017 | 937.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 29/06/2017 | 30.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 30/06/2017 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - CONFORME EXTRATO ICMSDES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002309 | 30/06/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NF N° 1000357 E INEX. 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/06/2017 | 599.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/06/2017 | 551.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/06/2017 | 1688.34 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.677-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 30/06/2017 | 3709.68 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.677-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 30/06/2017 | 756.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 30/06/2017 | 1855.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 05/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 30/06/2017 | 362.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF4005. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 30/06/2017 | 120.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE PQS CONFORME NFS 45699 DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 30/06/2017 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VULC A 10000=10000 DO PNEU PERTENCENTE AO ONIBUS PLACA OGC5139/PB CONFORME NFS 40644 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 30/06/2017 | 368.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES LEITE" E "EMF SOLON DE LUCENA" DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 000607 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 30/06/2017 | 880.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 E COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PASSARELA DA 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/06/2017 | 800.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/06/2017 | 10629.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00010123135494 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 30/06/2017 | 800.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/06/2017 | 880.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/06/2017 | 880.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E NO LOCAL DA FESTA DE SÃO JOÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 30/06/2017 | 600.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 30/06/2017 | 880.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 30/06/2017 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 30/06/2017 | 800.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 30/06/2017 | 937.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 30/06/2017 | 800.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 30/06/2017 | 840.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE REBOCO DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/06/2017 | 800.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/06/2017 | 1100.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DA PASSARELA LOCALIZADA NA PB 087, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/06/2017 | 1300.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇAO DE 13 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SERVIÇOS DE OBRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/06/2017 | 800.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DA PASSARELA LOCALIZADA NA PB 087, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 30/06/2017 | 800.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/06/2017 | 880.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E NO LOCAL DA FESTA DE SÃO JOÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 30/06/2017 | 1100.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/06/2017 | 750.00 | 00006179199418 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA NA PB 087, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 30/06/2017 | 800.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 30/06/2017 | 800.00 | 00002156198462 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/06/2017 | 800.00 | 00005658680476 | CLEMENCIO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PASSARELA LOCALIZADA NA PB 087, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/06/2017 | 600.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 30/06/2017 | 800.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 30/06/2017 | 800.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 30/06/2017 | 880.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E NO LOCAL DA FESTA DE SÃO JOÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 30/06/2017 | 1320.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DA PASSARELA DA PB 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/06/2017 | 480.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/06/2017 | 600.00 | 00009009472418 | ANAIZE CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO NA POLICLINICA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 NFS000606 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 30/06/2017 | 90.00 | 00096589175420 | RINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS JANELAS PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NFS 000603 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/06/2017 | 1008.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMP. 05/2017, CONF. DEBITO EM CONTA FUS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 30/06/2017 | 800.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE,NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002332 | 03/07/2017 | 1619.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 14941 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002333 | 03/07/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO 2017 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF ANEXA PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 03/07/2017 | 63472.99 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 03/07/2017 | 90.00 | 00002981756494 | MARCIA CRISTINA MARCELINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03/07/2017, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DA EDUCAÇAO INFANTIL "AS INTERNACIONALIDADES PEDAGÓGICAS NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL", CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002337 | 03/07/2017 | 1960.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR6543/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.244. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 03/07/2017 | 90.00 | 00004336549451 | FABIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03/07/2017, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DA EDUCAÇAO INFANTIL "AS INTERNACIONALIDADES PEDAGÓGICAS NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL", CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 03/07/2017 | 1670.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 030147 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 03/07/2017 | 225.28 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 03/07/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FUNDO ESPECIAL FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002343 | 03/07/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF ANEXA PP 0011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 03/07/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 03/07/2017 | 44523.28 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002354 | 03/07/2017 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. NF N° 1004010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 03/07/2017 | 27031.90 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002346 | 03/07/2017 | 350.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE CONF. PP N° 004/2017 E NFE N° 000.000.246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002331 | 03/07/2017 | 4962.82 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 0000000243 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002339 | 03/07/2017 | 667.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 0000000242 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002340 | 03/07/2017 | 5110.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 19,5L -24,CAMARAS DE AR 18.4.24, BATERIA DE 100 AMPERES, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON. CONFORME NF N° 243 E PP 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 03/07/2017 | 274.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 03/07/2017 | 9831.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002345 | 03/07/2017 | 3000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 12,5 -18, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA. CONFORME NF N° 245 E PP 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002349 | 03/07/2017 | 2012.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000000244 EM ANEXO E PP N° 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 03/07/2017 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO LOGISTICO PARA O CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EMPREENDEDORES DE BORBOREMA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017, EM BORBOREMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/07/2017 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO LOGISTICO PARA O CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EMPREENDEDORES DE BORBOREMA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017, EM BORBOREMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 04/07/2017 | 85.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CC 107849-6, EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002355 | 04/07/2017 | 1260.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5139/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002357 | 04/07/2017 | 630.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE9150/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.247. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002358 | 04/07/2017 | 1960.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR6543/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.248. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 04/07/2017 | 3000.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. NF N° 009355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 04/07/2017 | 762.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. NF N° 009355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 05/07/2017 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 000.001.723. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 05/07/2017 | 407.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 000.001.722. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 05/07/2017 | 207.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 000.001.724. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 05/07/2017 | 200.00 | 00045248729491 | CICERO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 05/07/2017 | 136.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 05/07/2017 | 52.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/07/2017 | 500.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DOS GRUPOS DO CRA E SCFV NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 05/07/2017 | 150.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 06/07/2017 | 150.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, MQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 06/07/2017 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DE CARTEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002387 | 06/07/2017 | 960.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO MATERIAIS DIDATICOS E CADEIRAS ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. PP N° 0020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 06/07/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA /PB, DIA 07/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 06/07/2017 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NFS 1074066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 06/07/2017 | 61.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002370 | 06/07/2017 | 2005.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A BANANEIRAS, SOLÂNEA,GUARABIRA,SERRARIA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002372 | 06/07/2017 | 1100.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESINADAS A CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, SOLÂNEA, GUARABIRA E SERRARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002373 | 06/07/2017 | 1931.20 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MOT 3596, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.164 EM ANEXO E PP 0017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002375 | 06/07/2017 | 1320.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUNZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002381 | 06/07/2017 | 4800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTINADAS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAME. CONFORME PP N° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002382 | 06/07/2017 | 830.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE , DESTA CIDADE A SOLÂNEA, SERRARIA E GUARABIRA/PB, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002384 | 06/07/2017 | 620.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002385 | 06/07/2017 | 1172.68 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MOT 3596, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.165 EM ANEXO E PP 0017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002388 | 06/07/2017 | 4814.06 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACAS OGG9235, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.162 EM ANEXO E PP 0017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002374 | 06/07/2017 | 960.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A SOLÂNEA, GUARABIRA E EM VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002383 | 06/07/2017 | 3000.00 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADAS AOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KFP9559/RN, CONFORME PP N° 0020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 06/07/2017 | 192.00 | 00005747592475 | CELIA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 07/07/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BLOG (REDE SOCIAL), NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 07/07/2017 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS 1000156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 07/07/2017 | 52.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA IPVA REPASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 07/07/2017 | 8548.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 07/07/2017 | 176.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG CC 107731-7, EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 07/07/2017 | 1348.35 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 045833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 07/07/2017 | 150.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 07/07/2017 | 13141.88 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 1120/2006 CONFORME GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO ANEXA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 07/07/2017 | 18389.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO PMAQ DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 07/07/2017 | 8009.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO PMAQ DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 07/07/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 07/07/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 07/07/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 07/07/2017 | 35.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 110634-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 07/07/2017 | 800.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 07/07/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 07/07/2017 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E SOLDAS EM DOIS TROMPETES DA BANDA MACEFARRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 07/07/2017 | 600.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES MANUAIS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 07/07/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 10/07/2017 | 416.88 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003.415. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002410 | 10/07/2017 | 729.75 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003.413 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002416 | 10/07/2017 | 4296.43 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003.414 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002421 | 10/07/2017 | 928.13 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003.417 E PP 00005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002424 | 10/07/2017 | 2529.49 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003.416 E PP 00005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 10/07/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC.E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002422 | 10/07/2017 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE M ONIX 1.4 COMPLETO, DE PLACA OFD-4402 NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 001922 E PP 0013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/07/2017 | 6491.94 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.677-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 10/07/2017 | 6342.51 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP- CÓDIGO 3703, COMPETÊNCIA 05/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 10/07/2017 | 1183.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 10/07/2017 | 1000.00 | 03705298000123 | R.R PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-9194, CONF. NFS N° 000004287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002423 | 10/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALIO 4P COMPLETO, PLACA OFF-3141 NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 001923 E PP 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 10/07/2017 | 1367.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 679 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 10/07/2017 | 400.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 10/07/2017 | 130.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 10/07/2017 | 243.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 11/07/2017 | 638.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME NF N° 652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 11/07/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), HOMOLOGAÇÃO PP N° 0023-2017 EXTRATO DE CONTRATO PP 0023/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 11/07/2017 | 600.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE PLACA MNE2603/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 11/07/2017 | 400.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 11/07/2017 | 2420.66 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 11/07/2017 | 646.48 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.677-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 11/07/2017 | 96.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 11/07/2017 | 144.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, DIA 11/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 11/07/2017 | 500.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA PÚBLICA MARIA GORETE CIRILO DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 06/06/2017 A 06/07/2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 11/07/2017 | 72.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12/07/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 11/07/2017 | 846.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E LARANJA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 039269. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/07/2017 | 1637.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORM NF 030509. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 11/07/2017 | 500.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE 2603/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 11/07/2017 | 650.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00010596970412 | LEANDRO VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO Á SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR Á ZONA RURAL, DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO E O PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/07/2017 | 1479.96 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 045823. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 11/07/2017 | 800.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/07/2017 | 800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO LAVA JATO WAP DE 3,0 CV TRIFÁSICO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF NFE 294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 11/07/2017 | 825.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 55 HORAS DE TRABALHO OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRANHAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 11/07/2017 | 500.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO CAMINHÃO MUK PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA PASSARELA DA PB 087, QUE DÁ ACESSO A CIDADE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/07/2017 | 1700.00 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL EM FISCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE ÁGUA E EM PROJETOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 11/07/2017 | 200.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 11/07/2017 | 700.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE2603/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 11/07/2017 | 500.00 | 00010243420420 | BRUNO JANIO DE MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PANFLETAGEM DO MATERIAL PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 11/07/2017 | 800.00 | 00006946829425 | SERGERSON SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADO A SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 11/07/2017 | 1600.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO, PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONF NFE N° 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 11/07/2017 | 30.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 11/07/2017 | 60.00 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 11/07/2017 | 40.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 11/07/2017 | 700.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 12/07/2017 | 482.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS, TAMPÕES E ARRANJOS DE MESA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 12/07/2017 | 2680.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 040802 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 12/07/2017 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 12/07/2017 | 42.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO CIDE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002459 | 12/07/2017 | 624.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.063.972 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002465 | 12/07/2017 | 624.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.063.871 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 12/07/2017 | 1206.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.063.870 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 12/07/2017 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMP. MAIO E JUNHO DE 2017, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002470 | 12/07/2017 | 598.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.100.187, PP 007/2017 E CONTRATO N° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 12/07/2017 | 490.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 07 CONSULTAS DE UROLOGIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26/04/2017 E 31/05/2017, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002456 | 12/07/2017 | 2750.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS 1000/20 E PROTETORES 1000/20, DESTINADA A CAÇAMBA VOLKSWAGEM COM PLACA OFF9293. CONFORME NF N° 263 E PP 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 12/07/2017 | 600.00 | 00000739724444 | ANDRE ELIAS DA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CESTOS DE MADEIRA PARA COLETA DE LIXO A SEREM UTILIZADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 12/07/2017 | 148.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CESTOS PEQUENOS DE MADEIRA PARA COLETA DE LIXO A SEREM UTILIZADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002461 | 12/07/2017 | 1720.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1418 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 12/07/2017 | 1200.00 | 41225749000114 | JOAO ARCANJO PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIA DESTINADO A PASSARELA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 12/07/2017 | 806.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002471 | 12/07/2017 | 2595.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1417 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002472 | 12/07/2017 | 2129.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1418 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 12/07/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 13/07/2017 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 13/07/2017 | 220.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 13/07/2017 | 2400.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONF. NFE N° 0020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 13/07/2017 | 200.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 13/07/2017 | 85.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 13/07/2017 | 160.00 | 00005996019493 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 13/07/2017 | 200.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 13/07/2017 | 75.00 | 00051813670463 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 13/07/2017 | 60.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 13/07/2017 | 50.00 | 00010632729473 | DANIEL CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 13/07/2017 | 57.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 13/07/2017 | 63.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 13/07/2017 | 50.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 13/07/2017 | 77.31 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 13/07/2017 | 60.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 13/07/2017 | 64.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 13/07/2017 | 52.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 13/07/2017 | 84.11 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 13/07/2017 | 60.00 | 00006323737418 | GEANE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 13/07/2017 | 60.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 13/07/2017 | 69.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 13/07/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 13/07/2017 | 60.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 14/07/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), AVISO PP N° 0025-2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 14/07/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO: 00003697820058150081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 14/07/2017 | 294.78 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO: 00006662720165130001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 14/07/2017 | 232.56 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA -PASEP- CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 14/07/2017 | 4745.20 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO:0000369782005815081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 14/07/2017 | 2827.98 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO:00014011120118150081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 14/07/2017 | 688.11 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO:59-27.2013.815.0361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 14/07/2017 | 108.00 | 00010193894432 | MALENNA CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO" NO TCE-PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/07/2017 | 2827.98 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV (REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR), TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO:00014011120118150081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 14/07/2017 | 743.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV (MANDADO DE CITAÇÃO DE ENTRE PÚBLICO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO:00004836920138150361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 14/07/2017 | 306.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 14/07/2017 | 151.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 14/07/2017 | 550.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002503 | 14/07/2017 | 1510.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E BS500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPR6543, NQA4214, OGE7160, NQD8326, OGC5139 E OGE9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1978, E PP N° 002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 14/07/2017 | 400.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.000.857 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 14/07/2017 | 608.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.000.856 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 14/07/2017 | 500.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITE RODRIGUES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002526 | 14/07/2017 | 5940.98 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E BS500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPR6543, NQA4214, OGE7160, NQD8326, OGC5139 E OGE9150, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1977, E PP N° 002/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 14/07/2017 | 108.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA INFRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONF. REQUERIMENTODE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002508 | 14/07/2017 | 2895.36 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACA OFD 4402 E MOTO DE PLACA OEV 5519, VINCULADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1976 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 14/07/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, DIA 17/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO - SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ASSINATURA DOCONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 14/07/2017 | 198.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 14/04/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002502 | 14/07/2017 | 12963.54 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGG 9235, OGD 9869,OFF3141 E QFB 1973, QFS 7835, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 1976 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002506 | 14/07/2017 | 11057.18 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, MOTONIVELADORA CASE, NEW HOLLAND , RANDON E CAMINHÃO 26-280, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. NFE N° 1975 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 14/07/2017 | 400.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA QUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 14/07/2017 | 100.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 14/07/2017 | 600.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA FISICA COMO RECREADORA E FACILITADORA NAS OFICINAS DE INTERAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 14/07/2017 | 200.00 | 00006195214493 | CLEONICE FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 14/07/2017 | 100.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 14/07/2017 | 100.00 | 00070868069434 | MARCOS ANTONIO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 14/07/2017 | 200.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 14/07/2017 | 100.00 | 00005903198414 | ANDRE CAMILO LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 14/07/2017 | 480.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 14/07/2017 | 120.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 14/07/2017 | 200.00 | 00002987616457 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 14/07/2017 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 17/07/2017 | 60.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002538 | 18/07/2017 | 480.54 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.148 E PP 0010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 18/07/2017 | 1172.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFS 4983, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 18/07/2017 | 300.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 18/07/2017 | 1021.00 | 00000004089480 | RAIMUNDO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO ST MANITU CONF NFS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 19/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO 16º FÓRUM DA UNDIME/PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002542 | 19/07/2017 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.100.460, PP 007/2017 E CONTRATO N° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 19/07/2017 | 674.59 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO N° 490587-D E N° DO PROCESSO 02016.001283/2009-18, NO LIXÃO DO MUNICIPIO, SERÁ PAGO EM 60 PARCELAS ÓRGÃO RECEBEDOR IBAMA CONFORME NOTIFICAÇÕES DE JULGAMENTO E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 19/07/2017 | 674.59 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO N° 490587-D E N° DO PROCESSO 02015.001283/2009-18, NO LIXÃO DO MUNICIPIO, SERÁ PAGO EM 60 PARCELAS ÓRGÃO RECEBEDOR IBAMA CONFORME NOTIFICAÇÕES DE JULGAMENTO E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 19/07/2017 | 300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFS 4984, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 20/07/2017 | 9773.34 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 20/07/2017 | 29394.92 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 20/07/2017 | 300.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS, PERENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002548 | 20/07/2017 | 290.28 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF N° 151193 PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 20/07/2017 | 150.00 | 00012784707431 | RUBIA SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO FEP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002552 | 21/07/2017 | 6600.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 0000000245 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 21/07/2017 | 937.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE BUSCA ATRAVÉS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 06 E GESTANTE PARA SENSIBILIDADE E INCLUSÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 21/07/2017 | 720.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELLO DA SILVA FEITOSO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPANTES DA VII CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 24/07/2017 | 192.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 25/07/2017 | 567.33 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - CÓDIGO 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 25/07/2017 | 9365.96 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇADA RECEITA FEDERAL DO BRASIl - código 5525 "PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017" PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 25/07/2017 | 328.87 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 25/07/2017 | 328.87 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 25/07/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 25/07/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 25/07/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SCANER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF N° 017393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 25/07/2017 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF N° 017394. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 25/07/2017 | 150.00 | 00005903198414 | ANDRE CAMILO LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/07/2017 | 30.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 25/07/2017 | 100.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/07/2017 | 198.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 25/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 26/07/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP/INSS E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002566 | 26/07/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NF N° 1000378 E INEX. 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 26/07/2017 | 500.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 26/07/2017 | 58.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 26/07/2017 | 38.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIA DE PLANTA DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DOS SITIOS MARIA DE Ó E TANQUES, DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 1003323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002573 | 26/07/2017 | 520.72 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.013.924 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 26/07/2017 | 30.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 26/07/2017 | 30.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 26/07/2017 | 30.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 27/07/2017 | 10634.93 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002579 | 27/07/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000528 INEXIBILIDADE 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/07/2017 | 6000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE E PELOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB, CONFORME NF N° 1001190. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002578 | 27/07/2017 | 920.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 3596, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE CONF. PP N° 004/2017 E NFE N° 000.000.269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 27/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ART RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DOS SITIOS MARIA DE Ó E TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 27/07/2017 | 360.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO GORVENO DO ESTADO RESPONSAVEL PELA PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 28/07/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 28/07/2017 | 17500.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 28/07/2017 | 180.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 28/07/2017 | 100.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA TV, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 28/07/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112017 | 0002628 | 28/07/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 417 ANEXA PP 0011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 28/07/2017 | 15786.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 28/07/2017 | 2300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/07/2017 | 10890.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 28/07/2017 | 29283.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002584 | 28/07/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO 2017 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 418 PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 28/07/2017 | 778.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 28/07/2017 | 6673.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 28/07/2017 | 54059.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/07/2017 | 148224.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 28/07/2017 | 23819.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/07/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 28/07/2017 | 61772.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 28/07/2017 | 360.00 | 00006936198481 | EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO GORVENO DO ESTADO RESPONSAVEL PELA PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 28/07/2017 | 29726.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 28/07/2017 | 3574.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 28/07/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/07/2017 | 48989.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 28/07/2017 | 10810.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 28/07/2017 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 28/07/2017 | 11126.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 28/07/2017 | 14496.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 28/07/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 28/07/2017 | 8235.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/07/2017 | 7356.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 28/07/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002610 | 28/07/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 0416 EM ANEXO E PP N° 0011/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 28/07/2017 | 3297.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 28/07/2017 | 1014.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/07/2017 | 5781.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 28/07/2017 | 4200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 28/07/2017 | 4835.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 28/07/2017 | 100.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 28/07/2017 | 400.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO DO COFFE BREAK SERVIDO NA CONFERENCIA SOCIAL, EM 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 28/07/2017 | 26160.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 110636-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 28/07/2017 | 29.29 | 00010442981627 | ENILZA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 28/07/2017 | 40.00 | 00010442981627 | ENILZA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 28/07/2017 | 1149.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 28/07/2017 | 320.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 28/07/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 28/07/2017 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/07/2017 | 7809.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/07/2017 | 265.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF N° 051900. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 31/07/2017 | 1797.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 06/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 31/07/2017 | 800.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 31/07/2017 | 516.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF N° 051887. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 31/07/2017 | 429.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.005.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 31/07/2017 | 218.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.005.050 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 31/07/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CC FPM, EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 31/07/2017 | 603.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. DEBITO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 31/07/2017 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - CONFORME EXTRATO ICMSDES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 31/07/2017 | 1688.34 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.677-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 31/07/2017 | 3709.68 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.677-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/07/2017 | 555.33 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA EXTRA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. DEBITO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 31/07/2017 | 600.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ROGERIO RIBEIRO NA QUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 31/07/2017 | 500.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇAO DE ARTISTA DA TERRA NA QUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 31/07/2017 | 1130.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 31/07/2017 | 700.00 | 00070131144480 | ODOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/07/2017 | 740.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMP. 06/2017, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/07/2017 | 150.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 31/07/2017 | 600.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 31/07/2017 | 400.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 31/07/2017 | 9561.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 06/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 31/07/2017 | 800.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 31/07/2017 | 600.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVARÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 31/07/2017 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00008719824475 | ERENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 31/07/2017 | 937.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 31/07/2017 | 600.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA DO CONJUNTO LOURDS LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 31/07/2017 | 840.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 31/07/2017 | 600.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E NO LOCAL DA FESTA DE SÃO JOÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 31/07/2017 | 800.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 31/07/2017 | 880.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 31/07/2017 | 600.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 31/07/2017 | 600.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 31/07/2017 | 800.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 31/07/2017 | 840.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 31/07/2017 | 800.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 31/07/2017 | 840.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 31/07/2017 | 800.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 31/07/2017 | 937.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/07/2017 | 840.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 31/07/2017 | 920.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 31/07/2017 | 9491.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 31/07/2017 | 800.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/07/2017 | 840.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 31/07/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 31/07/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 31/07/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 31/07/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 31/07/2017 | 900.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 31/07/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 1110634-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 31/07/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 31/07/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NF 1001093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002688 | 01/08/2017 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. NF N° 1004104, PP N° 0012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NF 1001158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/08/2017 | 308.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE PLANTAS DE PROJETOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILHA DA FANTASIA, CONF. NF N° 1003331, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/08/2017 | 1430.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MOFF 9293, CONF. NF N° 4734 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/08/2017 | 694.50 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE AGENTE DE ENDEMIAS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002691 | 01/08/2017 | 358.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF N° 151793 PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/08/2017 | 10194.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002694 | 01/08/2017 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF00098261 PP 007/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/08/2017 | 1646.37 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002700 | 01/08/2017 | 81.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.098550, PP 007/2017 E CONTRATO N° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/08/2017 | 2400.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. NFE N° 0021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/08/2017 | 2220.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, E UM PALCO MEDINDO 8X4 COM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/08/2017 | 600.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A BINQUEDOTECA DO CRAS, CONF. NF 577 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/08/2017 | 60.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/08/2017 | 70.00 | 00008304233460 | MARIA LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/08/2017 | 150.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/08/2017 | 45.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/08/2017 | 1186.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 02/08/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 02/08/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/08/2017 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 04 PNEUS DE CAÇAMBA DE PLACA MOFF 9293, CONF. NF N° 44198, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/08/2017 | 200.00 | 00070207854416 | GILVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/08/2017 | 100.00 | 00011820307425 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE, BORBOREMA/PB A RECIFE/PB, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/08/2017 | 120.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/08/2017 | 64.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/08/2017 | 200.00 | 00010605189455 | JESSICA MAYARA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 03/08/2017 | 232.56 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/08/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 03/08/2017 | 151.58 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002720 | 03/08/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROJETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 03/08/2017 | 6.92 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE N° 3360-1010, DA PREFEITURA DE BORBOREMA, CLARO/SA - EMBRATEL 21, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002715 | 03/08/2017 | 6256.23 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003.640 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002717 | 03/08/2017 | 1917.11 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.003.641 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 03/08/2017 | 1530.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDA À SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA DO DIA 07/07/2017 A 12/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 16° FÓRUM DA UNDIME PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 03/08/2017 | 360.00 | 00035611969852 | PRISCILA APARECIDA MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS MUSICOS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA QUERMESSE DE NSA SENHORA DO CARMO, NOS DIAS 14,15 E 16, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 03/08/2017 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 04/08/2017 | 408.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NQA-4214 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NF N° 000.001.040. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 04/08/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NF1075539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 04/08/2017 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 07/08/2017 | 950.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICIDADE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 07/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), HOMOLOGAÇÃO AVISO PP N° 0025-2017 E EXTRATO DE CONTRATOS PP 025-2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 07/08/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP/INSS E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 07/08/2017 | 720.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 FILTROS DE BARRO PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 41 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 07/08/2017 | 280.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DAS MÃES, NO GINASIO DE ESPRTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 07/08/2017 | 90.00 | 00002727748477 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 01/08/2017, PARA ACOMPANHAR E ENCAMINHAR 02 CRIANÇAS PARA O NEUROLOGISTA NA FUNAD, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 07/08/2017 | 2640.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. NF N° 9594 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 07/08/2017 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA D'ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DO Ó PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, COM. 07/2017, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 07/08/2017 | 293.98 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DESTINADAS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 07/08/2017 | 150.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 07/08/2017 | 30.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 07/08/2017 | 150.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 07/08/2017 | 230.00 | 00005747592475 | CELIA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 07/08/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 07/08/2017 | 60.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 07/08/2017 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE OFICINA DE FLAUTA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 07/08/2017 | 300.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 07/08/2017 | 300.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 08/08/2017 | 120.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 09/08/2017 | 825.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.003.054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 09/08/2017 | 580.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, MQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SANEAMENTO BÁSICO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002760 | 09/08/2017 | 4350.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E BS500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NPR6543 E OGE7160, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1995, E PP N° 002/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/08/2017 | 194.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 704 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 09/08/2017 | 275.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, CONFORME NF N° 000.003.052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 09/08/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 09/08/2017 | 175.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 00059 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 09/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO DA ILHA DA FANTASIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ART EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002757 | 09/08/2017 | 2755.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE JULHO, CONFORME PP N° 021/2017 E NF N° 1000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 09/08/2017 | 3206.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL COM PASSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 1001595. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 09/08/2017 | 275.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL DESTINADO A POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 3053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 09/08/2017 | 95.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/08/2017 | 130.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002758 | 09/08/2017 | 740.43 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.0003.738. PP00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 09/08/2017 | 150.00 | 00013910398405 | ROBERTO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002761 | 09/08/2017 | 1255.09 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.0003.739.PP00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 09/08/2017 | 160.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 09/08/2017 | 30.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 09/08/2017 | 60.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 09/08/2017 | 220.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.003.051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 09/08/2017 | 32.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 10/08/2017 | 185.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL N° 789656 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 10/08/2017 | 121771.27 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COMP. 07/2017, CONF. EXTRATO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 10/08/2017 | 11998.04 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 10/08/2017 | 3986.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 10/08/2017 | 6491.94 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.677-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/08/2017 | 9656.46 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE FPM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002774 | 10/08/2017 | 1330.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE9150/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.285. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 10/08/2017 | 340.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002773 | 10/08/2017 | 555.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1435 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 10/08/2017 | 74.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 10/08/2017 | 58.19 | 00070119702401 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 11/08/2017 | 650.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 11/08/2017 | 500.00 | 00003534036441 | MADAI MIRTS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 11/08/2017 | 596.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE N° 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 11/08/2017 | 186.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE N° 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 11/08/2017 | 390.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 3112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 11/08/2017 | 216.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DESTINADA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREM, CONF NFE N° 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 11/08/2017 | 324.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREM, CONF NFE N° 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 11/08/2017 | 400.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAL QUE CONSTA EM NF N° 1059, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 11/08/2017 | 234.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE N° 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 11/08/2017 | 700.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 11/08/2017 | 300.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE2603/PB. NFS 725 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002790 | 11/08/2017 | 1479.83 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.014.031 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 11/08/2017 | 150.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE N° 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 14/08/2017 | 500.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DA SEMANA DO ESTUDANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 14/08/2017 | 1500.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS E BANNERS DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 46 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DE CARTEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 14/08/2017 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 04 PNEUS DE CAÇAMBA DE PLACA OFF 9293, CONF. NF N° 44238, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/08/2017 | 385.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 549 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002802 | 15/08/2017 | 1330.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE9150/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.286. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 15/08/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 15/08/2017 | 450.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/08/2017 | 660.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO E O PROFESSOAR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. NFE N° 000728. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 15/08/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), HOMOLOGAÇÃO AVISO PP N° 0025-2017 E EXTRATO DE CONTRATOS PP 025-2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002801 | 15/08/2017 | 118.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.013.742 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002804 | 15/08/2017 | 30.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.013.741 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 15/08/2017 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 02 TONERS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 001120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002812 | 15/08/2017 | 635.87 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.013.744 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002813 | 15/08/2017 | 160.32 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.013.743 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 15/08/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 15/08/2017 | 500.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 20/07/2017 CONFORME NF N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 15/08/2017 | 700.00 | 00004650459443 | ERIKA DO NASCIMENTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA NO SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 16/08/2017 | 100.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 16/08/2017 | 5839.29 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - CÓDIGO 3703, COMPETÊNCIA 06/2017, CORFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002815 | 16/08/2017 | 1345.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICANTES QUE CONFORME CONSTA EM NF N° 1999 DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PP N° 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 16/08/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002817 | 16/08/2017 | 8678.62 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1998 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 16/08/2017 | 400.00 | 00010781518490 | ANDRE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA" DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 16/08/2017 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL CIL DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000.001.248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002822 | 16/08/2017 | 12158.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGG 9235,QFB 1973, QFS 7835 E OGD-9869, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2000 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 16/08/2017 | 325.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA, CONFORME CONSTA EM NF N° 789657 DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 17/08/2017 | 256.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 059098 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 17/08/2017 | 1544.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 059096 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 17/08/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB, PROCESSO: 0000318-67.2005.815.0081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002825 | 17/08/2017 | 10976.98 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: TRATOR MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND , RANDON E CAÇAMBA OFF 9293, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2003 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002827 | 17/08/2017 | 1985.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSN JONH, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON E CAÇAMBA OFF-9293. VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2002 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 17/08/2017 | 70.00 | 00005903198414 | ANDRE CAMILO LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002826 | 17/08/2017 | 3095.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-4402, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PP 0002/2017 E NF N° 2001, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002831 | 18/08/2017 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.098175, PP 007/2017 E CONTRATO N° 020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002832 | 18/08/2017 | 1019.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.041.370 PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002834 | 18/08/2017 | 267.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.062.278 PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002835 | 18/08/2017 | 322.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.097958, PP 007/2017 E CONTRATO N° 020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002836 | 18/08/2017 | 790.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF N° 145853 PP N° 00007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002833 | 18/08/2017 | 2400.81 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV E AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.0003875 PP 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 21/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 21/08/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NF1074991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 21/08/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002854 | 21/08/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 463 ANEXA PP 0011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 21/08/2017 | 756.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA N° 058948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 21/08/2017 | 224.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA N° 058947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0002855 | 21/08/2017 | 337.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.005.467 PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002861 | 21/08/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO 2017 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 464 PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002858 | 21/08/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 0462 EM ANEXO E PP N° 0011/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002862 | 21/08/2017 | 523.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.097957, PP 007/2017 E CONTRATO N° 020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 21/08/2017 | 22.39 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 21/08/2017 | 120.00 | 00004879338427 | JOSEFA DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 21/08/2017 | 132.12 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 21/08/2017 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 21/08/2017 | 150.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 21/08/2017 | 87.73 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 21/08/2017 | 31.00 | 00010941617483 | VIVIANA JERONIMODO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 21/08/2017 | 150.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 21/08/2017 | 69.45 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 21/08/2017 | 19.50 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002851 | 21/08/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 465 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/08/2017 | 104.34 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 21/08/2017 | 67.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 21/08/2017 | 120.02 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 21/08/2017 | 65.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 21/08/2017 | 97.40 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 21/08/2017 | 23.07 | 00002342514417 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 21/08/2017 | 162.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 21/08/2017 | 20.50 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002870 | 22/08/2017 | 400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE9150/PB, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.290. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002873 | 22/08/2017 | 700.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, PROTETOR ARO 20, DESTINADO A CAÇAMBA OFF9293, CONFORME PP N° 00004/2017 E NF N° 000.000.289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 22/08/2017 | 937.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PESSOA FISICA COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO PRAZO DET. N 36-C. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 22/08/2017 | 288.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 059348 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 10681-X CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 22/08/2017 | 416.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEFV, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 59358 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 22/08/2017 | 937.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO PRAZO DET. N 36-B. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 22/08/2017 | 937.00 | 00008800296416 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENT GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONF. CONTRATO PRAZO DET. N 36-A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 23/08/2017 | 1589.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 059533. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 23/08/2017 | 900.00 | 00002040177426 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 23/08/2017 | 500.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA DUCATO DE PLACA N° NQC-9194/PB, DE BORBOREMA À CIDADE DE BAYEUX/PB, REBOCADO PELO VEICULO TRACA / CAM.TRATOR DE PLACA MNB-3774/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 23/08/2017 | 57.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 24/08/2017 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF N° 017631. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 24/08/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SCANER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF N° 017630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 24/08/2017 | 3432.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. NF N° 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002886 | 28/08/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000545 INEXIBILIDADE 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 28/08/2017 | 210.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 28/08/2017 | 68.46 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 28/08/2017 | 270.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCEIRO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.CC 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002894 | 29/08/2017 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE M ONIX 1.4 COMPLETO, DE PLACA OFD-4402 NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 001970 E PP 0013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 29/08/2017 | 373.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF N° 016910 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 29/08/2017 | 293.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF N° 016685 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 29/08/2017 | 56.00 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA FESTA DO DIAS DOS PAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 31/08/2017, CONFORME NF 000.001.056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 1001255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/08/2017 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A MANUTENÇÃO DE VEICULO NISSAN PLACA QFB-1973, CONFORME NF N° 40329. PERTENCENTE A PREFEITURA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 29/08/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE CAMILA DOS SANTOS, CONFORME NF N° 1000827. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 29/08/2017 | 2400.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. NFE N° 0022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00030846188449 | DANIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002896 | 29/08/2017 | 3098.98 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 0000000248 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/08/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/08/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 30/08/2017 | 17655.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 30/08/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), HOMOLOGAÇÃO AVISO PP N° 0026/0027-2017 E EXTRATO DE CONTRATOS PP 026-2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/08/2017 | 112.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/08/2017 | 15090.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/08/2017 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FEP CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 30/08/2017 | 53242.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 30/08/2017 | 145862.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 30/08/2017 | 1149.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 30/08/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/08/2017 | 6673.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/08/2017 | 23819.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 30/08/2017 | 62643.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/08/2017 | 210.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA E.M.E.F, PERTNCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/08/2017 | 29561.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 30/08/2017 | 2300.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 30/08/2017 | 10790.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 30/08/2017 | 60.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PEÇA DESTINADA A PATROL MOTONIVELADORA CONFORME NF000012036 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 30/08/2017 | 29875.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/08/2017 | 3354.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/08/2017 | 190.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA CONFORME NFS 000001978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 30/08/2017 | 2651.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 30/08/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 30/08/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/08/2017 | 10810.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 30/08/2017 | 2342.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/08/2017 | 1014.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/08/2017 | 13147.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 30/08/2017 | 47230.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 30/08/2017 | 14496.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 30/08/2017 | 7356.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/08/2017 | 10139.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 30/08/2017 | 8235.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 30/08/2017 | 4640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 30/08/2017 | 5781.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 30/08/2017 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 30/08/2017 | 5147.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/08/2017 | 25807.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/08/2017 | 1149.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 30/08/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 30/08/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/08/2017 | 7684.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 31/08/2017 | 108.00 | 00085356999453 | JANICLEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDA À SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/08/2017 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/08/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 31/08/2017 | 607.19 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CONFORME EXTRATO FPM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 31/08/2017 | 559.38 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CONFORME EXTRATO FPM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 31/08/2017 | 573.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP -CÓDIGO 1107, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 31/08/2017 | 110.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a inscrição para participação no Workshop Potencialize - Assessoria em Comunicação nos órgãos Públicos. conforme nfs7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 31/08/2017 | 510.00 | 00010173051456 | IARA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MAPEAMENTO (MAPAS) DOS FPS'S I, II E III, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/08/2017 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10681-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002947 | 31/08/2017 | 1070.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 249 E PP 0006/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/08/2017 | 56.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA PSB FNAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/08/2017 | 500.00 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PESSOA FISICA PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 15/16/17 E 18 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 31/08/2017 | 72.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS", CONFORME REQUEIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E CERTIFICADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 31/08/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 06. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/08/2017 | 144.00 | 00007672043447 | AGEANDRA JESSICA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 31 E 23 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME REQUEIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E CERTIFICADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 31/08/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 05. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00085718106800 | TEREZINHA MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAJES DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO FOLCLORE, DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 31/08/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTARTO N° 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 31/08/2017 | 800.00 | 00012117581412 | KALYNE DE SOUSA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 31/08/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 03. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 31/08/2017 | 500.00 | 00030846056453 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO E BENEICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA NA OCASIÃO DA RETIRADA DA DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE SUB REGISTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 31/08/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 31/08/2017 | 222.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO GBF 110634-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/09/2017 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME NF N° 1076595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/09/2017 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME NF N° 1076596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/09/2017 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME NF N° 1076602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/09/2017 | 2976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME NF N° 1076601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/09/2017 | 186.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NF N° 000.000.022, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/09/2017 | 135.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 0000070950 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/09/2017 | 40.50 | 00013564556460 | ALINE DAMASCENO JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 04/09/2017 | 65.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 04/09/2017 | 156.42 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SING LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para conserto e afinação dos instrumentos de percussão da banda macefarra, deste municipio, conforme nf n° 26, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002978 | 05/09/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000017, INEXIG. N° 0005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0002979 | 05/09/2017 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. NF N° 1004215, PP N° 0012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002976 | 05/09/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000400 E INEX. 00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 05/09/2017 | 1340.00 | 00006242329484 | JEFFERSON JOSE FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 BOTAS FEMININAS, 50 CHAPÉUS PARA A BANDA MACEFARRA "PAULO EDUARDO DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 05/09/2017 | 515.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de botas masculinas para a banda macefarra do scfv, conforme nf n° 000.001.286 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 05/09/2017 | 65.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 06/09/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 06/09/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NF N° 1000641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 06/09/2017 | 400.00 | 00002156198462 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA "LEONOR RAMALHO" ANDREA FREITAS MEDEIROS DOS SANTOS. MATRICULA N° 3216, QUE PASSOU 15 DIAS DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 06/09/2017 | 700.00 | 00012047426421 | GERMANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AMANDA CRISTINA AUGUSTO GUILHERME, MATRICULA N° 3523, QUE GOZOU FÉRIAS NO PERIODO DE 10/07 A 08/08 DE 2017, CONF ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003011 | 06/09/2017 | 1510.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUNZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 06/09/2017 | 700.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 06/09/2017 | 700.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 06/09/2017 | 700.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 06/09/2017 | 500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 06/09/2017 | 700.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 06/09/2017 | 150.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 06/09/2017 | 800.00 | 00007240611426 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e conservação na zona rural, deste municipio, no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 06/09/2017 | 600.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 06/09/2017 | 700.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 06/09/2017 | 600.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 06/09/2017 | 600.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 06/09/2017 | 700.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA DO CONJUNTO LOURDS LEITE, NO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 06/09/2017 | 700.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 06/09/2017 | 400.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 06/09/2017 | 740.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 06/09/2017 | 740.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 06/09/2017 | 740.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 06/09/2017 | 800.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 06/09/2017 | 600.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 06/09/2017 | 700.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 06/09/2017 | 520.00 | 00002506801499 | LUCIANO FAUSTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em aberturas de estradas vicinais no mês de agosto neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 06/09/2017 | 400.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 06/09/2017 | 416.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE EM NF N° 560 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 06/09/2017 | 700.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 06/09/2017 | 700.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 06/09/2017 | 600.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVARÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 06/09/2017 | 700.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 06/09/2017 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF 780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 06/09/2017 | 700.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00010123135494 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 06/09/2017 | 700.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE GOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 06/09/2017 | 600.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 212 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 06/09/2017 | 150.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 06/09/2017 | 800.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SIMONE DE AGUIAR GUILHERME LEÔNCIO DA SILVA, MATRÍCULA N° 3528, QUE GOZOU FÉRIAS NO PERIODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 06/09/2017 | 500.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO DO COFFE BREAK OFERECIDO AO ENCONTRO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO NA CONTA FPM AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 08/09/2017 | 146249.65 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COMP. 08/2017, CONF. EXTRATO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 08/09/2017 | 0.09 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA ITRDIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 08/09/2017 | 2816.38 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 08/09/2017 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003027 | 10/09/2017 | 2755.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE AGOSTO, CONFORME PP N° 021/2017 E NF N° 1000165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 11/09/2017 | 679.93 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a 49° parcela do parcelamento de multa de auto de infração n° 490587-D e n° do processo 02016.001283/2009-18, do lixão do municipio, será pago em 60 parcelas, orgão recebedos ibama, conforme notificaçãode julgamento e processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 11/09/2017 | 1156.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO N° 107731-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 11/09/2017 | 679.93 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a 49° parcela do parcelamento de multa de auto de infração n° 490587-D e n° do processo 02016.001283/2009-18, do lixão do municipio, será pago em 60 parcelas, orgão recebedor ibama, conforme notificaçãode julgamento e processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 11/09/2017 | 220.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES, CONFORME NF N° 000.003.135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 11/09/2017 | 1645.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 065225, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 11/09/2017 | 556.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF N° 064987. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 11/09/2017 | 1193.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NFE N° 065235 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 11/09/2017 | 289.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF N° 065023. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 11/09/2017 | 770.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.003.134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/09/2017 | 580.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF N° 064994. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003043 | 11/09/2017 | 160.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 065133 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003034 | 11/09/2017 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.102.276, PP 007/2017 E CONTRATO N° 020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003036 | 11/09/2017 | 2800.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB 1973, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE CONF. PP N° 004/2017 E NFE N° 000.000.298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 11/09/2017 | 385.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIODE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.003.136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 11/09/2017 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE OFICINA DE FLAUTA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 11/09/2017 | 500.00 | 00080585779791 | EDNA LUCIA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de trajes para a banda macefarra do scfv. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 11/09/2017 | 220.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.003.137. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 11/09/2017 | 180.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para o grupo de convivencia do cras "mulheres em movimento" no passeio ecológico até a cachoeira do roncador, no dia 02/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/09/2017 | 400.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA PÚBLICA ELIVANIA MERCIA DA S. DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 14/08/2017 A 13/09/2017 CONFORME NFS 0000796 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 12/09/2017 | 700.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA PÚBLICA MARIA GILVANETE DE SOUSA, QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, NO PERIODO DE 01/08 A 01/09 DE 2017, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 12/09/2017 | 500.00 | 00006522405423 | GIRLENE V.DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a sec. de educação, como professora, substituindo a servidora Adriana Galdino Ferreira, que se encontra de atestado médico, durante 15 dias do mês de julho de 2017, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 12/09/2017 | 240.62 | 00085361950459 | CARTORIO J. LUCENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço de registro de ata dos conselhos das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003052 | 12/09/2017 | 1101.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.044.801 PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 12/09/2017 | 1700.00 | 00008409923432 | YASMIN EMANUELLE SANTOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL EM FISCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE ÁGUA E EM PROJETOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 12/09/2017 | 300.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003053 | 12/09/2017 | 301.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEFV, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 900009728 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003055 | 12/09/2017 | 680.40 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS, CONF. NFA N° 900009729 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 13/09/2017 | 11880.91 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PREM - MP 778/2017, PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECCADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 13/09/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BLOG (REDE SOCIAL), NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 13/09/2017 | 590.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 4323 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003060 | 13/09/2017 | 4000.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTINADAS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAME. CONFORME PP N° 020/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003063 | 13/09/2017 | 246.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.102.387, PP 007/2017 E CONTRATO N° 020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 13/09/2017 | 34.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 13/09/2017 | 222.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 13/09/2017 | 95.50 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 13/09/2017 | 255.00 | 00005747592475 | CELIA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 13/09/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 13/09/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 14/09/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 14/09/2017 | 1296.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | Importancia que se empenha para pagamento referente a revisaõ de ônibus de placa OFG0143. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DE CARTEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 15/09/2017 | 1720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestanos na corbetura de 04 pneus do onibus escolar de placa nqa 4214, pertencente a sec. de educação, conforme nf n° 44379 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003077 | 15/09/2017 | 2040.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 066868 E CHAMADA PÚBLICA, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 15/09/2017 | 300.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO N° 107731-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003070 | 15/09/2017 | 825.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE , DESTA CIDADE A SOLÂNEA, SERRARIA E GUARABIRA/PB, CONF. PP 0020/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 15/09/2017 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 15/09/2017 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 15/09/2017 | 540.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMP. 07/2017, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 15/09/2017 | 664.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMP. 08/2017, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 15/09/2017 | 676.29 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 15/09/2017 | 700.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 15/09/2017 | 650.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na sec. da escola "Jaldete Guedes", vinculada a sec. de educação deste municipio, no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003071 | 15/09/2017 | 29052.81 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONT 0040/2017, CONVENIO SICONVIS 819618/2015 TP 00001/2017 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADAS 1,2,3 E 4 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000109. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 15/09/2017 | 8014.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 07/2017, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO N° 107731-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/09/2017 | 870.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO E O PROFESSOAR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003088 | 18/09/2017 | 1210.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGE-9150, NPR-6543, NQA-4214, NQD-8326, OGE-7160 E OGC-5139, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2026E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003091 | 18/09/2017 | 10509.94 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NPR-6543, NQA-4214, NQD-8326, OGE-7160 E QFG-0143, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2028 E PP N° 0002/2017., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003095 | 18/09/2017 | 4330.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGE-9150 E OGC-5139, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2027 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003090 | 18/09/2017 | 3298.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFD 4402 E MOTO DE PLACA OEV 5519, VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2029 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003089 | 18/09/2017 | 7947.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL B S-500 COMUM E DISEL B S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSN , RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, MOTONIVELADORA CASE, TRATORES JOAN E CAÇAMBA OFF-9293. VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2030 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/09/2017 | 360.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VASSOURÕES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003086 | 18/09/2017 | 8566.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGG 9235,QFB 1973, QFS 7835 E OGD-9869, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2024 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003087 | 18/09/2017 | 4434.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFB-1973, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2023 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 19/09/2017 | 930.00 | 04185877001127 | JS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA BOMBA AGUA MOTOR CUMMINS ISF. CONFORME NF N° 96412, DESTINADO A ONIBUS DE PLACA OGC 5139. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 19/09/2017 | 1915.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 07/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 19/09/2017 | 1973.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 08/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 19/09/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATOS TP 001-2017, PAVIMENTAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003099 | 19/09/2017 | 1530.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A BANANEIRAS, SOLÂNEA,GUARABIRA,SERRARIA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 19/09/2017 | 510.00 | 00009422679400 | MAYARA DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMAGEM COM DRONE DO PSF"s DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SEU MAPEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003102 | 19/09/2017 | 714.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1462 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 19/09/2017 | 210.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 19/09/2017 | 800.00 | 00012117581412 | KALYNE DE SOUSA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA NAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 20/09/2017 | 31273.40 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COMP. 08/2017, CONF. EXTRATO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 20/09/2017 | 2726.25 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PREM - MP 778/2017, PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECCADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS , REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. EXTRATO ANEXO CC FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/09/2017 | 360.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 20/09/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, DIA 15/09/2017, PARA TRATAR DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA GERÊNCIA PROALIMENTO NA SEDH, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 20/09/2017 | 700.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003139 | 20/09/2017 | 4365.65 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.205 E PP 0010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 20/09/2017 | 38.75 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/09/2017 | 70.77 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 20/09/2017 | 70.50 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 20/09/2017 | 179.29 | 00070350332460 | DERLANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 20/09/2017 | 39.00 | 00008212207480 | MARCIA CRISTINA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 20/09/2017 | 64.35 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 20/09/2017 | 18.00 | 00005282124432 | MARIA LUCIA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 20/09/2017 | 93.40 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 20/09/2017 | 100.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 20/09/2017 | 64.20 | 00005877843427 | MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 20/09/2017 | 35.50 | 00008665960465 | MARIA JOSILENE SOUSA GRACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 20/09/2017 | 26.50 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 20/09/2017 | 32.00 | 00007239236471 | MARIA DAS GRAÇAS MOUSINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 20/09/2017 | 74.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 20/09/2017 | 23.00 | 00006015725486 | LIDIANA LEONCIO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/09/2017 | 22.39 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 20/09/2017 | 20.24 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 20/09/2017 | 100.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 20/09/2017 | 77.72 | 00070866996400 | ALIETE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 20/09/2017 | 175.46 | 00006028726427 | VITORIA FERNANDES DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 20/09/2017 | 28.21 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/09/2017 | 40.90 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 20/09/2017 | 21.00 | 00004450548400 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 20/09/2017 | 35.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 20/09/2017 | 48.95 | 00011893278484 | MARCIELE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 20/09/2017 | 57.58 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 20/09/2017 | 186.80 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 20/09/2017 | 139.91 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 20/09/2017 | 115.19 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 20/09/2017 | 26.33 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 20/09/2017 | 36.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112017 | 0003145 | 21/09/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 355 PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 21/09/2017 | 55.11 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARELAMENTO INSS CAMARA CONFORME GUIA ANEXA CODIGO 2170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 21/09/2017 | 447.36 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARELAMENTO INSS CAMARA CONFORME GUIA ANEXA CODIGO 1345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 21/09/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 354 ANEXA PP 0011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003147 | 21/09/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NF 0353 EM ANEXO E PP N° 0011/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003149 | 21/09/2017 | 418.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.065.666 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 21/09/2017 | 595.95 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000000815 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003144 | 21/09/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 356 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 22/09/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SCANER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF N° 017858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO N° 107731-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 22/09/2017 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONF NF N° 017859. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 22/09/2017 | 635.00 | 00018602457812 | SEVERINA VANIA DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 22/09/2017 | 216.00 | 00002728130442 | CLAUDINELY MORAIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFFESSORA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 22/09/2017 | 280.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a ao fornecimento de cartucho destinado a sec. de educação deste municipio, conforme nf n° 2837. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003164 | 22/09/2017 | 65.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 066860 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 22/09/2017 | 1194.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FRONTIER NISSAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003153 | 22/09/2017 | 106.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.065.712 PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 22/09/2017 | 348.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL COSTANTE EM NF N° 000.002.836 DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003158 | 22/09/2017 | 2402.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.065.740 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003259 | 22/09/2017 | 683.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 14942 E PP 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 22/09/2017 | 629.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a ao fornecimento de cartucho destinado a sec. de assistencia social deste municipio, conforme nf n° 2835. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 22/09/2017 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 22/09/2017 | 70.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003166 | 25/09/2017 | 2126.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 15592 E PP 003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003169 | 25/09/2017 | 1869.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 15593 E PP 003/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003171 | 25/09/2017 | 1278.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 15591 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003177 | 25/09/2017 | 487.25 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.004.201 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003178 | 25/09/2017 | 963.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 15590 E PP 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003175 | 25/09/2017 | 2180.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 15594 E PP 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 25/09/2017 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 25/09/2017 | 239.34 | 00013910398405 | ROBERTO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003168 | 25/09/2017 | 1458.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFE N° 15589 E PP 003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 25/09/2017 | 250.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 25/09/2017 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003173 | 25/09/2017 | 717.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE N° 15588 E PP 003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003174 | 25/09/2017 | 837.74 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.004.199 PP 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 25/09/2017 | 250.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 26/09/2017 | 4.54 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE 3360-1010, DA PREFEITURA DE BORBOREMA, CLARO/SA - EMBRATEL 21, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003179 | 26/09/2017 | 863.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.065.810 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003184 | 26/09/2017 | 2749.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.065.813 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 26/09/2017 | 1500.00 | 00008668704400 | PAULO HENRIQUE DE ARAUJO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS PLUVIOMETRICOS QUE JUSTIFIQUEM A INCLUSÃO DO MUNICIPIO NA REGIAO SEMIARIDA BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 184 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 27/09/2017 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FEP CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/09/2017 | 500.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 28/09/2017 | 1800.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, NA ELABORAÇÃO DA PAS ( PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO. JUNHO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003190 | 28/09/2017 | 3406.21 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 0000000251 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 28/09/2017 | 1400.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 29/09/2017 | 159.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 29/09/2017 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 29/09/2017 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 20/09/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 29/09/2017 | 577.54 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP -CÓDIGO 1107, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 29/09/2017 | 11983.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 29/09/2017 | 10179.68 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARELAMENTO INSS CONFORME EXTRATO FPM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 29/09/2017 | 563.43 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 29/09/2017 | 0.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA ITRDIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 29/09/2017 | 611.22 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 29/09/2017 | 12062.65 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARELAMENTO INSS CONFORME EXTRATO FPM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 29/09/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 29/09/2017 | 14665.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 29/09/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF 1001328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 29/09/2017 | 6086.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 29/09/2017 | 23619.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 29/09/2017 | 46832.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003225 | 29/09/2017 | 516.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 15622 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 29/09/2017 | 141317.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 29/09/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 29/09/2017 | 58358.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 29/09/2017 | 576.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA CONCEDIDAS A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 14/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT/PB, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 29/09/2017 | 25496.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003239 | 29/09/2017 | 2950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE M ONIX 1.4 COMPLETO, DE PLACA OFD-4402 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 002017 E PP 0013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 29/09/2017 | 9023.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 29/09/2017 | 2070.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 29/09/2017 | 2904.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 29/09/2017 | 27445.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003229 | 29/09/2017 | 290.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE AGOSTO, CONFORME PP N° 021/2017 E NF N° 1000165. complemento de emp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 29/09/2017 | 7985.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 29/09/2017 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A MANUTENÇÃO DE VEICULO NISSAN PLACA QFB-1973, CONFORME NF N° 40339. PERTENCENTE A PREFEITURA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 29/09/2017 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 29/09/2017 | 11354.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 29/09/2017 | 2342.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 29/09/2017 | 2400.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NFE N° 0024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 29/09/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 29/09/2017 | 9839.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 29/09/2017 | 43889.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 29/09/2017 | 7249.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 29/09/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 29/09/2017 | 1482.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 29/09/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 29/09/2017 | 1014.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 29/09/2017 | 14496.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 29/09/2017 | 5331.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 29/09/2017 | 3970.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 29/09/2017 | 5434.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 29/09/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 06. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 29/09/2017 | 1149.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 29/09/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTARTO N° 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 29/09/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640 2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 29/09/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 05. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 29/09/2017 | 22759.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 29/09/2017 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 29/09/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 29/09/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 03. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 29/09/2017 | 4685.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 29/09/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/09/2017 | 54.24 | 00005069419498 | MARIA DO CARMO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/09/2017 | 54.96 | 00009475256458 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003264 | 02/10/2017 | 6166.82 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.004.277 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003265 | 02/10/2017 | 1913.53 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.004.275 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003262 | 02/10/2017 | 603.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 15625 E PP 003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003263 | 02/10/2017 | 442.66 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA E SAÚDE, CONFORME NF N° 000.004.278 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 02/10/2017 | 50.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 02/10/2017 | 57.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003266 | 02/10/2017 | 1538.44 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.004.276 PP 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 02/10/2017 | 150.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 03/10/2017 | 150.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA E.M.E.F, PERTNCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003268 | 03/10/2017 | 50.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF N° 151228 PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00002040177426 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 03/10/2017 | 1080.00 | 00008744961448 | ANTONIEL DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS ANEXA SITIO MARIA DO O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/10/2017 | 120.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE N° 000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 03/10/2017 | 77.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 03/10/2017 | 178.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003274 | 03/10/2017 | 3000.00 | 00076082873491 | AGNELIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP000020/2017 EM CAMINHAO PLACA KFP9559/RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 03/10/2017 | 3991.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF900010835 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 03/10/2017 | 3960.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. NF N° 0008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003280 | 03/10/2017 | 700.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFS 7835, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE CONF. PP N° 004/2017 E NFE N° 000.000.314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 03/10/2017 | 350.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, REALIZADAS NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2017, NESTACIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 03/10/2017 | 540.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS A COORD ASSIST CRIAN/ADO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10681-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110634-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 03/10/2017 | 65.00 | 00011058050427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 03/10/2017 | 65.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 03/10/2017 | 65.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 03/10/2017 | 65.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 03/10/2017 | 65.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003290 | 04/10/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000417 E INEX. 00003/2017. SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 04/10/2017 | 444.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREM, CONF NFE N° 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 04/10/2017 | 324.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AS REPARTIÇOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF NFE N° 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 04/10/2017 | 576.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NF N° 000.000.031, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 04/10/2017 | 624.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NF N° 000.000.034, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00010123135494 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003292 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, SOLÂNEA, GUARABIRA E SERRARIA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONF. NF N° 832 E PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003293 | 04/10/2017 | 1220.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 04/10/2017 | 520.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003295 | 04/10/2017 | 510.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DESTA CIDADE A SOLÂNEA, GUARABIRA E EM VIAGENS DENTRO NO MUNICIPIO, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 0020/2017 E NF N° 831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003296 | 04/10/2017 | 380.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF N° 149520 PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 04/10/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 04/10/2017 | 708.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE N° 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 04/10/2017 | 60.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 04/10/2017 | 45.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 04/10/2017 | 195.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 04/10/2017 | 120.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 04/10/2017 | 160.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 04/10/2017 | 186.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 04/10/2017 | 135.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 04/10/2017 | 32.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 04/10/2017 | 704.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS DA BANDA MACEFARRA, PAULO DOS SANTOS DO SCFV, CONFORME NF N° 305. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 04/10/2017 | 276.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003315 | 05/10/2017 | 92.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 1474 E PP N° 0006/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003316 | 05/10/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000019, INEXIG. N° 0005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 05/10/2017 | 7000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 023.393. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003314 | 05/10/2017 | 2000.47 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.005.164 E PP 0020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 05/10/2017 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003313 | 05/10/2017 | 1500.99 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E AO SCFV, PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.005.163 E PP 0023/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO IPVA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003318 | 06/10/2017 | 21.91 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALINES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NFS 1001044 EM ANEXO PP 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 06/10/2017 | 130.00 | 00010655567488 | TECIO RUAN GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106215-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 09/10/2017 | 1547.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA N° 074183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 09/10/2017 | 835.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS PSF'S, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 09/10/2017 | 230.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, COM FINALIDADE DE ENCAMINHAR AS AÇÕES E PROPOSTAS DESENVOLVIDAS NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E IV CONFERÊNCIA, DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/10/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 09/10/2017 | 462.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 074175 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 09/10/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 09/10/2017 | 400.00 | 00010804608458 | JACIELE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 09/10/2017 | 560.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 10/10/2017 | 38267.86 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 10/10/2017 | 4198.33 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO JULHO/2017 PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 10/10/2017 | 11956.95 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARELAMENTO INSS, RECEITA 5525:PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/10/2017 | 682.59 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a 43° parcela do parcelamento de multa de auto de infração n° 490587-D e n° do processo 02016.001283/2009-18, do lixão do municipio, será pago em 60 parcelas, orgão recebedor ibama, conforme notificaçãode julgamento e processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/10/2017 | 682.59 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | Importancia que se empenha para pagamento referente a 51° parcela do parcelamento de multa de auto de infração n° 490587-D e n° do processo 02016.001283/2009-18, do lixão do municipio, será pago em 60 parcelas, orgão recebedor ibama, conforme notificaçãode julgamento e processo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 10/10/2017 | 1.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP CONTA ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 10/10/2017 | 1205.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 10/10/2017 | 27335.38 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COMP. 09/2017, CONF. EXTRATO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 10/10/2017 | 134.37 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACAS OFH 7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 10/10/2017 | 85.13 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACAS OFH 7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 10/10/2017 | 85.13 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACAS OFH 7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/10/2017 | 85.13 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACAS OFH 7797, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/10/2017 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 10/10/2017 | 600.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF I, LOCALIZADO NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 10/10/2017 | 700.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF II,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 10/10/2017 | 600.00 | 00012047426421 | GERMANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF II,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 10/10/2017 | 980.00 | 00008722389466 | EDUARDA THAIS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 10/10/2017 | 12279.98 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/10/2017 | 3502.31 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2017.ACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/10/2017 | 1526.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2017.NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/10/2017 | 10156.27 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2017.PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 10/10/2017 | 683.08 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2017.ECD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/10/2017 | 600.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/10/2017 | 640.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/10/2017 | 640.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/10/2017 | 600.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/10/2017 | 600.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 10/10/2017 | 600.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 10/10/2017 | 600.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 10/10/2017 | 600.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 10/10/2017 | 600.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 10/10/2017 | 640.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 10/10/2017 | 600.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 10/10/2017 | 600.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVARÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/10/2017 | 600.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 10/10/2017 | 500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 10/10/2017 | 600.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 10/10/2017 | 400.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 10/10/2017 | 600.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 10/10/2017 | 600.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 10/10/2017 | 600.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 10/10/2017 | 800.00 | 00010804464430 | JOSE NATARIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 10/10/2017 | 45.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 10/10/2017 | 1760.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NF N° 1000268 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 10/10/2017 | 880.00 | 00009439972408 | EDSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SÍTIOS: CANAFÍSTULA, MATA LIMPA E COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 10/10/2017 | 800.00 | 00079802249491 | ROBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPO, NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 10/10/2017 | 400.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 10/10/2017 | 700.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/10/2017 | 950.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICIDADE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 11/10/2017 | 40.22 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 106984-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/10/2017 | 1300.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 65 HORAS TRABALHADOS OPERANDO A CAÇAMBA OFF9293 A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 11/10/2017 | 600.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003383 | 11/10/2017 | 1005.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUNZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, URBANA E VISITA NOS SÍTIOS COM A EQUIPE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 11/10/2017 | 320.00 | 00070929781490 | MARCIANE DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 11/10/2017 | 760.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DDE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNE2603/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 11/10/2017 | 130.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 11/10/2017 | 600.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O SCFV NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 11/10/2017 | 600.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA OFICINA DE DOCES DE BANANA QUE ATENDEM A 10 MEMBROS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, REALIZADAS NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 11/10/2017 | 800.00 | 00012117581412 | KALYNE DE SOUSA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA E FACILITADORA NAS OFICINAS DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 11/10/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 16/10/2017 | 4.17 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 106984-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003399 | 16/10/2017 | 1400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS DE 150 AMPERES DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA: NQD8326, CONF. PP 00004/2017 E NFE N° 000.000.332. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 16/10/2017 | 900.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO E O PROFESSOAR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0003404 | 16/10/2017 | 1869.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 15593 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 16/10/2017 | 243.80 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE LAUDAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 16/10/2017 | 500.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 16/10/2017 | 500.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE 9150, OGE 7160, OGC 5139, NQD 8326, NPR 6543 E NQA 4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 16/10/2017 | 1194.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FRONTIER NISSAN 4X4, DE PLACA: QFB-1973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003405 | 16/10/2017 | 1405.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. NF N° 252. PP00006/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 16/10/2017 | 360.00 | 00070866754407 | JAILSON DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 16/10/2017 | 360.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 17/10/2017 | 380.00 | 00009502659422 | ANDREY VICENTE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF JOSÉ AMANCIO RAMALHO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003420 | 17/10/2017 | 1160.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NPR-6543, NQA-4214, NQD-8326, OGE-7160, OGC-5139 E OGE-9150, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2053 E PP N° 0002/2017., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003421 | 17/10/2017 | 10796.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NPR-6543, NQA-4214, NQD-8326, OGE-7160, OGC-5139 E QFC-0143, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2052 E PP N° 0002/2017., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003423 | 17/10/2017 | 4363.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGE-9150 E OGC-5139, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2051 E PP N° 0002/2017., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SANEAMENTO BÁSICO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003426 | 17/10/2017 | 4363.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGE-9150 E OGC-5139, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2051 E PP N° 0002/2017. TRANSPORTE ESCOLAR CONV ESTADO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003427 | 17/10/2017 | 3356.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: QDF-4402 E OEV-5519, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N° 2048 E PP 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 17/10/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP/INSS E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003422 | 17/10/2017 | 4997.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADTIVADA E DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB-1973 E CGD-9839, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2050 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003424 | 17/10/2017 | 8994.96 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADTIVADA E DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGG-9235 E QFS-7835, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2049 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 17/10/2017 | 200.00 | 00005903198414 | ANDRE CAMILO LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PATROCINIO PARA O SOBRINHO DO ATLETA EDIMAR JUNIOR, PARA COMPRA DE ACESSÓRIO ESPORTIVO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 17/10/2017 | 685.77 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLAGAMENTO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMT1021, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003425 | 17/10/2017 | 9927.26 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL B S10, DESTINADO A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2047 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 17/10/2017 | 1800.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS ASSISTÊNCIAS (CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS) DO SCFV EM ATIVIDADES RECREATIVAS NA AREA DE LAZER NOVO HORIZONTE- PIRPIRITUBA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 18/10/2017 | 450.00 | 00005549768461 | MARINALVA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES LEITE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003434 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A BANANEIRAS, SOLÂNEA,GUARABIRA,SERRARIA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 020/2017.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003437 | 18/10/2017 | 1850.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.066.308 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 18/10/2017 | 800.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUSICALIDADE DO HINO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 18/10/2017 | 150.00 | 00008602714475 | FLAVIANO DO NASCIMENTO BERNABE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003441 | 19/10/2017 | 1997.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.005.185 E PP 0010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003442 | 19/10/2017 | 3300.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.005.186 E PP 0010/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003444 | 19/10/2017 | 3300.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.005.186 E PP 0010/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 19/10/2017 | 2837.61 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 19/10/2017 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 19/10/2017 | 100.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 19/10/2017 | 1284.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFS 000.005.115, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 19/10/2017 | 1284.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NFS 000.005.115, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 20/10/2017 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 20/10/2017 | 500.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 20/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 20/10/2017 | 127.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 20/10/2017 | 161.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/10/2017 | 133.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA N° 3360-1036 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003451 | 20/10/2017 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.045.847 PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 20/10/2017 | 1700.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE GRÁFICOS PARA IMPRESSOS PÚBLICITARIOS DE FOLDERS BANNERS; CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA INTERNET, CRIAÇÃO DE APLICATIVO E SISTEMAS INFORMATICOS, CRIAÇÃO DE INTERFACES PARA INTERNET (WEB DESIGN) SERVIÇOS RETEADOS PARA AS PREFEITURAS QUE COMPÕEM O RAIZES DO BREJO- ROTA CULTURAL COMPOSTA PELOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 20/10/2017 | 160.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 20/10/2017 | 80.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 20/10/2017 | 150.00 | 00097911925453 | MARIA DO SOCORRO O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 20/10/2017 | 40.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 20/10/2017 | 80.00 | 00031847072100 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 20/10/2017 | 80.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 20/10/2017 | 150.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 20/10/2017 | 200.00 | 00013910398405 | ROBERTO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 20/10/2017 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE OFICINA DE FLAUTA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 20/10/2017 | 60.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 20/10/2017 | 40.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 20/10/2017 | 40.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 23/10/2017 | 70.24 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003471 | 23/10/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/09/2017 ATE 25/10/2017 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 546 ANEXA PP 0011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003470 | 23/10/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PRIODO DE 26/09/2017 ATE 25/10/2017 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 547 PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003472 | 23/10/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/09/2017 ATE 25/10/2017 NA SEC E SAUDE, CONFORME NF 545 EM ANEXO E PP N° 0011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003469 | 23/10/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO PERIODO DE 26/09/2017 ATE 25/10/2017, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 548 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 24/10/2017 | 500.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 24/10/2017 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DICULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, EM VEICULO DE PLACA MNE2603/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003481 | 24/10/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000575 e INEXIBILIDADE 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 24/10/2017 | 157.00 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCATAVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 000.001.088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 24/10/2017 | 216.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25,27 E 29/2017, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 24/10/2017 | 216.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB NOS OS DIAS 18,20 E 22/2017, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003480 | 24/10/2017 | 698.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.066.442 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003483 | 24/10/2017 | 698.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.066.442 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 24/10/2017 | 150.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003485 | 24/10/2017 | 1159.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1488 PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 24/10/2017 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 25/10/2017 | 270.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30/10/2017 E 01/11/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC DO ENSINO INFANTIL, COMO FORMADORA LOCAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 25/10/2017 | 270.00 | 00092802885472 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16, 17 E 19/10/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC CICLO DE ALFABETIZADOR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETISADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 25/10/2017 | 1500.00 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DES.HUMANO E SOCIAL - IBRADHES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA INICIAL E CONTINUADA. CONFORME NF N° 1000136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 25/10/2017 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COLETOR DE DADOSKURUMIM 373 II BIO NT, DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.000.787 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003489 | 25/10/2017 | 2000.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTINADAS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAME. CONFORME PP N° 020/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 25/10/2017 | 25.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO 2018 A 2021, ACOMPANHAMENTO NA FASE INICIAL, INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICIPIO, DIAGNOSTICO DA REALIDADE LOCAL, FORMAÇÃÕ DOS GRUPOS DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 25/10/2017 | 1250.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO 2018 A 2021, ACOMPANHAMENTO NA FASE INICIAL, INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICIPIO, DIAGNOSTICO DA REALIDADE LOCAL, FORMAÇÃÕ DOS GRUPOS DE TRABALHO. NF51 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 26/10/2017 | 335.65 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ANA CLÁUDIA RAMALHO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 69038-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 26/10/2017 | 95.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE A.R.T. DO VETERINÁRIO DESTE MUNICIPIO, CRMV-PB N° PB-02074-PJ, CONF. ART EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003497 | 26/10/2017 | 4101.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 0000000255 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 27/10/2017 | 410.63 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 27/10/2017 | 146.91 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003500 | 27/10/2017 | 1040.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 079773 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003501 | 27/10/2017 | 120.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 079769 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003502 | 27/10/2017 | 1032.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 079781 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003498 | 27/10/2017 | 2215.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.046.043 PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003499 | 27/10/2017 | 2495.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.066.584 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 27/10/2017 | 216.00 | 00008538574400 | FABRICIO FELIPE GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DO CMAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017, EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 27/10/2017 | 216.00 | 00088576078449 | JOSILDA MARIA FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DO CMAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, REALIZADA ENTRE OS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 27/10/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003506 | 27/10/2017 | 331.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO PAIF , CONF. NFA N° 900012223 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003507 | 27/10/2017 | 309.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO PAIF , CONF. NFA N° 900012222 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003510 | 30/10/2017 | 7320.71 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.004.559 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003511 | 30/10/2017 | 1848.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.004.560 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 30/10/2017 | 141344.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 30/10/2017 | 23619.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 30/10/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 30/10/2017 | 56589.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/10/2017 | 47162.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 30/10/2017 | 6086.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 30/10/2017 | 25496.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 30/10/2017 | 2070.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 30/10/2017 | 8038.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 30/10/2017 | 13580.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 30/10/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 30/10/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 30/10/2017 | 3531.09 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARELAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 10/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/10/2017 | 4338.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; PROCESSO: 0000396-61,2005,815.0081, AUTOR: EDILSON MARTINS DAS NEVES, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 30/10/2017 | 12284.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; PROCESSO: 0000396-61,2005,815.0081, AUTOR: EDILSON MARTINS DAS NEVES, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 30/10/2017 | 581.17 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, DEBITADO NA CC 2131-8. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 30/10/2017 | 0.04 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, DEBITADO NA CC 2135-. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 30/10/2017 | 56.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 207731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 30/10/2017 | 12495.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 30/10/2017 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS/2017, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/10/2017 | 700.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 30/10/2017 | 47560.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 30/10/2017 | 7249.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 30/10/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/10/2017 | 14496.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/10/2017 | 9839.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/10/2017 | 7985.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/10/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 30/10/2017 | 14440.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/10/2017 | 1482.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/10/2017 | 11661.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/10/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/10/2017 | 2697.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 30/10/2017 | 948.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 30/10/2017 | 5331.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 30/10/2017 | 3970.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 30/10/2017 | 300.00 | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PALLETS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMETO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 30/10/2017 | 2200.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA D'ÁGUA - SCHNEIDER DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA VER. SEVERINO LEITE, NESTA CIDADE, CONF. NFE N° 000.030.644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 30/10/2017 | 25470.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 30/10/2017 | 3092.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003512 | 30/10/2017 | 1341.82 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.004.557 PP 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003513 | 30/10/2017 | 797.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.004.558 PP 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110634-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/10/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE outubro DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/10/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 30/10/2017 | 160.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOXCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/10/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 03. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 30/10/2017 | 60.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 30/10/2017 | 4835.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/10/2017 | 22849.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 30/10/2017 | 1149.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 30/10/2017 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 30/10/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/10/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 30/10/2017 | 7181.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 31/10/2017 | 1329.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB; CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/10/2017 | 614.44 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 31/10/2017 | 566.66 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 31/10/2017 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, DESCONTADO SOBRE A PARCELA LIBERADASO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 31/10/2017 | 94.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 31/10/2017 | 144.00 | 00007672036408 | NADJA GISLAYNE CARDOSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,03 E 04/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA/PB. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 31/10/2017 | 144.00 | 00003867835438 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,03 E 04/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA/PB. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 31/10/2017 | 224.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIO AOS PARTICIPANTES DA FESTIVIDADE DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NO DIA 01/11/2017, NA EMEF LEONOR RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 31/10/2017 | 450.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLATÔ DE EMBRAGEM DDO VEICULO DE PLACAS N° NQD 8626 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 31/10/2017 | 90.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS RELATIVOS AO OUTUBRO ROSA, NO PRESENTE MÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 31/10/2017 | 401.20 | 05899028000126 | MC MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NAN SOY 800G E OUTROS DESTINADOS A PESSOAS LACTANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 31/10/2017 | 450.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NO PLATÔ DE EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA NQD 8626, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 31/10/2017 | 216.00 | 00037426958434 | NEUMA DE FATIMA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, REALIZADA ENTRE OS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 31/10/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 05. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 31/10/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTARTO N° 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 31/10/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 06. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 31/10/2017 | 500.00 | 00027341803835 | JOSEFA MARINEIDE TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS COM UTILIZAÇÃO DA FIBRA DA BANANEIRA QUE ATENDEU AS FAMILIAS ACOMPANHADS PELO PAIF DO GRUPO 'APRENDER FAZ BEM', DE 16/08/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 31/10/2017 | 500.00 | 00070131275402 | THIAGO FELIPE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE DANÇA, COM ADOLESCENTES DO SCFV, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 31/10/2017 | 900.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.605. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 31/10/2017 | 150.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO SOCIAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 31/10/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/11/2017 | 120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FRONTIER, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 40668. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003596 | 01/11/2017 | 589.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.066.685 E PP N° 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/11/2017 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003598 | 01/11/2017 | 1700.54 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALINES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NFS 1001061 EM ANEXO PP 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003599 | 01/11/2017 | 122.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.066.688 E PP N° 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003600 | 01/11/2017 | 689.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.066.685 E PP N° 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 109088-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/11/2017 | 252.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO DESTINADO A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/11/2017 | 162.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 7º FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/11/2017 | 300.00 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PESSOA FISICA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE ARTE EM FUXICO NO SCFV NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0003613 | 06/11/2017 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NF N° 1004405, PP N° 0012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 06/11/2017 | 660.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF N° 082564. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 06/11/2017 | 1014.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF N° 082454. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 06/11/2017 | 292.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME NF N° 082590. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003608 | 06/11/2017 | 2215.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.046.230 PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 06/11/2017 | 500.00 | 00056914032491 | GLADYS VALERIA GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REALIZANDO AS TIPAGENS SANGUINEAS DURANTE O OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 06/11/2017 | 120.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LATREIROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 06/11/2017 | 600.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003612 | 06/11/2017 | 1849.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.256 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 06/11/2017 | 276.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 06/11/2017 | 162.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA NO DIA 25/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTES. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 07/11/2017 | 1616.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 09/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 07/11/2017 | 1616.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 09/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 07/11/2017 | 702.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AOS SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME NF N° 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003622 | 07/11/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000433 E INEX. 00003/201, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 07/11/2017 | 626.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003621 | 07/11/2017 | 3762.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NF N° 10 E PP 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 07/11/2017 | 725.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LANCHE OFERECIDO PELA SEC. DE SAÚDE EM PRÓ DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NF N° 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 08/11/2017 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 19/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003637 | 08/11/2017 | 1622.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 083670 E CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 08/11/2017 | 72.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 08/11/2017 | 320.00 | 00070929781490 | MARCIANE DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003642 | 08/11/2017 | 1843.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.066.818 E PP N° 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 08/11/2017 | 500.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPI, CONF NF N° 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 08/11/2017 | 432.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE N° 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 08/11/2017 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 08/11/2017 | 40.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 08/11/2017 | 57.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 08/11/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 08/11/2017 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 08/11/2017 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 08/11/2017 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 08/11/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 08/11/2017 | 160.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 08/11/2017 | 100.00 | 00004481570474 | MARISA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 08/11/2017 | 144.00 | 00093029462404 | ANUBIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 25/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 08/11/2017 | 400.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS (VAGONITE) QUE ATENDEU AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF DO GRUPO "APRENDER FAZ BEM" DE 16/08/2017 E 31/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 09/11/2017 | 800.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS BANCADAS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 09/11/2017 | 800.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS BANCADAS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 09/11/2017 | 288.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 23/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 09/11/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BLOG (REDE SOCIAL), NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003653 | 09/11/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 1000697 E PP N° 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00008722389466 | EDUARDA THAIS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003654 | 09/11/2017 | 2755.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME PP N° 021/2017 E NF N° 1000180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003655 | 09/11/2017 | 1502.55 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.257 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 10/11/2017 | 500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 10/11/2017 | 700.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 10/11/2017 | 900.00 | 00070643592431 | SEBASTIAO MOREIRA NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/11/2017 | 70.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEI DE PULA-PULA PARA O DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE ANA CLÁUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MÊS 10/2017. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 10/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NF 1001435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 10/11/2017 | 25977.26 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COMP. 10/2017, CONF. EXTRATO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 10/11/2017 | 1760.00 | 00003909885454 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB, PROCESSO: 519-14.2013.815.0361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 10/11/2017 | 5949.68 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 10/11/2017 | 12009.19 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER UTILIZADO EM DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/11/2017 | 1408.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 10/11/2017 | 495.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGE-7160, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF N° 000.002.108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 10/11/2017 | 500.00 | 00005549768461 | MARINALVA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES LEITE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 10/11/2017 | 1300.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 10/11/2017 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 10/11/2017 | 12330.42 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMP. 10/2017, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 10/11/2017 | 600.00 | 00070130959405 | RIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003681 | 10/11/2017 | 145.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME PP N° 021/2017 E NF N° 1000180 (COMPLEMENTO DE EMP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 10/11/2017 | 650.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVARÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 10/11/2017 | 650.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 10/11/2017 | 650.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 10/11/2017 | 650.00 | 00010285439480 | FILIPE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 10/11/2017 | 690.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 10/11/2017 | 650.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/11/2017 | 650.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 10/11/2017 | 150.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 10/11/2017 | 300.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 10/11/2017 | 650.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 10/11/2017 | 650.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 10/11/2017 | 650.00 | 00008856070405 | FRANCELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 10/11/2017 | 650.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/11/2017 | 650.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 10/11/2017 | 10543.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 10/11/2017 | 3958.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 09/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/11/2017 | 250.00 | 00008708102430 | ALESANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO MARIA DE LOURDES LEITE, DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 10/11/2017 | 650.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/11/2017 | 650.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 10/11/2017 | 650.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 10/11/2017 | 690.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 10/11/2017 | 650.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 10/11/2017 | 650.00 | 00005624052405 | SERGIO GERONIMO TRAJANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 10/11/2017 | 740.00 | 00004894508494 | SEVERINO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 10/11/2017 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPICAS, NO FOSSÃO COMUNITÁRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003659 | 10/11/2017 | 511.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.066.843 E PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003660 | 10/11/2017 | 201.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.066.840 E PP N° 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/11/2017 | 800.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003663 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A BANANEIRAS, SOLÂNEA,GUARABIRA,SERRARIA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 020/2017.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003664 | 10/11/2017 | 1640.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE , DESTA CIDADE A SOLÂNEA, SERRARIA E GUARABIRA/PB, CONF. PP 0020/2017, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/11/2017 | 1060.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF II, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURDES LEITE, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 10/11/2017 | 1080.00 | 00008744961448 | ANTONIEL DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 10/11/2017 | 400.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE, DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DUCATO DE PLACAS LTX2999/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00010123135494 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 10/11/2017 | 900.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 10/11/2017 | 800.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 10/11/2017 | 11111.45 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 10/2017, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 10/11/2017 | 677.77 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 10/2017, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 10/11/2017 | 1526.00 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 10/2017, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 10/11/2017 | 2870.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 10/2017, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 10/11/2017 | 195.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONTANTE EM NF N° 000.001.497 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 10/11/2017 | 375.00 | 00009523507427 | EDILEUZA BATISTA DE SANTANA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 10/11/2017 | 100.00 | 00004270335432 | ROSILDA FRANCISCA M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 10/11/2017 | 200.00 | 00006195214493 | CLEONICE FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 10/11/2017 | 150.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 10/11/2017 | 880.00 | 00009589002722 | MARCIO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DOS SITIOS CARUATÁ, SAMAMBAIA E DOIS IRMÃOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 10/11/2017 | 400.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003733 | 13/11/2017 | 400.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLÁUDIA RAMALHO, CONF. NFE N° 084997, REF. À CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003737 | 13/11/2017 | 1146.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 085010 E CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 13/11/2017 | 150.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.000.038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 13/11/2017 | 1050.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA SEXTA MUSICAL NA ROTA CUTURAL RAIZES DO BREJO, NESTA CIDADE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/11/2017 | 190.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS RELATIVOS À ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003730 | 13/11/2017 | 980.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUNZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, URBANA E VISITA NOS SÍTIOS COM A EQUIPE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003731 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONDUNZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, URBANA E VISITA NOS SÍTIOS COM A EQUIPE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 13/11/2017 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003736 | 13/11/2017 | 3000.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.233 E PP 0007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 14/11/2017 | 528.00 | 00025298759874 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO CAFE DA MANHA DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO CONFORME NFS 973 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 14/11/2017 | 789.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N°974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 14/11/2017 | 928.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 14/11/2017 | 400.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 14/11/2017 | 500.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 14/11/2017 | 920.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO E O PROFESSOAR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 14/11/2017 | 1140.00 | 00013185553888 | PAULO FRANSSINETE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E PINTURA DE ARMÁRIOS, ESTANTES E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 14/11/2017 | 500.00 | 00009502659422 | ANDREY VICENTE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 14/11/2017 | 108.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 À 18 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 14/11/2017 | 270.00 | 00092802885472 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16, 17, E 18/11/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PNAIC CICLO DE ALFABETIZADOR, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 14/11/2017 | 1015.00 | 23610747000167 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO NO ANO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 14/11/2017 | 920.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA RUA VEREADOR SEVERINO LEITE CARDOSO E DO SITIO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 14/11/2017 | 900.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE CADEIRAS, MESAS E ÁRMARIOS, DOS POSTOS DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003756 | 14/11/2017 | 1007.53 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.233 E PP 0007/2017.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006953017481 | ESTER DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 14/11/2017 | 546.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS GRUPOS DO SCFV, CONFORME NF N° 000.001.325 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 14/11/2017 | 800.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA E FACILITADORA NAS OFICINAS DE INTERAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00006855784453 | DJALMA LEITE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SANEAMENTO BÁSICO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003767 | 16/11/2017 | 4208.54 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGE-9150 E OGC-5139, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2072 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003768 | 16/11/2017 | 940.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGE-9150, OGC-5739, QFG-0143, OGE-7160,NQD-8326, NQR-4214, NPR-6543 , VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2075 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003769 | 16/11/2017 | 10351.82 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S-500 COMUM E DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NPR-6543, NQA-4214, NQD-8326, OGE-7160 E QFG-0143, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2073 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003770 | 16/11/2017 | 3598.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: OFF-4402 E OEV-5519, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONFORME NF N° 2074 E PP 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 16/11/2017 | 577.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONTANTE EM NF N° 000.001.497 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003765 | 16/11/2017 | 9859.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL B S10, DIESEL B S-500 COMUM, JOCLE GRAXA 20K, OLEO VR GRENA 140 HIPOIDE GL4 E OLEO VR GRENA GL5 90/1L, DESTINADO A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2069 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 16/11/2017 | 100.00 | 00045248729491 | CICERO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE A ROTA CULTURAL REIZES DO BREJO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 16/11/2017 | 200.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE MAIOR COMEDOR DE BANANA, NO DIA 11/11/2017, NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003766 | 16/11/2017 | 13176.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADTIVADA E DISEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGG-9235, QFS-7835, QFB-1973 E OGD-9869, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2076 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 16/11/2017 | 3105.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL COM PASSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 1001768. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/11/2017 | 880.00 | 00007116490493 | CASSIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 17/11/2017 | 10.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 17/11/2017 | 3.06 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 17/11/2017 | 150.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 17/11/2017 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE OFICINA DE FLAUTA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 17/11/2017 | 700.00 | 00006242329484 | JEFFERSON JOSE FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KEPS PARA OS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 17/11/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/11/2017 | 175.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NO DIA 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/11/2017 | 162.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A ASSESSORA ESPECIAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A AREIA/PB, NOS DIAS 17 A 18/11/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO OFICIAL O 'PODER DA AÇÃO' CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106214-x CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/11/2017 | 924.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA N° 086288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 20/11/2017 | 224.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N° 086294. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 20/11/2017 | 196.00 | 17206464000151 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA N° 086279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/11/2017 | 300.00 | 00002365415440 | ISIMERCIA MARIA SANTOS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA ROTA CULTURAL DO BREJO, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 11/11/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 20/11/2017 | 2550.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADA NO DIA 11/11/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/11/2017 | 755.00 | 00030846056453 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/11/2017 | 350.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE CAMINHOS NA ZONA RURAL PARA FACILITAR O ACESSO À EALIZAÇÃO DO MAPEAMENO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/11/2017 | 1700.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE 14 ROUPAS COMPLETAS E ORNAMENTOS, DESTINADOS AO GRUPO DA LAPINHA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/11/2017 | 900.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, NA ELABORAÇÃO DA PAS ( PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/11/2017 | 60.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, O AEDES AEGYPTI, PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 21/11/2017 | 1500.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 21/11/2017 | 100.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE 03 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 21/11/2017 | 25.00 | 00070495117498 | KASSIA NAIDE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 FANTOCHES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003810 | 21/11/2017 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.100.460, PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 21/11/2017 | 168.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, CONF. NFE N° 000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 21/11/2017 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 21/11/2017 | 150.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 21/11/2017 | 50.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 21/11/2017 | 150.00 | 00013910398405 | ROBERTO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003819 | 22/11/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/10/2017 ATE 25/11/2017 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1482 ANEXA PP 0011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 22/11/2017 | 454.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-6543/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.449 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 22/11/2017 | 832.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-7160/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.450 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 22/11/2017 | 714.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-5139/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.000.451 EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003817 | 22/11/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PRIODO DE 26/10/2017 ATE 25/11/2017 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1483 PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 22/11/2017 | 900.00 | 00007240115445 | CRISTIELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 22 HORAS DE AULAS COREOGRÁFICAS PARA A BANDA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003818 | 22/11/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO PERIODO DE 26/10/2017 ATE 25/11/2017, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 1480 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003816 | 22/11/2017 | 840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.104.347 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003820 | 22/11/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/10/2017 ATE 25/11/2017 NA SEC E SAUDE, CONFORME NF 1481 EM ANEXO E PP N° 0011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003821 | 22/11/2017 | 511.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.104.344 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003824 | 23/11/2017 | 56.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 088801 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003825 | 23/11/2017 | 872.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 088807 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 23/11/2017 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA CONCEDIDAS A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 A 21/11/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 23/11/2017 | 56.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MULTA OMISSÃO/ERRO/ATRASO DIRF ANUAL - CÓDIGO 2170, DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003822 | 23/11/2017 | 555.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1514 E PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003823 | 23/11/2017 | 334.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1515 E PP0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 23/11/2017 | 1500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LENIRO NO EVENT FORRÓ DO TÚNEL, REALIZADO NA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 23/11/2017 | 620.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM OFICINA DE TEATRO AMADOR JUNTO A EQUIPE DO SCFV, OBJETIANDO APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DURANTE OS EVENTOS DO PROJETO CULTURAL RAIZES DO BREJO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003829 | 23/11/2017 | 722.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DO SCFV , CONF. NFA N° 900013673 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 23/11/2017 | 140.00 | 00005996019493 | MARIA RODRIGUES NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/11/2017 | 500.00 | 00097873616487 | JOSILEIDE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 69038-4 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003848 | 27/11/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000449 E INEX. 00003/201, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 69038-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 106215-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 27/11/2017 | 72.00 | 00007672036408 | NADJA GISLAYNE CARDOSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/11/2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA/PB, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 27/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF 1001500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003856 | 27/11/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000589 e INEXIBILIDADE 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 27/11/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA SCANER BROTHER ADS 2000 À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA DE DÉBITO N° 018284. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 27/11/2017 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N° 018286. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 27/11/2017 | 524.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SC. DE EDUCAÇAO E COPIAS EXCEDENTES, 11/2017, CONF. NOTA DE DÉBITO N° 18287. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 27/11/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANER , CONF. NOTA DE DÉBITO N° 018285. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 27/11/2017 | 300.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS TRABALHADAS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 27/11/2017 | 920.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003852 | 27/11/2017 | 6300.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 000.000.260 EM ANEXO E PP 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 27/11/2017 | 150.00 | 00070131109499 | RITA DE CASSIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 27/11/2017 | 756.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AO GRUPO 'MULHERES EM MOVIMENTO' ACOMPANHADO PELO PAIF, DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE SUA CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL EM VISITA EDUCATIVA E CULTURAL NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 27/11/2017 | 53.00 | 00003722215480 | MARIA JOSE ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110629-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 27/11/2017 | 103.00 | 00035042559434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE PARA O NOVEMBRO AZUL, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003838 | 27/11/2017 | 1452.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NF N° 14 E PP 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003849 | 27/11/2017 | 1637.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.067.147 E PP N° 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003850 | 27/11/2017 | 1058.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.067.144 E PP N° 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003851 | 27/11/2017 | 900.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.067.146 E PP N° 0007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003854 | 27/11/2017 | 1440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.046.803 PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 28/11/2017 | 800.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SLDA NO CARROÇÃO, FEIXO DE MOLA DO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS NQB-8326, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 28/11/2017 | 600.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 69038-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 28/11/2017 | 320.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VASSOURÕES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 29/11/2017 | 4771.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 29/11/2017 | 12566.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 69038-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 29/11/2017 | 12827.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 29/11/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 29/11/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 29/11/2017 | 1128.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente a ao fornecimento de cartucho destinado a sec. de educação deste municipio, conforme nf n° 00.003.029. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003867 | 29/11/2017 | 1740.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORM NF 090893. CHAMADA PUBLICA 0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 29/11/2017 | 143763.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 29/11/2017 | 23420.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.5O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 29/11/2017 | 4597.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 29/11/2017 | 61079.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 29/11/2017 | 49080.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 29/11/2017 | 6086.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 29/11/2017 | 25596.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 29/11/2017 | 7101.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 29/11/2017 | 2070.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 29/11/2017 | 16573.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 29/11/2017 | 3152.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 29/11/2017 | 1800.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA (180KVA) E UM PÓRTICO EM TRELIÇA DE ALUMINIO Q-30 MEDINDO 5X5M, EM MOTIVO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO OCORRIDO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 29/11/2017 | 4037.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 29/11/2017 | 3970.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 29/11/2017 | 51016.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 29/11/2017 | 7155.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 29/11/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 29/11/2017 | 14398.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 29/11/2017 | 9740.68 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 29/11/2017 | 7985.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 29/11/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 29/11/2017 | 14440.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 29/11/2017 | 1482.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 29/11/2017 | 2342.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 29/11/2017 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 29/11/2017 | 13452.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 29/11/2017 | 2601.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 29/11/2017 | 5772.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 29/11/2017 | 23247.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 29/11/2017 | 1149.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 29/11/2017 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 29/11/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 29/11/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 30/11/2017 | 108.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/11/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO ADVOCACIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 30/11/2017 | 800.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 30/11/2017 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 21/11/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 30/11/2017 | 617.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 30/11/2017 | 569.90 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/11/2017 | 880.00 | 00003522418450 | ROSIVANIA DE OLIVEIRA PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 30/11/2017 | 11690.70 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB, PROCESSO: 0000387-02.2005.815.0081, AUTOR: VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 30/11/2017 | 584.80 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MULTA ATRASO DA ENTREGA DO GFIP- CÓDIGO 1107, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 30/11/2017 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 183141-0, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 30/11/2017 | 159.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 30/11/2017 | 1820.00 | 41196999000173 | PANIFICADORA JESUS E O PAO DA VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DA CULTURAL RAIZES DO BREJO, OCORRIDA NOS DIAS 10,11 E 12 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 30/11/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 30/11/2017 | 230.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 30/11/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 05. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 30/11/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 06. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/11/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 03. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110634-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 30/11/2017 | 180.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30/11/2017 E 01/12/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINÁRIO GILSON CARVALHO DE ORIENTAÇÃO DISCUSSÃO DOS AVANÇOS E MUDANÇAS NA POLITICA DE SAÚDE DO SUS, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003932 | 01/12/2017 | 1542.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 092219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003934 | 01/12/2017 | 1296.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 092221 E PP N° 000027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 1098088-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 04/12/2017 | 296.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A PRIMEIRA JORNADA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DO CAMPO CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 04/12/2017 | 182.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQA 4214 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0003940 | 04/12/2017 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NF N° 1004495, PP N° 0012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 04/12/2017 | 500.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 670 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 04/12/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANExa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 04/12/2017 | 1040.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000019006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 04/12/2017 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENRO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 39106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 04/12/2017 | 850.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENESES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FORNECIMENTO DO LEITE NEOCATE AO MENOR EDUARDO DE MENEZES PINHEIRO FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE SERRARIA/PB E ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 04/12/2017 | 860.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTEÇÕES CULTURAIS DO SCFV, CONFORME NF N° 312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003935 | 04/12/2017 | 230.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003943 | 04/12/2017 | 2696.32 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALINES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NFS 1001100 EM ANEXO PP 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 05/12/2017 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP/INSS E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 05/12/2017 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 11/2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 05/12/2017 | 150.00 | 00008637651496 | SELMA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO PROJETO CULTURAL COLMEIA ARTESANATO, ETAPA AGRESTE, COMO ARTISTA PLÁSTICA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, EM CARUARU/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 05/12/2017 | 108.00 | 00005206000450 | ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTA EDILIDADE, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003985 | 05/12/2017 | 0.10 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALINES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NFS 1001061 EM ANEXO PP 00029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003986 | 05/12/2017 | 4504.65 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO frontier DE PLACA QFB 973, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001234 EM ANEXO E PP 0017/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/12/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 05/12/2017 | 43.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 05/12/2017 | 61.58 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 05/12/2017 | 10.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 05/12/2017 | 93.40 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 05/12/2017 | 78.00 | 00002927203431 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 05/12/2017 | 19.88 | 00005020066419 | JULIETA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 05/12/2017 | 187.36 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 05/12/2017 | 103.68 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 05/12/2017 | 75.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 05/12/2017 | 67.05 | 00071187265403 | MARIA DAS DORES DEODATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 05/12/2017 | 46.82 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 05/12/2017 | 56.49 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 05/12/2017 | 65.58 | 00006953019425 | DANIELA F C GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 05/12/2017 | 25.45 | 00017235728701 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 05/12/2017 | 22.39 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 05/12/2017 | 22.39 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 05/12/2017 | 40.89 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 05/12/2017 | 19.20 | 00004934158405 | DAMIANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 05/12/2017 | 35.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 05/12/2017 | 44.30 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 05/12/2017 | 39.60 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 05/12/2017 | 26.24 | 00071142057402 | KARLA PEQUENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 05/12/2017 | 32.12 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 05/12/2017 | 41.70 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 05/12/2017 | 42.62 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 05/12/2017 | 75.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 05/12/2017 | 150.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 05/12/2017 | 160.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 05/12/2017 | 60.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/12/2017 | 40.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 05/12/2017 | 40.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 05/12/2017 | 40.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003996 | 06/12/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000598 e INEXIBILIDADE 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO 2135-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 06/12/2017 | 108.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO INICEF - EDIÇÃO 2017-2020, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00004204605435 | FRANCISCO THIAGO MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADA NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 06/12/2017 | 500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VIDEO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10,11,12 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 06/12/2017 | 1125.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 75 HORAS DE TRABALHO OPERANDO A RETROESCAVADEIRA CASE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRANHAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 06/12/2017 | 200.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 06/12/2017 | 66.25 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 06/12/2017 | 1270.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FRONTIER NISSAN 4X4, DE PLACA: QFB-1973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003993 | 06/12/2017 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF N° 000.067.40 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 06/12/2017 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003997 | 06/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 4P COMPLETO, PLACA QFW-3864 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE SERVIÇOS N° 002087 E PP 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 07/12/2017 | 800.00 | 00070643592431 | SEBASTIAO MOREIRA NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 07/12/2017 | 700.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 07/12/2017 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 07/12/2017 | 650.00 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSÉ AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 07/12/2017 | 880.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NI TELECENTRO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 07/12/2017 | 650.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSÉ AMANCIO RAMAÇHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 07/12/2017 | 600.00 | 00005278278439 | JAILZE FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 07/12/2017 | 407.00 | 00007111259459 | ALAN CARLOS DUARTA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3 CPF+TOKEN, PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 2131-8, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106214-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 07/12/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 21318-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 07/12/2017 | 650.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 07/12/2017 | 710.00 | 00011457063476 | PAULO SERGIO PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 07/12/2017 | 850.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 07/12/2017 | 650.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 07/12/2017 | 650.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 07/12/2017 | 800.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA DO CONJUNTO LOURDS LEITE, NO MÊS DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 07/12/2017 | 500.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 07/12/2017 | 650.00 | 00008849112416 | JOSELHO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 07/12/2017 | 750.00 | 00005322836438 | ADRIANA GALVÃO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA LEONOR RAMALHO, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 07/12/2017 | 515.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 07/12/2017 | 650.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 07/12/2017 | 620.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 07/12/2017 | 650.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 07/12/2017 | 750.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 07/12/2017 | 620.00 | 00031305961862 | SEBASTIAO SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE AVENIDAS, RUAS E PRAÇAS, DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 07/12/2017 | 650.00 | 00005376264416 | JOSE CARLOS RAFAEL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 07/12/2017 | 680.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 07/12/2017 | 150.00 | 00005952507425 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNINCIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 07/12/2017 | 650.00 | 00070131190407 | JOSIMAR SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 07/12/2017 | 750.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 07/12/2017 | 700.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004033 | 07/12/2017 | 56873.81 | 04326123000178 | S & L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONT 0040/2017, CONVENIO SICONVIS 819618/2015 TP 00001/2017 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADAS 1,2,3 E 4 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000115.. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 07/12/2017 | 250.00 | 00008708102430 | ALESANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE PSF III, DESTE MUNICPIO , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 07/12/2017 | 440.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAÚDE PSF I E II, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 07/12/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTARTO N° 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA E FACILITADORA NAS OFICINAS DE INTERAÇÃO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 07/12/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 08/12/2017 | 12077.64 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER UTILIZADO EM DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CC 2131-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2135-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM REF. AO MÊS 11/2017. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004058 | 08/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF N° 1000723 E PP N° 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004059 | 08/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA, ETC. E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 1000724 E PP N° 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 08/12/2017 | 100788.30 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DE TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COMP. 11/2017, CONF. EXTRATO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004068 | 08/12/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000023, INEXIG. N° 0005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004069 | 08/12/2017 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA GESTÃO PÚBLICA E EM ATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORANDO PARECERES E PROETOS DE LEI, CONF. NF N° 1000024, INEXIG. N° 0005/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0004070 | 08/12/2017 | 3400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NF N° 1004543, PP N° 0012/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 08/12/2017 | 950.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICIDADE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 7496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00006953005475 | FRANCILENE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 08/12/2017 | 1942.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, COMP. 10/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 08/12/2017 | 12547.80 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE , COMP. 11/2017, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 08/12/2017 | 880.00 | 00007116490493 | CASSIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 08/12/2017 | 11900.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 08/12/2017 | 9019.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPALDE BORBOREMA/PB, COMP. 10/2017, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 08/12/2017 | 650.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 08/12/2017 | 900.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004072 | 08/12/2017 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME PP N° 021/2017 E NF N° 1000183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 08/12/2017 | 460.00 | 00085718106800 | TEREZINHA MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COFFE BREAK DOS GRUPOS (GESTANTES QUEM AMA CUIDA E MULHERES APRENDER FAZ BEM) DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 08/12/2017 | 1250.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO E. C. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO 2018 A 2021, ACOMPANHAMENTO NA FASE INICIAL, INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICIPIO, DIAGNOSTICO DA REALIDADE LOCAL, FORMAÇÃÕ DOS GRUPOS DE TRABALHO. NF-e 57. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 08/12/2017 | 160.00 | 00070130780421 | ADRIANO OLIVEIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE PSF II, LOCALIZADO NO SIÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 08/12/2017 | 932.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, COMP. 11/2017, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 08/12/2017 | 1180.00 | 00070213483475 | INGRID CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CARUATÁ, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004053 | 08/12/2017 | 2712.48 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACAS OGG-9235, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N°000.001.235 E PP 0017/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 08/12/2017 | 650.00 | 00009640638404 | SIMONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE - PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 08/12/2017 | 900.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 08/12/2017 | 1080.00 | 00008744961448 | ANTONIEL DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004060 | 08/12/2017 | 89.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE N° 000.104.907 E PP 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 08/12/2017 | 12996.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 11/2017, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 08/12/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 106239-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 11/12/2017 | 1448.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/12/2017 | 1300.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 11/12/2017 | 216.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20. 22 E 24/2017, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 11/12/2017 | 216.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS DESTINADO A JOÃO PESSOA/PB NOS OS DIAS 21, 23 E 27/2017, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004076 | 11/12/2017 | 705.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N° 16080 E PP N° 0003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004077 | 11/12/2017 | 831.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N° 16079 E PP N° 0003/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 12/12/2017 | 250.73 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DENTRO DOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000000838 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 13/12/2017 | 400.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E LIMPEZA DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 13/12/2017 | 6919.67 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA - PASEP- CÓDIGO 3703, COMP. 09/2017, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 13/12/2017 | 457.24 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CÓDIGO 1345, NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 13/12/2017 | 457.24 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CÓDIGO 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 13/12/2017 | 56.31 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MULTA OMISSÃO/ERRO/ATRASO DIRF ANUAL - CÓDIGO 2170, DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 13/12/2017 | 766.63 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, DA CÂMAR MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CÓDIGO 2402, JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106215-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 13/12/2017 | 900.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 13/12/2017 | 750.00 | 00014304370650 | HUGO DE CARVALHO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-9150, OGE-7160, OGC-5139, NQD-8326, NPR-6543 E NQA-4214, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 13/12/2017 | 900.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES E E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 13/12/2017 | 550.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CARTEIRAS E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 13/12/2017 | 680.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CONDUZIR À ZONA RURAL , DESTA EDILIDADE, O COORDENADOR DO CAMPO E O PROFESSOAR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004097 | 13/12/2017 | 448.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFA N° 096181 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004098 | 13/12/2017 | 7162.88 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.005.066 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004099 | 13/12/2017 | 1614.69 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.005.067 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETISADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004100 | 13/12/2017 | 436.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BALF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.005.065 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETISADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004101 | 13/12/2017 | 1837.55 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BALF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 000.005.068 E PP N° 005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 13/12/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.QSE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 13/12/2017 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, COMP. DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 13/12/2017 | 659.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PISCA LED 100) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE N° 000.178.948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 13/12/2017 | 130.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004102 | 13/12/2017 | 930.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNIICA N° 000.005.064 E PP 00005/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 13/12/2017 | 600.00 | 00009502659422 | ANDREY VICENTE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 13/12/2017 | 1250.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMEÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HW 12 KBTUS SÓ FRIO (UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA), DESTINADA AO PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 063938. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 14/12/2017 | 2604.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENSTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 61, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 14/12/2017 | 135.74 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL (GARFO E PRATO), DESTINADOS AS FESTAS DE COBFRATERNIZAÇÃO DE 2017, DESA EDILIDADE. CONFORME NF N° 000.001.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DIVERSOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 14/12/2017 | 686.09 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 44ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO N° 490587-D E N° DO PROCESSO 02016.001283/2009-18, NO LIXÃO DO MUNICIPIO, SERÁ PAGO EM 60 PARCELAS ÓRGÃO RECEBEDOR IBAMA CONFORME NOTIFICAÇÕES DE JULGAMENTO E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 14/12/2017 | 686.09 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 52ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO N° 490587-D E N° DO PROCESSO 02016.001283/2009-18, NO LIXÃO DO MUNICIPIO, SERÁ PAGO EM 60 PARCELAS ÓRGÃO RECEBEDOR IBAMA CONFORME NOTIFICAÇÕES DE JULGAMENTO E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 14/12/2017 | 320.00 | 00070929781490 | MARCIANE DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 14/12/2017 | 40.00 | 00002018031430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 14/12/2017 | 150.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 14/12/2017 | 300.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 14/12/2017 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 14/12/2017 | 200.00 | 00013910398405 | ROBERTO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 14/12/2017 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 14/12/2017 | 150.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 14/12/2017 | 600.00 | 00005747592475 | CELIA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 14/12/2017 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DIVERSOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 15/12/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATOS. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004135 | 18/12/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/11/2017 ATE 25/12/2017 NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2438 ANEXA PP 0011/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004128 | 18/12/2017 | 13857.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S-500 COMUM E DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NPR-6543, NQA-4214, NQD-8326, OGE-7160 E QFG-0143, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2100 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | SANEAMENTO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004132 | 18/12/2017 | 910.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NPR-6543, NQA-4214, NQD-8326, OGE-7160,OGC-5739, OGE-9150 E QFG-0143, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N°2099 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004136 | 18/12/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PRIODO DE 26/11/2017 ATE 25/12/2017 NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2439 PP 0011/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004129 | 18/12/2017 | 5830.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL B S10, DIESEL B S-500 COMUM, DESTINADOS AOS TRATORES JOAN DEERE E MASSEY FERGUSON, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DE PLACA OFF-9293,DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 2096 E PP N° 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004133 | 18/12/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET RELATIVO AO PERIODO DE 26/11/2017 ATE 25/12/2017, CONFORME PP N° 00011/20017 E NFE N° 2436 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 18/12/2017 | 660.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNCIPIO, EM FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONF. NF N° 65. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 18/12/2017 | 18389.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO PMAQ DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 18/12/2017 | 8009.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO PMAQ DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004130 | 18/12/2017 | 3271.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: QFW 3864 E OEV-5519, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 2097 E PP 0002/2017 CARTA CORREÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004131 | 18/12/2017 | 12954.26 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADTIVADA, LUBRAX TURBO CG-4 20W40 1L, OLEO VR GRENA 140 HIPOIDE GL4, OLEO VR GRENA GL5 90/1L E DISEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGG-9235, QFS-7835, QFB-1973 E OGD-9869, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2098 E PP N° 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004134 | 18/12/2017 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26/11/2017 ATE 25/12/2017 NA SEC E SAUDE, CONFORME NF 2437 EM ANEXO E PP N° 0011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004137 | 18/12/2017 | 5214.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NF N° 16 E PP 0008/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 19/12/2017 | 5611.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 19/12/2017 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL , CONF. NOTA DE DÉBITO N° 018540. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 19/12/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SCANER, CONF. NOTA DE DÉBITO N° 018539. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 19/12/2017 | 143856.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 19/12/2017 | 23619.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 19/12/2017 | 4214.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONTRATO RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 19/12/2017 | 109680.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 19/12/2017 | 4212.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REALTIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 19/12/2017 | 5937.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 19/12/2017 | 2070.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 19/12/2017 | 7936.76 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV, TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB, PROCESSO: EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 19/12/2017 | 5715.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 19/12/2017 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PREFEITA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/12/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ESCRITORIO DE CONTABILIADADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 19/12/2017 | 11905.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 19/12/2017 | 141.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004141 | 19/12/2017 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS,CONFORME NF 1000609 e INEXIBILIDADE 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 19/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 19/12/2017 | 12440.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 19/12/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 19/12/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 19/12/2017 | 17766.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 19/12/2017 | 2420.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 19/12/2017 | 4136.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 19/12/2017 | 1190.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA E APOIO DURANTE A ROTA CULTURAL DO BREJO, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 19/12/2017 | 3890.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 19/12/2017 | 51477.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 19/12/2017 | 4214.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 19/12/2017 | 6195.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 19/12/2017 | 6616.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 19/12/2017 | 1082.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 19/12/2017 | 2426.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 19/12/2017 | 624.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 19/12/2017 | 12675.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 19/12/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 19/12/2017 | 1209.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PART DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FRONTIER NISSAN 4X4, DE PLACA: QFB-1973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 19/12/2017 | 4997.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 19/12/2017 | 22819.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 19/12/2017 | 670.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 19/12/2017 | 2108.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE DESENV SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110636-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00007390355417 | MARCUS CORDEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/12/2017 | 2058.65 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CC 2131-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 20/12/2017 | 572.97 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER ULTILIZADO EM DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 20/12/2017 | 478.88 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER ULTILIZADO EM DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 20/12/2017 | 402.84 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER ULTILIZADO EM DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 20/12/2017 | 350.64 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER ULTILIZADO EM DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 20/12/2017 | 282.15 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER ULTILIZADO EM DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106214-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 20/12/2017 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 20/12/2017 | 500.00 | 23610747000167 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NF N° 14. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004195 | 20/12/2017 | 2800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DESTINADOS A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO, CONF. PP 0020/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 20/12/2017 | 180.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A COORD.ASSIST.CRIAN/ADOLESC. DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADA A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21/12/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 20/12/2017 | 133.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NF N° 001214. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 20/12/2017 | 276.50 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPREA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 000.000.474. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 20/12/2017 | 550.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004187 | 20/12/2017 | 199.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DO CRAS , CONF. NFA N° 900015236 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004188 | 20/12/2017 | 451.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS PARA A MERENDA DO CRAS , CONF. NFA N° 900015235 E CHAMADA PÚBLICA 001/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10681-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 20/12/2017 | 700.00 | 23610747000167 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NFS N° 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 20/12/2017 | 610.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 21/12/2017 | 270.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 12 E 21/12/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTES. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 21/12/2017 | 439.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL F. TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO 4 BC ESMALTEC DESTINADO AO SORTEIO COM OS PARTICIPANTES DA COTA DO IPTU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.005.254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 21/12/2017 | 13215.81 | 29979036000140 | INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RECEITA 5525: PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017, PARA SER ULTILIZADO EM DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NA CC 69038-4.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106215-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 21/12/2017 | 300.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA E BANNERS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000.000.009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 21/12/2017 | 500.00 | 00085359769491 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, EM MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 21/12/2017 | 850.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENESES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FORNECIMENTO DO LEITE NEOCATE AO MENOR EDUARDO DE MENEZES PINHEIRO FILHO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE SERRARIA/PB E ATESTADO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 21/12/2017 | 765.00 | 00001960265474 | MARIA SELMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV, QUANDO EM APRESENTAÇÕES NO RAIZES DO BREJO NESTE CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110629-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110636-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 21/12/2017 | 1830.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3 04 GB HD, DESTINADO AO SERVIÇO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 3143 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 21/12/2017 | 736.00 | 02375199000168 | ELETROPOLOR ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O CRAS, CONF NF N° 000.00.931, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 21/12/2017 | 1165.00 | 11750184000204 | MATAL ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, CONF NFE N° 00.000.221, FL 1/1, SÉRIE 001, DESTINADO PARA A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004219 | 22/12/2017 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONFORME NF N° 1000468 E INEX. 00003/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 22/12/2017 | 33.23 | 00071358919453 | JOSE LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 22/12/2017 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 22/12/2017 | 40.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 26/12/2017 | 5.78 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA 106.896-2, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 26/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004225 | 26/12/2017 | 1799.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 16242 E PP 003/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETISADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 0004226 | 26/12/2017 | 1499.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NF N° 16241 E PP 003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004227 | 26/12/2017 | 1507.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.005.271 E PP 0023/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004223 | 26/12/2017 | 699.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N° 16243 E PP N° 0003/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 27/12/2017 | 400.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 27/12/2017 | 500.00 | 23610747000167 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NF N° 14. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 106882-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00071355690404 | RAILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 217. CONFORME NOTA DE NÚMERO: 001118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 27/12/2017 | 700.00 | 00011316803406 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 27/12/2017 | 700.00 | 00011457063476 | PAULO SERGIO PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 27/12/2017 | 700.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 27/12/2017 | 700.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 27/12/2017 | 700.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 27/12/2017 | 700.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 27/12/2017 | 700.00 | 00009652295485 | JOSINALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NF N° 1111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 27/12/2017 | 750.00 | 00005542423469 | CRISTOVAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERURA DE VALAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NF N° 1110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 27/12/2017 | 900.00 | 00009367612451 | HERMES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE ÁGUA DO CONJUNTO LOURDS LEITE, NO MÊS DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONF. NF N° 1109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 27/12/2017 | 550.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 27/12/2017 | 850.00 | 00070643592431 | SEBASTIAO MOREIRA NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO, CONJ NOVA ESPERANÇA E CONJ. ANTÔNIO MARIZ , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 27/12/2017 | 800.00 | 00006274190465 | ISRAEL ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO, CONJ NOVA ESPERANÇA E CONJ. ANTÔNIO MARIZ , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 27/12/2017 | 750.00 | 00070131314408 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO, CONJ NOVA ESPERANÇA E CONJ. ANTÔNIO MARIZ , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 27/12/2017 | 750.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO, CONJ NOVA ESPERANÇA E CONJ. ANTÔNIO MARIZ , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 27/12/2017 | 750.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO, CONJ NOVA ESPERANÇA E CONJ. ANTÔNIO MARIZ , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 27/12/2017 | 800.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ AMÂNCIO RAMALHO, CONJ NOVA ESPERANÇA E CONJ. ANTÔNIO MARIZ , DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 27/12/2017 | 200.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ANTONIO B. DA COSTA, DESTE MUNCIPIO. CONF. NF N° 1119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 27/12/2017 | 740.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 27/12/2017 | 636.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 27/12/2017 | 1450.00 | 00010123135494 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE PFS III, LOCALIZADO NO CONJ. LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 27/12/2017 | 880.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 27/12/2017 | 740.00 | 00005322836438 | ADRIANA GALVÃO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE PFS I, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. NF N° 1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 27/12/2017 | 750.00 | 00005347128437 | VANESSA ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, DESTE MUNCIIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. 1100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 27/12/2017 | 940.00 | 00010442982607 | JOSE EDNLSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TLECENTRO DIGITAL. DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 27/12/2017 | 700.00 | 00070130676446 | LUANA RAQUEL DOMINGOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA E.M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. NF N° 1099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 27/12/2017 | 700.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE PFS III, LOCALIZADO NO CONJ. LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONF N° 1097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 27/12/2017 | 700.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF N° 1096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/12/2017 | 700.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE PFS, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. NF ° 1095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 27/12/2017 | 700.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO N POSTO DE SAÚDE PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CARUATÁ, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONF. NF N° 1094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 27/12/2017 | 250.00 | 00097777005472 | SEVERINA MOREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIIPOCAS PARA O SCFV, NAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO DE 2017. CONFORME NOTA DE NÚMERO : 1107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 27/12/2017 | 650.00 | 00009314478440 | GEORGE LUIS BARBOSA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 05. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 27/12/2017 | 650.00 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 03. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 27/12/2017 | 650.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 06. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 27/12/2017 | 800.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTARTO N° 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 27/12/2017 | 150.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 27/12/2017 | 57.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 27/12/2017 | 2080.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L380, PARA ULTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS E DO SCFV. CONFORM NF N° 000.789.678 EM ANEXO, CONF. NOTA DE NÚMERO : 789678. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 27/12/2017 | 490.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA PARA ULTILIZAÇÃO AOS SERVIÇOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.472 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 27/12/2017 | 800.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 27/12/2017 | 490.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA PARA ULTILIZAÇÃO AOS SERVIÇOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N° 000.001.471 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 27/12/2017 | 900.00 | 00009505193408 | LAURA SABRINA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/12/2017 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110629-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110634-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00010414627431 | JOSENILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ENTRADAS VACINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 28/12/2017 | 5255.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 28/12/2017 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 18/12/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 28/12/2017 | 620.54 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DÉBITO NO FPM. CONFORME NF N° 00000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 28/12/2017 | 572.79 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DÉBITO NO FPM. CONFORME NF N° 00000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, CONFORME DÉBITO NO FPM, CONFORME NF N° 000000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 28/12/2017 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO -PASEP, DESCONTADO SOBRE A PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONF. NF N° 0000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 28/12/2017 | 12495.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2131-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Legislativa | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVDADE DA TESOURARIA E COTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 28/12/2017 | 159.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 107731-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 28/12/2017 | 11708.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 28/12/2017 | 2389.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDAES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/12/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 28/12/2017 | 143194.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 28/12/2017 | 23383.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 28/12/2017 | 44211.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 28/12/2017 | 54022.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/12/2017 | 25496.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 28/12/2017 | 2070.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 28/12/2017 | 900.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICIPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 28/12/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004281 | 28/12/2017 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PP N° 021/2017 E NF N° 1000189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004282 | 28/12/2017 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME PP N° 021/2017 E NF N° 1000190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 28/12/2017 | 13429.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 28/12/2017 | 2061.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 28/12/2017 | 4234.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE SEC. DE ESPOTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 28/12/2017 | 3020.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 28/12/2017 | 300.00 | 00008106995402 | CARLOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/12/2017 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 28/12/2017 | 150.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 28/12/2017 | 400.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 28/12/2017 | 60.00 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 28/12/2017 | 600.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 28/12/2017 | 300.00 | 00006952966471 | ANTONIO BENICIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 28/12/2017 | 700.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 28/12/2017 | 400.00 | 00013910398405 | ROBERTO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/12/2017 | 250.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 28/12/2017 | 3000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E AO SCFV, CONFORME NF N° 000.003.248 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 28/12/2017 | 500.00 | 00070131275402 | THIAGO FELIPE XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO PERIODO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 1131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTIGOS NATALINOS COM OS DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, CONF. NF N° 1129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/12/2017 | 4835.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 28/12/2017 | 18798.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 28/12/2017 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 28/12/2017 | 2811.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110629-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004280 | 28/12/2017 | 1126.26 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALINES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NFS 1001128 EM ANEXO PP 00029/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004284 | 28/12/2017 | 1690.00 | 00020439717434 | JOSE DE O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, SOLÂNEA, GUARABIRA E SERRARIA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONF. NF N° 1138 E PP 0020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 28/12/2017 | 1300.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na sec. de saúde desta edilidade, durante os meses de novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 28/12/2017 | 900.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BORBOREMA/PB, NA ELABORAÇÃO DA PAS ( PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONF. NF N° 001127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 28/12/2017 | 800.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CNES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONF NF N° 1126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/12/2017 | 2451.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 28/12/2017 | 1209.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 28/12/2017 | 7000.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 28/12/2017 | 14594.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 28/12/2017 | 9937.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 28/12/2017 | 1782.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 28/12/2017 | 7985.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 28/12/2017 | 2907.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 28/12/2017 | 48937.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 28/12/2017 | 13790.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 28/12/2017 | 14440.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E COMTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 28/12/2017 | 2442.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 28/12/2017 | 600.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO. (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXCUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 29/12/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), PP 032-2017, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 29/12/2017 | 7503.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE N °000.016.608 E PP N° 00007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004393 | 29/12/2017 | 4250.19 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACAS OGG-9235, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE N°000.001.236 E PP 0017/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004394 | 29/12/2017 | 480.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADAS A , SOLÂNEA,GUARABIRA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004395 | 29/12/2017 | 2400.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTINADAS A JOÃO PESSOA/PB, PARA HOSPITAIS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS, CONF. PP N° 00020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 29/12/2017 | 930.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS SAÚDE QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 29/12/2017 | 500.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DA SEC., DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM BLOG (REDE SOCIAL), NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 29/12/2017 | 400.00 | 00006154250460 | JOSENILDO LIMA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE, DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DUCATO DE PLACA LTX2999/PB. CONFORME NFN° 1018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004403 | 29/12/2017 | 3356.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADTIVADA,DESTINADOA AOS VEICULOS DE PLACA: OFF-2931 E OEV-5519,VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2048 E PP N° 002/2017. CARTA DE CORREÇÃO 325180001070424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004404 | 29/12/2017 | 3598.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADTIVADA,DESTINADOA AOS VEICULOS DE PLACA: QFW-3864 E OEV-5519,VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N° 2048 E PP N° 002/2017. CARTA DE CORREÇÃO 325180001070337 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 29/12/2017 | 160.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 29/12/2017 | 140.00 | 00005022565404 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 29/12/2017 | 45.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 29/12/2017 | 92.60 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 29/12/2017 | 20.68 | 00018298832833 | TEREZA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 29/12/2017 | 73.37 | 00001591618436 | JOSEFA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 29/12/2017 | 108.50 | 00023719117472 | FRANCISCO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 29/12/2017 | 67.16 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 29/12/2017 | 115.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 29/12/2017 | 23.60 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 29/12/2017 | 60.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 29/12/2017 | 35.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 29/12/2017 | 24.00 | 00010558337490 | ERIK MIRANDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 29/12/2017 | 64.57 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 29/12/2017 | 77.15 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 29/12/2017 | 40.53 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 29/12/2017 | 34.44 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 29/12/2017 | 19.26 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 29/12/2017 | 69.49 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 29/12/2017 | 70.89 | 00070130791466 | EDUARDA SANTOS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 29/12/2017 | 153.85 | 00070350332460 | DERLANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 29/12/2017 | 70.40 | 00005329569400 | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 29/12/2017 | 86.00 | 00005069419498 | MARIA DO CARMO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 29/12/2017 | 13.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 29/12/2017 | 51.00 | 00005454191400 | JOSE SERGIO MARCELINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 29/12/2017 | 113.50 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 29/12/2017 | 96.97 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 29/12/2017 | 80.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 29/12/2017 | 45.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 29/12/2017 | 218.62 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 29/12/2017 | 50.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 29/12/2017 | 50.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 29/12/2017 | 50.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 29/12/2017 | 160.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 29/12/2017 | 75.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 29/12/2017 | 150.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 29/12/2017 | 40.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 29/12/2017 | 40.00 | 00004219133470 | MARIA ZELIA ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 29/12/2017 | 512.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 29/12/2017 | 360.00 | 00004977946405 | GILVANIA DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 29/12/2017 | 900.00 | 00007240115445 | CRISTIELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A EXECUÇÃO DE 22 HORAS DE AULAS COREOGRÁFICAS PARA A BANDA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/12/2017 | 1005.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CHÁ DA TARDE) AOS GRUPOS DO SCFV, BANDA MACEFARRA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E GRUPO RAIZES DE BORBOREMA. NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAOL DE ANO, CONF. NF N° 68 E SÉRIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 29/12/2017 | 800.00 | 00004195944422 | GLEYDE PERRELLI DIAS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO OFICINEIRA DE ARTIGOS NATALINOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 29/12/2017 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO LOGISTICO PARA O CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EMPREENDEDORES DE BORBOREMA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017, EM BORBOREMA-PB, CONF. NFS 1062 E EMPENHO N° 0002348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 29/12/2017 | 698.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E AO SCFV, CONFORME NF N° 000.003.248 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 29/12/2017 | 3000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E OUTROS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL NF 000251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIUA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 110629-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024